金平苗族瑶族傣族自治县农业局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000232601000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（7）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内农作物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责热区农业资源开发工作。

　　（12）狠抓农机安全监理，确保农机安全生产，因地制宜开展农机教育培训，认真落实农机购置补贴，促进农机技术推广普及。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年以来，在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大常委会的监督和支持下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，扎实推进农业局各项工作。

　　1.2018年的主要农业经济指标完成情况

　　全县主要农业经济指标完成情况分别如下：农业总产值（数据来源于统计局）计划完成21.6亿元，增幅6.5%，全年预计完成21.03亿元，增幅6.2%；农村经济总收入全年计划323121万元（增幅7%），11月底已完成258497万元，完成全年计划数的80%，全年预计达到323121万元；农村经济纯收入计划270674万元（增幅8%），11月底已完成216539万元，完成全年计划数的80%，全年预计达到270674万元；农民人均纯收入全年计划数为8469元（增幅16%），11月底已完成6775元，完成全年计划数的80%，全年预计达到8469元。2018年农机总动力5.98万千瓦（2018年省州要求减掉农用运输车和变形拖拉机动力），变形拖拉机在册数1193台，全县农机机耕机耙作业面积6.08万亩，农机化的推广有效推进全县农业生产快速发展。

　　2.全力推进农业生产工作，确保粮经作物丰产增收

　　今年全县粮豆播种面积计划47万亩，比去年减6000亩，减1.26%；产量计划14.5万吨，比去年减少590吨，减少0.4%。其中：小春计划1.8万亩，产量0.3万吨，大春计划45.2万亩，产量计划14.2万吨。根据收集的农业生产进度、统计局粮食生产预计及生产形势分析：预计完成粮豆播种面积47.17万亩，同比减6163亩，减1.29%，预计总产量14.5598万吨，同比增加1吨；蔬菜面积完成7.6万亩，产量预计3.53万吨,产值7052万元，与去年同期持平。今年共收集上报定期生产进度36期，不定期报表及材料61份。上半年农业生产，受到冻害、旱灾、洪涝灾害、干旱、冰雹、病虫害的影响，灾害共造成农作物受灾27926.3亩，成灾11845.9亩，绝收11731.3亩。 2018年全县计划政策性农业保险共18万亩种植业保险任务。2018年兑现耕地地力保护资金2903万元，补助面积47.99万亩，补助标准60.49元/亩，惠及农户68075户，其中建档立卡贫困人口22577户101418人。积极开展种子备案、种子质量监督抽检和“两杂”新品种展示试验在阿得博乡实施了水稻杂交新品种展示试验，参与试验的品种有17个；在金河镇五家寨区域内实施了玉米杂交新品种展示试验，参与试验的品种有14个。

　　3.积极培育新型农业经营主体，提高农业产业化水平

　　我县现有127个农民专业合作社。2018年全年计划扶持农民专业合作社9个，扶持项目资金为95万元，带动建档立卡贫困户195户，现已经扶持完毕。引进培育龙头企业28户（其中：州级重点龙头企业12户），按照州下达2017年（51786万元）的10%增 幅计算，到年预计完成农业产业化营业收入57391万元。2018年全县共有农产品加工业企业82户(含个体），其中，农产品加工企业24户、个体工商户58，从业人员1560人，按照州下达2017年（22272万元）的20%的增幅计算，到年预计完成农产品加工业现价总产值26726万元。

　　4.加大农业产业培植力度，一批优势特色产业逐步形成

　　水果产业：全县完成水果种植面积累计达25.36亩，投产面积24.52亩，总产量46.54万吨，总产值82399.46万元，其中：香蕉23.2万亩，总产量44.36万吨，总产值77630万元，覆盖全县贫困户4560户。建立云南省基础科研工作站李迅东工作站1个，建立红河州柔性人才示范点1个。在勐拉镇旧勐村委会开展香蕉枯萎病防控试验14个组合，面积15亩；香蕉抗病品种示范2个，面积27亩。实施香蕉橡胶病虫害监测及香蕉绿色防控项目200亩，目前正在实施。猕猴桃产业2018年在金河镇大老塘村委会龙塘山组织实施猕猴桃示范种植5.5亩，全县累计完成686亩；油萘示范种植22亩。

　　橡胶产业：橡胶种植面积累计达40.3万亩，实际开割面积13.12万亩，产量6450吨，产值7740万元，覆盖全县贫困户3613户。续建天然橡胶标准化抚育项目，实施面积207亩，涉及农户44户，发放肥料35.2吨，折合资金9.15万元。

　　茶叶产业：茶叶种植面积累计达2.3万亩，采摘面积1.9万亩，产量740吨，总产值2960万元，覆盖面积1887亩。覆盖建档立卡贫困户1258户。

　　甘蔗产业：甘蔗种植面积累计达8.6万亩，预计总产量25.8万吨，总产值11352万元（2018年至2019年初预计入榨量16.8万吨，产值7560万元），覆盖全县贫困户2023户。

　　渔业产业：全县完成水产养殖面积1700亩，水产品总产量完成4391吨。2018年我县完成稻鱼共生模式20200亩（样板2000亩，涉及农户723户，建档立卡户299户）。

　　劳务产业：2018年共举办农村劳动力转移培训、农村劳动力实用技术培训39期1450余人次；新增农村富余劳动力转移（自行转移）2795人，其中：向省外转移391人，省内转移2404人。

　　5.积极统筹整合使用项目资金，不断促进产业发展

　　2018年，从县扶贫办、县财政局统筹整合项目9个1395万元，目前项目及推进情况如下。

　　（1）2018年中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金（2018年金平县第一批涉农整合资金60万）魔芋种植补助项目。项目要求种植魔芋300亩，实施地点在金水河镇。现已完成种植116.5亩，其中金水河镇龙骨村委会（会秧新寨、会秧老寨）53亩，涉及农户6户，建档立卡户5户；金水河镇南科村委会63.5亩，涉及农户8户，建档立卡户5户；实施完成部分的项目资金已兑付，结余资金准备上缴财政。

　　（2）沪滇对口帮扶项目，绞股蓝种植示范基地建设100万元。在金河镇大老塘村委会绞股蓝示范推广200亩，良种繁育20亩，其中露地育苗15亩，设施育苗5亩。项目由金平县农业局、金平龙塘山生态娱园开发专业合作社共同实施，涉及大老塘村委会12个村小组， 158户，其中，建档立卡贫困户68户。目前项目已实施完，资金正在兑现中。

　　（3）实施种植砂仁种植项目，项目资金10万元。计划实施500亩，项目正在实施。

　　（4）稻鱼共生模式项目，项目资金50万元。完成样板2000亩，涉及农户723户，建档立卡户299户。辐射带动18200亩，共20200亩。10月份已完成兑现。

　　（5）根据《关于2018年度第五批整合涉农资金的批复》（金开组〔2018〕43号）文件精神，建档立卡贫困户技术培训资金100万元。农业局计划对2018年计划出列的39个贫困行政村因缺技术致贫的2612户在档建档立卡贫困户开展农业实用技术培训，培训时间每期1-2天，培训以集中办班理论培训为主，现场培训为辅，目前资金已到位，实施方案已经制定完成，力争年内完成培训工作。

　　（6）金平县2018年甘蔗产业发展项目，项目资金690万元。完成甘蔗种植面积2.58万亩，机耕面积6540.06亩，地膜覆盖面积3243.77亩，购微耕机95台。项目资金共计690万元。项目补助采取先建后补方式，项目完成种植、中耕管理，实测种植面积，微耕机农户已购买使用，目前正进行农户名单、种植面积等信息核对，发放补助资金。

　　（7）2018年度第四批统筹整合使用涉农资金发展村集体经济项目325万元。共65个行政村（金平县共有93个行政村，其中包括90个贫困村，3个非贫困村；已出列13个行政村 ），目前项目资金已全部拨付完成，后期由各乡镇组织实施。

　　（8）金平县致富带头人人才培训项目，项目资金20万元。计划选派60名致富带头人参加培训，分两期开展。第一期计划培训市场营销考察23人，第二期计划培训特色种植养殖40人，目前，项目正在实施中。

　　（9）基层农技推广体系改革与建设步补助项目，项目资金40万元。遴选发布适宜本县年度农业主导品种6个，主推技术11项；建设两个试验示范基地，分别是特色水果试验示范基地和土鸡生态养殖示范基地；建立梯田红米示范样板1片，面积119亩，发放种子238公斤，涉及农户61户，其中建档立卡贫困户30户；招募5名特聘农技员；遴选5个农业科技示范主体；脱产业务培训基层农技人员93人，其中：农业63人，畜牧兽医30人。目前，已完成农技人员培训70人，项目正在实施中。

　　6.加大执法与监管力度，为农业健康发展保驾护航

　　（1）农产品质量安全检测。在云南省农业厅的统一部署下，省级评审组于2018年4月19日至20日莅临我县开展农产品质量安全检测站“双认证”（机构认证和资质认证）评审工作。我县农产品质量安全检测站检测能力得到专家组的认可，“双认证”顺利通过评审，评审整改事项按时限完成后，我县将获得省级农产品质量安全检测和重金属检测独立资质。目前全县十三个乡镇建立了农产品监管机构，技术人员已配备，并上牌，仪器设备安装完成。按照州农业局关于下达2018年水果蔬菜快速检测任务的通知，每月检测140个样品，目前共检测1459个样品，合格率99.93％。

　　（2）加强农资市场监管。今年县农业综合执法大队共出动联合执法67次，出动执法人员346余人，出动执法检查车辆53车次，检查整顿各类市场67个，检查经营单位238个，共查获假劣种子125.51公斤，货值金额1800元.没收劣质农药1171.6公斤，货值金额23430元。劣质兽药80盒。受理案件共21件，其中简易程序 17起，立案查处案件4件，结案4件，罚没款额共计4300 元。

　　（3）植物病虫害防治。在勐桥、马鞍底、勐拉、者米各设香蕉枯萎病监测点1个，密切监测是否有新的疫情发生，以便采取及时有效的防控措施。10月份全县共发生香蕉枯萎病37309.3亩，改种的10530.3亩，各种农作病虫草鼠害发生103.8万亩次，防治98.36万亩次。

　　（4）农机安全监理及购机补贴工作。全面落实农机安全生产责任制，层层签订农机安全生产责任书。至2018年11月22日共办理拖拉机年度检验189台、转移登记18台，拖拉机驾驶员培训二期共56人、有效期满换证40人、信息变更1人。全年下达我县中央财政农机购置补贴项目资金44万元，因农户购机热潮高涨，资金不足，后又向上级申请追加补贴资金4万元，2017年结余0.013万元，2018年补贴资金共计44.013万元。共补贴农机具539台，受益513户，其中：建档立卡贫困户178户。补贴的农机具涉及3个大类3个小类3个品目10个型号的农机产品。其中：微耕机(田园管理机)共500台、茶树修剪机 37台、果蔬烘干机2台，带动农民投入140.498万元，完成下达资金任务的100%。

　　（5）渔业安全生产检查。2018年初到那兰水库和马堵山水库与网箱养鱼农户共8户签定了渔业船舶安全生产责任书。先后出动执法车辆6辆次，执法人员24人次，对马堵山库区养殖户7户及其他水产养殖户15户作了安全生产检查，发放宣传资料400余份。

　　7.激活改革动能，切实维护好农民根本利益

　　（1）农村土地承包管理工作

　　做好稳定和完善农村土地承包经营制度关系，主要抓好以下几点：一是加大对涉及“三农”服务的相关法律、法规和政策的宣传力度；二是对我县农村第二轮土地延包补换发证时遗留下来的问题进行查缺补漏；三是按照云南省农村土地承包经营流转范本，做好规范土地承包经营权流转工作，努力为老百姓营造一个和谐稳定的社会环境。加大法律法规宣传力度，依法开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。金平县农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室2018年做好土地承包经营纠纷信访工作，收到涉农信访案件20件，办理涉农信访案件19件;调解3件,协同信访局、法制办等处理10件,仲载1件；正在处理6件；共接待群众直接诉求50人次。

　　（2）农村土地承包经营权确权登记颁证工作

　　通过农村土地承包经营权确权登记颁证工作，查清承包地块的实际面积、四至界限和空间位置，把承包地块、面积、合同、权属证书全面落实到户，建立健全农村土地承包经营权确权登记颁证和农村土地承包管理信息系统，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。根据省、州关于全面启动土地确权工作的要求，2016年全面启动全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，截至目前，金平县已完成13个乡镇93个村委会1075个村小组，完成农户信息调查66176户、土地资料的收集和农村土地承包合同书签订66476份，实际测量地块224118块，完成耕地面积测量1142761.84亩，颁发证书61663本，颁证率为97%。

　　8.马堵山电站库区网箱养殖处置工作稳步推进

　　2月14日马堵山电站库区金平县辖区内共有养殖户7户，自依法处置工作开展以来，共销售、转移成鱼2600余吨；截至12月27日，共拆除网箱1321口，拆除率69.38%，完全拆除实现销户5户，目前还有养殖户2户，剩余网箱583口，养殖网箱内还有存鱼量900吨左右。认真落实州“10·10”专题会议精神，做好安排部署，第一时间召开专题会议和联席会议，将州级的最新安排部署落到实处。各专班组增加精干力量，压实责任，各司其职，深入库区紧盯不放，全面开展协调指导工作，做到任务细化，责任明确，落实包户拆除责任。成立了指挥部和三个流动指挥点，抽调9名工作人员与原单位脱钩入驻马堵山库区开展工作。加强宣传，继续做好养殖户的思想工作，密切关注养殖户思想动态、掌握拆除推进情况，防止养殖户非法上访。强化措施，督促养殖户努力销售鱼苗，主动与各地客商联系，动员客商前往我县马堵山库区与养殖户洽谈收购成鱼和鱼苗事宜。积极动员全县各部门购买我县马堵山电站库区鲜鱼，多渠道帮助养殖户做好售鱼工作，尽力减少存鱼量，降低养殖户损失，有效化解其对抗情绪。加强库区巡察，依法制止新增网箱和新投放鱼苗行为；依法督促养殖户通过销售鱼苗、积极并箱，采取自行并箱拆除和工作队帮助拆除空箱相结合的方式，并组建了一支20人的专业拆除队，对腾空的网箱及时拆除，做到空出一口及时拆除一口；加强与其他市县沟通协调，全力配合，严防养殖户随意搬迁行为，确保全面推进处置工作。

　　9.“两区”划定稳步推进

　　全县粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作从2018年5月全面开展，州级下达我县的划定任务是：粮食生产功能区31.5万亩，其中：水稻生产功能区16.5万亩、玉米生产功能区15万亩；重要农产品生产保护区46.5万亩，其中：天然橡胶生产保护区40万亩，糖料蔗生产保护区6.5万亩。截至目前，成立县级“两区”划定工作领导机构，制订“两区”划定实施方案，编制了“两区”划定设计书。2018年9月22日通过公开招标确定云南瀚哲科技有限公司作为金平“两区”划定作业方，作业方已驻进金平，成立了金平县粮食生产功能区和重要农产品保护区项目指挥部，技术人员已就位，涉及资料除影像资料外已收齐，只要影像资料收集完成即可正式开展划定工作。

　　10.积极开展“三品一标”认定及农业污染源普查

　　“三品一标”认定。金平县金合鹿畜牧养殖有限公司8万只肉鸡、60万枚鲜鸡蛋无公害农产品认定，完成材料上报审查、现场检查、产地环评，已进入产品检测，还待云南省农业厅审定颁证。云南省农用地土壤污染状况详查农产品（水稻）协同调查。2个点位的水稻产品样已完成取样送样工作。农产品产地土壤环境质量例行监测。 14个国控例行监测点19个样（14个产品样，5个土壤样）,完成12个产品样取样和5土壤样的取样工作。第二次全国农业污染源普查。6月份正式启动工作以来，完成工作领导小组和专项工作组的组建、普查方案制定和接受州级技术培训工作。已进入全面普查和数据录入工作。完成金平县种植业污染源普查抽样调查共104个点，畜禽养殖普查54个点。

　　11.产业扶贫工作情况

　　金平县立足本地的区位优势，已初步形成了红河、藤条江两流域低海拔热区以香蕉、橡胶为主，中海拔地区以甘蔗、油茶、商品林、畜牧为主，高海拔地区以草果、重楼、三七等生物药业为主的特色产业带的立体产业发展格局，累计发展橡胶、香蕉、油茶等长效主导产业160余万亩（橡胶40.3万亩、香蕉23.2万亩、油茶17.8万亩、草果12.1万亩、甘蔗8.6万亩、商品林58.3万亩）。但由于地区交通闭塞，产业落后，产业组织化程度低，虽然引进了一些企业和合作社以“企业（合作社）+基地+建档立卡户”的形式参与带动覆盖，目前，全县直接参与产业扶贫，与贫困户建立长期稳定利益联结的新型经营主体共77个，直接带动建档立卡贫困户23544户101057人。但在产业全覆盖上还存在一定困难。为加快由“输血”式扶贫向“造血”式扶贫转变，进一步提升和巩固贫困地区和贫困人口自我发展能力，结合我县实际，现已制定《金平县新型农村合作经济组织带动建档立卡贫困户全覆盖实施方案》《金平县2018年鼓励新型经营主体带动贫困户精准脱贫实施方案》，加大扶持培育龙头企业和农民专业合作社、家庭农场、种养大户等新型经营主体，建立和完善新型经营主体带动贫困户联结机制，力争早日实现产业全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制 2  辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年度收入合计27,264,560.74元。其中：财政拨款收入16,471,280.64元，占总收入的60.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,793,280.10元，占总收入的39.59%。与上年对比，总收入减少15,055,463.36元，减少35%，主要原因分析上级专项补助经费与上年相比减少调整预算（生产发展:金贫开复[2017]3号2017年第一批涉农整合资金甘蔗种植3,300,000.00元、金贫开复[2017]8号2017年第五批涉农整合资金魔芋种植1,000,000.00元、金贫开办发[2017]26号2017年第二批涉农整合资金甘蔗种植580,000.00元；其他农业支出：红财农[2017]7号中央和省级农村土地确权登记颁证工作补助10,200,000.00元）。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年度支出合计33,595,420.78元。其中：基本支出11,937,337.4元，占总支出的35.53%；项目支出21,658,083.38元，占总支出的64.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出增加1,669,749.93元,增长5%，主要原因分析上缴存量资金、项目按照实施方案实施加快进度。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,937,337.4元。与上年对比增加1,131,045.49元,增长10%，主要原因分析在职人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.02%。年平均人员是87人，年人均基本支出137,210.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,658,083.38元。与上年对比增加538,704.44元,增长2%，主要原因分析项目按照实施方案实施加快进度。具体项目开支及开展工作情况：201一般公共服务支出77,423元、210医疗卫生与计划生育支出1,760.00元、211节能环保支出（其他污染防治支出、其他天然林保护支出）、213农林水支出21,049,362.38元（行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、执法监管、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、生产发展、农业保险保费补贴）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24,192,465.71元,占本年支出合计的72.01%。与上年对比减少支出2,062,480.27元,减少7%，主要原因分析在职人员转退休，上级专项补助经费与上年相比减少调整预算，错过种植节令，天气因素影响项目实施进度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,830,268元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职工住房公积金缴纳、工资、津补贴等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,318,931.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,760元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于食品安全事务检查支出。

　　10.节能环保（类）支出529,538元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于产业项目生产发展、差旅费、办公费支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出20,511,968.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于职工资福利、种植业、渔业、农机、农业产业化组织、农业生产发展项目等方面支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为196,000.0元，支出决算为108,339.10元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为63,981.10元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为44,358.00元，完成预算的23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车规定，严格要求公务接待人数接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少63,978.75元，下降37.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少69,790.75元，下降52.17%；公务接待费支出决算增加5,812元，增长15.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车规定，严格要求公务接待人数接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63,981.10元，占59.06%；公务接待费支出44,358.00元，占40.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出63,981.10元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出63,981.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业局各站所相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出44,358.00元。其中：

　　国内接待费支出44,358.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业局各站所相关业务联系发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2018年机关运行经费支出361,095.64元，与上年对比增加48,319.94元,增长15%，主要原因分析农业局各站所业务量加大。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、物业管理费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门资产总额18,482,852.93元，其中，流动资产11,639,205.36元，固定资产6,836,954.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,692.74元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,945,020.97元，其中;流动资产减少12,136,614.34元，固定资产增加194,150元,对外投资及有价证券0元，在建工程11,806.00元，无形资产4,136.11元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额3,614,200.00元,其中：政府采购货物支出611,200.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,003,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　金平县农业局是县人民政府职能部门，下设10个科室。主要职责：贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的方针、政策；指导全县农村经济体制改革、指导农业经济组织的建设与发展、指导农村承包合同的管理、负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经济管理和生态农业建设；推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化方向发展。

　　（二）项目支出绩效自评

　　部门三公经费支出较上年减少23%、已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成。自评为“良好”

　　（三）项目绩效目标管理

　　健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

　　存在的问题和困难：农业项目多采取先建后补方式使用资金，项目竣工后需通过验收后方能形成支出，导致资金支出进度慢。

　　下一步工作措施：1.加大项目推进督查力度。2.强化项目验收。3.加大绩效评价结果运用。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年全县农业总产值（数据来源于统计局）计划完成21.6亿元，增幅6.5%，全年预计完成21.03亿元，增幅6.2%；农村经济总收入全年计划323121万元（增幅7%），11月底已完成258497万元，完成全年计划数的80%，全年预计达到323121万元；农村经济纯收入计划270674万元（增幅8%），11月底已完成216539万元，完成全年计划数的80%，全年预计达到270674万元；农民人均纯收入全年计划数为8469元（增幅16%），11月底已完成6775元，完成全年计划数的80%，全年预计达到8469元。全县粮豆播种面积计划47万亩，比去年减6000亩，减1.26%；产量计划14.5万吨，比去年减少590吨，减少0.4%。其中：小春计划1.8万亩，产量0.3万吨，大春计划45.2万亩，产量计划14.2万吨。全县完成水果种植面积累计达25.36亩，投产面积24.52亩，总产量46.54万吨，总产值82399.46万元，其中：香蕉23.2万亩，总产量44.36万吨，总产值77630万元，覆盖全县贫困户4560户。橡胶种植面积累计达40.3万亩，实际开割面积13.12万亩，产量6450吨，产值7740万元，覆盖全县贫困户3613户。甘蔗种植面积累计达8.6万亩，预计总产量25.8万吨，总产值11352万元，覆盖全县贫困户2023户。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括基础设施建设项目、扶贫项目、行政设施及培训等项目支出。

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000232601111