金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2018年度部门决算

　　监督索引号53253000443401000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年以来，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，在全办领导干部的共同努力下，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和要求，坚持把“三服务”宗旨贯穿工作始终，牢固树立精品意识、效率意识、服务意识，积极参与政务、管好事务、搞好服务，全面履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。

　　1.提高以文辅政水平，参谋助手作用充分发挥

　　始终以打造“参谋团”“智囊团”为目标，不断加强学习，全面提高理论素养，为领导服好务、服务好，全面提升了辅政能力和水平。一是办文办会水平进一步提高。在办文、办会上，始终做到把好文件关、会议关和活动关，大力精减“三多”，不该发的文件一律不发，不需开的会议一律不开，把领导同志从繁重的事务中解脱出来，集中精力谋全局、抓大事。在材料起草上，注重一个“精”字，在紧跟领导思维、掌握领导风格的基础上，更加注重材料的逻辑性、可行性、简洁性，反复推敲、精中求精，确保为领导起草出高质量、高水平的文字材料。共完成工作报告、领导讲话、情况汇报等重要材料420余篇。在公文处理上，严格按照新修订的《党政机关公文处理工作条例》，严把行文、运转、审批关，实行公文运转各环节限时办理、超时催办制度，将责任落实到股室和具体个人，做到传递迅速、送批及时。共制发各类公文524份，收到并办理各级各类文件4848份。在会务办理上，认真做好全县重要会议、重要活动的筹备、组织和服务工作。成功承办县政府全体（扩大）会、政府常务会、经济运行分析会、重点项目推进会以及其他专题会议97次。做到了会前周密准备，会中细致服务，会后狠抓落实，会务质量明显提高。二是政务信息工作质量和水平全面提升。坚持全面完整、精选精编的原则，有效发挥政务信息参政咨政辅政作用，切实加强政务信息报送工作，建立奖励机制，制定下发《金平县政务信息考核办法》，做到月通报、年终考核，推动了信息报送工作科学化、制度化、规范化。一年来年，紧贴中心、围绕大局，集中反映领导关注的重点、群众关心的热点、脱贫攻坚的亮点、改革进程中的焦点，共编辑政务信息96期410条（篇）,其中上报州级52期156条（篇）（采用41条）。使政务信息成为政府领导掌握情况、科学决策的重要渠道和各级各部门展现成效、交流经验的重要平台。

　　2.强化综合协调职能，政务工作运转高效顺畅

　　着力抓好办公室的综合协调服务工作，热情主动为各级领导、部门和群众搞好服务。一是协调服务纵深推进。积极做好县四套班子领导及办公室、县级各部门及各乡镇之间的工作协调，进一步深化纵向协调、横向合作机制，坚持原则性和灵活性相结合，积极稳妥处理好各种关系，认真做好领导干部外出报备工作，推动各项工作顺利开展。二是行政后勤保障有力。认真贯彻《党政机关国内公务接待管理实施细则》《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等规定，严格按照接待范围和标准，做到热情周到、勤俭节约、优质高效。圆满完成国家部委、省、州领导到我县考察等各类接待任务27次，接待来宾350余人次，积极做好县政府领导赴国家部委、省内外汇报工作、招商引资、交流学习等活动的协调服务工作，为政府各项工作高效有序运转创造了良好的内外部环境。三是应急管理基础夯实。进一步加强应急管理基础设施，在州级的关心下开通州县应急专网，建成州县应急数据库，提升了应急管理网络化、数字化水平；进一步加强突发事件应预防工作，积极协调有关部门开展监测预警、隐患排查、宣传演练、完善预案等工作，提升突发事件应对能力；进一步加强日常管理和值班值守工作，严格执行并督促各乡镇、金平农场、县直有关部门落实领导带班制度和24小时值班制度，确保信息及时畅通；及时科学有效处置各类突发事件，2018年以来，科学、及时、有效处置群众私挖冻品、“6.25”强降雨灾情等突发事件5起，向州应急办上报值班信息26期，将突发事件损失降至最低，有效保障了人民群众生命财产安全。四是招商引资工作成效明显。注重项目协调服务工作，确保了项目落地并有序推进。不断改善投资环境、优化资源配置，转变招商引资模式。截至目前，共引进项目63个，协议引资127.09亿元，到位省外资金40.59亿元。五是信访问题妥善化解。坚持积极主动、因势利导的原则，认真对待和解决每一件信访问题，做好信访件的登记、转批、督办工作。县信访局共受理群众来信来访196件（批）353人次，信访事项办结186件（次），办结率为95％，切实维护了群众的合法权益。

　　3.加大政务督查力度，政府决策部署有效落实

　　进一步加强和改进政府督查工作，健全完善政务督查机制，加强督查队伍建设。坚持自查与抽查、书面与实地、经常与定期、单项与综合等方式相结合，紧紧围绕省政府10件惠民实事任务、州县《政府工作报告》、县委、县政府的重大决策部署等重点事项开展督查，及时通报各项工作进展情况。共开展政务专项督查13次，撰写督查报告10篇；承办县人大代表建议139件，州、县政协提案100件，截至2018年10月31日，建议、提案已全部办复，答复资金（含物资）175.67万元，其中，A类100件，占41.84%，B类48件，占20.08%，C类91件，占38.08%。

　　4.推进电子政务建设，政府服务水平大幅提升

　　深入推进全国政府网站普查工作，不断完善政府网站信息内容建设。通过金平县人民政府门户网站共发布各类信息2039条，其中，政务新闻资讯类1265条，信息公开类774条（重点领导信息公开517条）；受理并答复统一信箱网民来信47件。在保证县人民政府门户网站正常运行的前提下，拓展信息公开渠道，在县人民政府公众号发布政府信息131条，并积极与民众互动。通过政府网站与公众号并行运作，金平县政府信息与政务公开工作的全面性、时效性以及政府工作的透明度得到进一步的提升，广大人民群众的知情权得到进一步的保证。保障上级和县内召开的电视电话会议208场，参会人员14570余人次，有效节约了会议成本，为使视频会议系统更加有效地服务，根据省州级相关要求，投入148万元对现有视频会议系统进行改造，目前已进入收尾阶段。办公自动化OA系统推广和应用率不断提高，无纸化办公实现县乡党政机关全覆盖，文电运转效率大幅提高。

　　5.着力推进依法行政，法治环境整体不断优化

　　认真贯彻落实依法治国基本方略，大力弘扬法治精神，推进法治政府和服务型政府建设。一是规范重大行政处罚行为。为规范行政执法案卷的办理，对2018年各部门所办理的156件行政执法案卷进行清理并编制案卷目录。二是完善规范性文件监督管理制度。进一步规范文件发布审核备案行为，做好政府的法律顾问，共审查、修改各类涉法文件、合同40余件。三是强化执法培训。组织全县221名执法人员参与行政执法培训，不断提高行政执法人员的业务素质和行政执法能力。四是加大对行政复议案件的审理力度，2018年全年受理并办结行政复议案件2件。增加审理案件的透明度，扩大相对人的知情权，保障相对人的合法救济权，加强行政复议文书的规范化管理。

　　6.巩固公车改革成果，公车信息化管理有效提升

　　进一步巩固党政机关公车改革成果，将车改留用车辆通过信息化手段统一纳入省、州平台管理系统，实现全省、全州“一张网”的公务用车信息化管理。同时，通过数据交汇，对本县公务车辆、驾驶员、行车记录、服务单位等信息进行有效监管。

　　7.切实加强自身建设，机关综合素养明显提升

　　一是政治理论和业务水平不断提高。坚持把学习纳入工作的一部分，把理论学习与工作方法的改进提高结合起来，坚持集体学习制度，推进学习制度化、经常化。通过制定学习计划，完善学习制度，开展形式多样的学习活动，重点学习党的政治理论、党的十九大精神，党风廉政、业务知识等方面内容，共组织集体学习10次，同时积极安排工作人员外出参加电子政务、信息、文秘等方面业务知识培训，切实提高了干部职工理论水平和工作能力。二是机关作风明显转变。以巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果为载体，县政府办针对“文山会海”“三公”经费支出、公务用车管理等突出问题进行了专项整治，并取得了明显成效。一年来，文件同比下降2.57%，政务信息上报同比增长92.52%，政府各类会议同比下降26.24%；县政府办公务接待、公务用车经费支出同比分别下降30.02%、13.78%，因公出国境经费为。进一步规范公务用车管理，联合县纪委、县委督查室开展明查暗访工作。三是对口帮扶工作深入开展。县政府办公室认真按照县委、县政府的统一决策部署，积极深入到挂钩联系点开展帮扶工作，完成脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作任务，遍访17个贫困自然村206户888人，进一步掌握贫困群众的实际，为今后帮扶工作奠定基础。着力解决联系和服务群众“最后一公里”问题。2018年以来共协调解决帮扶资金21.74万元，工作经费6.5万元，一批群众迫切建设的基础设施得到解决。通过真情帮扶，让群众看到转变作风带来实实在在的变化，进一步密切党群干群关系。

　　2018年来，县政府办工作取得了一定的成绩，但离县委、县政府的要求，与新形势下办公室面临的新任务、新要求相比，还存在一些不足和差距：一是人少事多，个别人员身兼数职，有时工作质量和效率不够高；二是忙于事务，深入基层调查研究相对少；三是以文辅政能力还不够突出，部分年轻文秘人员的综合文字能力还需加强；四是责任意识、协作意识有待加强。针对存在的不足，我们将高度重视，强化措施，切实加以改进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制10人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员12人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2018年度收入合计9,786,412.79元。其中：财政拨款收入9,391,412.79元，占总收入的95.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入395,000元，占总收入的4.04%。与上年对比减少2,442,312.73元，下降19%。主要原因分析:2018年指标数减少边防委的补助资金100,000元、办公室办公场所改造及办公设备改造资金、财政对政府的其他资金投入减少，同时其他上级部门对我单位的投入减少等原因，造成2018年的收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2018年度支出合计10,177,231.05元。其中：基本支出6,961,214.83元，占总支出的68.4%；项目支出3,216,016.22元，占总支出的31.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少866,258.41元，下降7％,主要原因分析：单位继续实施单位内部控制，严把支出关，实现厉行节约等举措。同时由于收入的减少，我单位只能压缩开支。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,961,214.83元。与上年对比增加836,333.73元,增长13%，主要原因分析:人员增加基本工资，人均增加300元左右，所以单位的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,216,016.22元。与上年对比减少1,702,592.14元, 下降34%，主要原因分析:为了规范核算，2018年继续把之前年度预算没有相关文件依据的资金全部列入基本核算，2018年的项目资金都是为了完成特定任务的资金才列入项目，所以项目资金减少。2018年的项目主要有政府视频会议系统的改造500,000元、走私冻品补助资金1,000,000元、其他扶贫工作经费50,000元等。主要是政府会场使用时间长，许多设备陈旧老化，面临改造，增加会场改造资金，同时2018年来，金平县走私违法犯罪活动猖獗，为了规范市场，加大资金投入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出9,338,411.83元,占本年支出合计的91.76%。与上年对比减少1,045,077.63元, 下降10%，主要原因分析：2018年指标数减少边防委的补助资金100,000元、办公室办公场所改造及办公设备改造资金、财政对政府的其他资金投入减少，同时其他上级部门对我单位的投入减少等原因，造成2018年的收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,459,955.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.59%。主要用于保障政府开展协调事务和正常运转的经费支出；如人员的工作、公务费和机关运行经费等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 我单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于要用于地方政府加强对边防的建设投入。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 我单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 我单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出660,726.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关人员的养老保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出117,730元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于规范金平县的烟草市场的相关管理，防范相关犯罪活动的发生。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　我单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为453,000元，支出决算为426,720.34元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为279,461.34元，完成预算的113%；公务接待费支出决算为147,259元，完成预算的71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数26,279.66元，单位制定相关制度，严把接待关；同时实行单位内部控制，节约开支，压缩了“三公支出”。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少75,802.91元，下降15.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,429.09元，增长1.98%；公务接待费支出决算减少81,232元，下降35.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:规范接待费管理，严把接待关，压缩开支,接待费用减少，公务用车费用增加是因为车辆年久失修，车辆维护费用增加，但总体“三公”支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出279,461.34元，占65.49%；公务接待费支出147,259元，占34.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出279,461.34元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出279,461.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府办开展全年政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出147,259元。其中：

　　国内接待费支出147,259元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办负责工作及协调事务等接待工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出2,167,927.04元，与上年对比增加1,646,755.46元，上升315％，主要原因分析：2017年机关运行费只包含2010301款的行政支出中的日常公用经费支出，而2018年的机关运行费包含了单位所有款项（为保证单位运转的所有日常公用经费），更全面反映了机关的运行情况。部门机关运行经费主要用于保证机关运行的（除人员经费外）所有日常经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额16,648,460.74元，其中，流动资产6,885,208.44元，固定资产9,457,751.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程300,000元，无形资产5,501元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少394,001.48元，其中;流动资减少326,469.48元，固定资产减少366,332元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加300,000元，无形资产减少1,200元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值375,573元；报废报损资产123项，账面原值456,400元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额152,740元,其中：政府采购货物支出99,710元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出53,030元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年各类专项经费项目支出共4个，即：调整预算新增项目支出4个，政府会场改造500,000元、走私冻品补助经费1,000,000元、扶贫工作经费50,000元、县委常委工作经费50,000元。其他都是去年结转的经费。

　　（二）项目支出绩效自评

　　已建立较为规范的内控制度，质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。综合评价等级：良。

　　（三）项目绩效目标管理

　　进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全预算管理机制，严格按照财务制度的规定，合理使用，确保项目资金专款专用，安全高效。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到不断提升。根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等次为优秀。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算、财政专户管理资金收入2018年收支为0元。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.“一般公共预算拨款收入”是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　2.“社会保障和就业支出”主要是指本单位退休人员工资支出。

　　3.“医疗卫生和计划生育支出”主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　4.“一般公共服务支出”主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　5.“住房保障支出”主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　6.“农林水支出”反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　7.“其他支出”主要包括预备费（反映财政预算中安排的预备费）、年初预留（反映有预算分配权的部门年初预留的支出）、彩票公益金安排的支出等。

　　8.“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53253000443401111