金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000471301000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为金平经济社会发展作贡献；代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。金平县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会机关。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.强化服务，统筹推进妇女创业就业。一是今年以来共推荐80余名贫困妇女参加省、州妇联举办的各类种（养）殖培训、育婴员培训、电子商务培训等。联合县供销社、农业局、畜牧局等相关部门组织各类女经纪人培训、电子商务、种（养）殖培训等共计40余期2000余人。二是指导基层妇联做好妇女创业就业服务工作，共发放创业小额担保贷款名额85户850万元，为广大妇女创业提供创业扶持资金。三是县妇联进一步强化服务意识，注重培育“巾帼创新业示范基地”和致富带头人。

　　2.找准定位，落实关爱服务妇女儿童.抓好关爱帮扶。利用“三八”妇女、“六一”儿童节举办主题为“巾帼建功新时代·和谐家庭共创建”庆“三八”趣味文体活动和到金河镇双金桥小学开展“让爱留守 牵手成长”庆“六一”暨“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动，并慰问者米为者米上罗孟小学苏鲁村、双金桥小学的59名贫困儿童送去价值10500元衣服、鞋子、书包及糖果，金秋圆梦行动期间共计为我县95名建档立卡贫困户学生协调贫困助学金27万元；联合相关部门为我县90名贫困学生、妇女代表发放防寒衣服及棉被；2018年共救助7名家庭贫困或身患疾病贫困妇女，发放慰问救助资金1万余元。二是2018年金平县被列为“两癌筛查”的项目县，共筛查了4000余名农村妇女。为3名患有乳腺癌的农村贫困母亲发放“两癌”救助金3万元。

　　3.开展好“文明新风家庭”、“民族团结示范家庭”、“最美家庭”等创建评选活动。共推荐评选出州级民族团结示范家庭100户、州级文明新风家庭20户、州级提升城乡人居环境先进家庭10户、红河州最美家庭3户、城乡万名巾帼示范带头人140户。

　　4.履职尽责，切实维护妇女儿童合法权益。以“创建平安家庭”送法到家”为主题，以《反家庭暴力法》、《婚姻法》、《妇女权益保障法》和平安家庭创建为宣传内容，工作人员和志愿者积极向群众派发宣传资料3000余份。2018年共接待来信来访来电案件总共12件，其中婚姻家庭权益类案件10件、妇女维权2件；信访调处率达100%。目前全县建有县级社会管理维权服务示范点13个、州级示范点3个，家庭暴力投诉站18个，妇女维权合议庭2个，妇女儿童权益纠纷人民调解室1个，妇女儿童维权中心1个。

　　5.倾注爱心，落实精准扶贫帮扶工作。2018年县妇联共结对帮扶者米乡顶青村委会32户贫困户。为挂钩扶贫点落实创业就业贷免扶补资金、贫困大学生金秋助学、购买人身财产综合保险、劳务输出等帮扶措施，落实帮扶项目3个，落实帮扶资金0.73万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年度收入合计802,641.46元。其中：财政拨款收入636,441.46元，占总收入的79.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入166,200元，占总收入的20.71%。与上年对比：收入合计减少36,958.03元,下降4.4%；财政拨款收入减少195,158.03元，下降23.47%；上级补助收入无增减，事业收入无增减，经营收入无增减，附属单位缴款收入无增减，其他收入增加158,200.00元，增幅1977.5%；主要原因是：2018年度我单位人员减少（退休1人），相应减少人员经费的拨入资金，所以财政拨款收入减少；其他收入增幅较大是因为：上级补助资金和其他行政事业单位转入资金额大。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年度支出合计761,925.66元。其中：基本支出642,585.66元，占总支出的84.34%；项目支出119,340元，占总支出的15.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加175,247.4元，增幅18.7%。其中：基本支出减少214,637.4元，下降25.04%；项目支出增加39,390.00元，增幅49.27%%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是：2018年度我单位人员减少（退休1人），相应减少人员经费的拨入资金，所以财政拨款基本支出减少；财政拨款项目支出增加是因为使用上年结转项目资金较多，主要用于妇女基层组织建设工作、品牌活动、妇女儿童关爱救助及维权等工作支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出642,585.66元。与上年对比减少81,634.73元，下降11.27%,主要原因是人员变动（退休1人），人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.82%，日常公用经费支出中出差使用公务用车占比较大，占日常公用经费81.07%。人均开支日常公用经费10,962.60元，

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,340.00元。与上年对比增加39,390.00元，增幅49.27%%；主要原因是使用上年结转项目资金较多，所以与上年对比增幅较大。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财行[2018]28号品牌活动经费支出50,000.00元，其中：办公费7,811.10元，邮电费904.00元，差旅费2,320.00元，租赁费3,420.00元，劳务费115.20元，其他商品和服务支出34,429.70元，生活补助1,000.00元；金财行[2018]28号妇女基层组织建设经费支出30,000.00元，其中：办公费1,280.00元，印刷费4,750.00元，会议费1,270.00元，其他商品和服务支出22,700.00元；金财行[2017]48号妇女基层组织建设经费支出26,050.00元，用于印刷费26,050.00元；金财行[2018]28号品牌活动经费支出6,290.00元，用于印刷费6,290.00元；金财行[2018]78号妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出7,000.00元，用于医疗费补助7,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出667,077.46元,占本年支出合计的87.55%。与上年对比减少243,142.93元，下降26.71%,主要原因是人员变动（退休1人），减少人员经费拨款，减少项目资金拨入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出608,478.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。基本支出489,138.66元，主要用于：工资福利支出443,228.23元，其中：基本工资128,875.00元，津贴补贴263,457.66元，奖金13,217.00元，其他社会保障缴费5,512.57元，住房公积金32,166.00元；对个人和家庭的补助2,060.00元，其中：奖励金2,000.00元，其他个人和家庭的补助支出60元；商品和服务支出43,850.43元，其中：办公费2,824.70元，邮电费1,680.00元，公务接待费3,550.00元，劳务费245.73元，其他交通费用35,550.00元。项目支出119,340.00元，主要用于：办公费9,091.10元，印刷费37,090.00元，邮电费904元，差旅费2,320.00元，租赁费3,420.00元，会议费1,270.00元，劳务费115.20元，其他商品和服务支出57,129.70元，生活补助1,000.00元，医疗费补助7,000.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出58,598.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费55,298.80元，生活补助3,300.00元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　22.债（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支务还本出的0%；

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,800.00元，支出决算为3,550.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,550.00元，完成预算的32.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，为确保运行，合理安排接待，减少浪费，减少支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,350.00元，下降27.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变化；公务接待费支出决算减少1,350.00元，下降27.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，降低接待标椎。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,550.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,550.00元。其中：

　　国内接待费支出3,550.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村委会来往、妇联各级部门之间的业务往来、调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2018年机关运行经费支出43,850.43元，与上年对比增加21,573.40元，增长96.84%，主要原因是我单位无公务用车保有量， 2017年没有车辆运行经费支出，2018年我单位使用公共资源平台车辆开支费用35,550.00元，相应增加我单位的机关运行经费支出。

　　部门机关运行经费主要用于办公费2,824.70元，邮电费1,680.00元，公务接待费3,550.00元，劳务费245.73元，其他交通费用35,550.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门资产总额478,738.49元，其中，流动资产337,401.49元，固定资产136,887元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,450元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,736.91元，其中;流动资产增加99,846.91元，固定资产增加1,490元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加6,000元，无形资产减少3,500元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年项目收入合计87,000.00元，项目支出合计119,340.00元，其中：办公费9,091.1元，印刷费37,090.00元，邮电费904元，差旅费2,320.00元，租赁费3,420.00元，会议费1,270.00元，劳务费115.2元，其他商品和服务支出57,129.70元，生活补助1,000.00元，医疗费补助7,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　紧紧围绕县委、县政府以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，深入实施“农业产业富民、特殊工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”的发展战略与工作思路.不断深化“巾帼建功立业”“巾帼脱贫攻坚”“巾帼创业创新”“巾帼维权维稳”“巾帼促和谐”等行动，推进妇联系统深化改革年，推动全县妇联工作取得新进展，县妇联组织工作得到进一步加强和改进，各项业务工作能力及服务水平进一步提高。

　　（三）项目绩效目标管理

　　通过对妇联基本支出情况和项目支出及项目立项情况、资金使用情况等了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.项目概况及实施情况：根据部门职能职责及行业发展规划，县妇联部门整体支出总目标为：①提高组织联络工作能力。加强基层妇联干部、妇女干部教育培训，加强基层组织建设及妇女儿童活动阵地建设，加强对外统战联络及其他组织联络部业务工作。②提高宣传教育工作能力。加强巾帼志愿服务工作，男女平等基本国策宣传，妇女思想教育工作，五好文明家庭建设，精神文明建设和文化传承，③提高妇女儿童维权工作能力。加强基层妇女儿童维权和社会服务点（中心）建设，贫困妇女儿童救助，普法及社管综治维稳及其他维权业务工作。④提高城乡妇女创业就业发展工作能力，“巾帼建功”工作及其他妇女发展业务工作。⑤提高服务儿童工作能力。加强贫困儿童救助关爱工作，未成年人思想道德建设，家庭教育工作及其他促进儿童健康成长业务工作。⑥提高妇联业务工作创新能力。按照省州党委政府对新形势下工青妇工作要求，支持基层妇联围绕“党政所急、妇女所需、妇联所能”，主动作为、积极创新。

　　2.存在问题：一是绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。二是因年内县委县政府上级机关安排布置的临时性任务较多，年初预算中的项目实施方案较细，要与临时性的任务融合较为困难。三是受经费限制，帮助妇女儿童及其家庭解决困难和问题的能力和效率距群众需求还有一定差距。2.整改情况： 一是结合全县妇联工作实际，合理设置各项绩效目标，力求保证项目达到促进妇联工作创新发展、更好地服务妇女儿童需求的效果。二是进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。三是加强绩效目标评价结果运用，针对存在问题，有针对性地调整工作思路，加强重点工作，改进薄弱环节，使绩效目标评价工作更好地为推进全县妇女儿童工作服务。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。妇联

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.上年结转，指结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　3.基本支出，指为保障机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　监督索引号53253000471301111