金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000130601000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.拟订金平县科学技术发展规划，并对各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3.拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4.受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理。

　　5.指导、协调县级各部门和各乡镇的科技管理工作。

　　6.组织、协调、支持县内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　7.组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作。

　　8.负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　9.负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

　　10.会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

　　11.组织、协调全县科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　12.协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。

　　13.负责科技保密管理的有关的工作。

　　14.承办金平县人民政府和省科技厅、州科技局交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.强化科技计划项目申报、管理、实施工作。

　　（1）组织项目申报。一是积极为企业申报省、州科技项目7项，即：《金平县南板蓝根标准化种植与示范》、《中国.红河蝴蝶谷蝴蝶博物馆标本补充项目》、《滇黄精育苗及栽培技术示范》、《云南金平县砂仁生态种植模式推广》、《金平县南板蓝根标准化种植与加工》、《金平县龙塘山中药材良种选（繁）育基地建设》、《信息与统计》。2018年共争取省州项目资金117.6万元，其中：科技扶贫资金70万元。 二是组织县内的科技带头人、中药材种植大户、科技人员、州内“山区”科技人才申报省级科技特派员认定，共计申报18名，其中：服务型6人，创业型12名。三是组织企业申报院士专家工作站2个，即：十里药材公司申报的《徐福荣院士专家工作站》、自高公司申报的《王建华院士专家工作站》。

　　（2）组织项目实施

　　A.《阳春砂仁种苗繁育基地建设》项目实施情况

　　项目实施主体：金平天一生物资源开发专业合作社，

　　项目建设内容：研制砂仁种苗繁育技术，建立7亩砂仁优良种子育苗基地，繁育优良阳春砂仁种苗40万株，满足生产用种1000亩种植的优良种苗。项目总投入19.4万元，其中：合作社自筹3.82万元，上级财政扶持资金15.58万元。

　　项目实施情况：项目于2017年11月启动，12月育苗7亩，计划育苗40万株。目前育苗量预计达60万株，苗长势良好，2019年5—8月可移植。移植面积可达1300亩。项目总投入19.4万元，其中：科技局项目扶持15.58万元，合作社自筹3.82万元。

　　B.南板蓝根加标准化种植和加工建设情况

　　项目实施主体：金平宝发生物科技有限公司

　　项目实施内容：建南板蓝根标准化种植示范基地5亩，帮助2个贫困村，服务带动建档立卡贫困户20户脱贫；建生产500吨蓝靛膏加工厂。项目预算总投资110万元，其中：省科技专项经费40万元（红财教发[2018]88号），自筹70万元。

　　项目实施情况：该公司投资180万元新建了金平县沙依坡岔路口板蓝根加工二厂及金平县大寨乡小河口板蓝根加工一厂。现在二个工厂已经建设完工，其中沙依坡二厂已经投产加工蓝靛膏，污水处理设施已经安装到位并正在进行污水处理调试之中，沙依坡二厂基建占地面积约15亩，种苗基地占约5亩，累计完成投资约120万元，已建成蓝靛浸出池16个，单池容量22立方米－40立方米不等，蓝靛沉淀池8个，容量6立方米，污水预处理池7个，容量40－3立方米不等，日处理污水50－100吨的自动化污水处理设备一套；日生产蓝靛膏1.5吨的蓝靛膏生产线一条；板蓝根种苗科谱种植基地5亩；目前已经完成蓝靛膏生产、销售20吨，每吨售价7000元，收购板蓝根鲜枝叶100吨，收购板蓝根鲜枝叶价格为到厂价700元/吨。预计全年收购板蓝根鲜枝叶3000吨，生产蓝靛膏合同订购任务300吨。

　　2.生物医药产业发展情况。

　　（1）中药材发展情况。我县中药材种植主要以农户零散种植和“公司＋农户+基地”种植模式为主，种植品种主要有草果、南板蓝根、黄精等，目前，形成一定规模的有草果、南板蓝根、砂仁、瑶药、野草果、重楼等。累计全县中药材面积22.8万亩，产值3.7亿元，主要涉及种植农户27097户108388人，其中建档立卡贫贫困户9540户38160人。其中：草果12.1万亩，采收面积10万亩，产量2000吨，产值6000万元，主要分布在金河镇、阿得博、沙依坡、大寨、勐桥、马鞍底等乡镇，主要涉及农户7854户31416人，其中：建档立卡户2531户10124人；南板蓝根 5.5万亩，采收面积4万亩，产量12000吨，产值2400万元，主要分布在金河镇、阿得博、沙依坡、大寨、金水河镇、勐拉、铜厂、者米、马鞍底、营盘等乡镇，涉及农户10260户41040人，其中建档立卡户3212户12848人；砂仁2.1万亩，采收面积面积1.1万亩,产量220吨，产值4840万元，主要分布在金河镇、沙依坡、大寨、阿得博、勐桥、马鞍底、者米等乡镇，主要涉及农户3055户12220人，其中：建档立卡户1646户6584人；香毛草1.6万亩，采收面积1.6万亩，产量16000吨，产值3200万元；主要分布在老集寨，涉及种植农户2600户10400人，其中：建档立卡户1194户4776人；瑶药6700亩,产量25135吨，产值9600万元，主要分布金水河镇、金河镇，涉及种植农户475户1900人，其中：建档立卡户140户560人；野草果2200亩，采收面积1500亩，产量120吨，产值240万元，主要分布在者米乡，涉及种植农户230户920人，其中建档立卡户85户340人；重楼1512 亩，采收面积500亩（种籽），产值3750万元（产值主要来源于种籽种苗），主要分布在金河镇、铜厂、大寨、勐拉、营盘、老勐等乡镇，涉及建档立卡户789户3156人，其中建档立卡户142户568人；红豆杉1100亩，采收面积500亩，产量489吨，产值147万元，主要分布在金河镇、勐桥乡，涉及种植农户135户540人，其中建档立卡户59户236人；黄精1048亩，采收面积100亩，产量180吨，产值480万元，主要分布在金河镇、铜厂、马鞍底等乡镇，涉及种植农户185户740人，其中建档立卡户51户204人；野三七1200亩,产值6500万元（产值主要来源于种籽种苗），主要分布在金河镇、金水河、勐拉、铜厂、大寨等乡镇，涉及种植农户692户2768人，其中建档立卡户209户836人。

　　（2）整合资源，培育生物药业品牌发展。金平县现有各类生物药业注册商标8件，即：金平金岭生物瑶药开发有限公司（老金烟宾馆附近））研发的泡澡类瑶族浴袋系列产品的“金瑶”、“圣瑶”、“瑶祖”、“中瑶”商标；金平天源生物资源开发有限公司研发的板蓝根花茶“卓七”商标；金平板蓝谷生物科技开发部研发的板蓝根籽茶“苗襄得”商标；金平天一生物资源专业合作社研发的砂仁等系列产品“滇砂仁”、“云砂仁”商标。其中，“金瑶”和“圣瑶”牌瑶族浴袋系列产品获得中国著名品牌称号和云南省著名商标。“金瑶”、“圣瑶”系列产品年生产142吨，销售收入1420万元，产品几乎覆盖全国，甚至远销香港、台湾、加拿大、美国、日本、澳大利亚、新加坡等国家和地区。

　　3.培育中小企业情况。

　　目前，以生物药材开发为主的企业有13家，其中：获得省科技厅认定的中小企业11家，即：金平县自高中药材开发有限公司、金平金岭生物瑶药开发有限责任公司、金平十里药材开发有限公司、金平惠达农林开发有限公司、金平大山生态农业开发有限公司、金平天源生物资源开发有限公司、金沙综源养殖有限公司、金平甘珂糖业公司、云南云海山茶油有限公司、金平兴龙橡胶有限公司、金平昌龙绿色产业开发有限责任公司。获得国家科技型中小企业认定4家，即：金平县天源药材开发有限公司、大山生态农业开发有限公司、博格供销电子商务有限公司、金沙综源养殖有限公司。获得入库的国家认定的中小企业除可享受研发费用加计扣除优惠政策外，在科技计划项目、创新平台、创业投资、科技金融、孵化服务等方面将获得优先支持。近年来，省级给予金平县中小企业认定补助资金105万元。

　　4.“双创”工作推进情况。

　　（1）组织大山公司、沙依坡独家村胡蜂养殖专业合作社等企业和团队共5人参加第七届中国创新创业大赛云南赛区及第四届云南省创新创业大赛培训，由大山公司以《橡胶地套种蘑芋技术研究与开发》参加创新创业大赛。

　　（2）做好众创空间认定申报和后续建设。金平博格众创空间创建两年来，已获得省级众创空间称号，共入驻企业36户，入驻率达100%。其中有4户企业获得国家级科技型中小企业认定，1户企业获得“云南省省级成长型中小企业”；为了发挥金平的区位优势，使国内企业积极参与国家“一带一路”发展战略，今年5月，金平博格众创空间首次吸收越南莱州省贸易有限公司、西北工业物资种子一成员有限责任公司、百越建筑贸易股份公司3家境外企业入驻。

　　（3）2018年补助博格众创空间认定资金20万元。同时，组织该众创空间申报国家级众创空间。

　　5.强化专利管理。

　　（1）知识产权宣传力度不断加大。以科技“三下乡”、“4.26世界知识产权日”为契机，多次深入到企业、街道、社区开展专利的宣传和申报培训，进一步增强了知识产权意识和运用能力。

　　（2）专利申请、授权质与量有所增长。知识产权工作取得新进展，2018年，专利申请量30件，受权量10件。

　　6.招商引资工作情况。

　　一是金平金岭生物瑶药有限责任公司与广州市御瑶生物科技有限公司签约瑶药产销合作协议，进一步拓宽了产品的销售渠道。二是为了加大板蓝根产业的科技成果转化，金平金贵生物产业专业合作社法人曹金贵与张美发、彭仕华两位老板签订了板蓝根项目合作协议，分三个阶段投入资金3550万元开发靛蓝膏染料。第一阶段计划投入50万元，计划建成一小型的靛蓝膏提取厂一座，第二阶段计划投入500万元，建成一中型的靛蓝膏提取厂五座，第三阶段计划投入3000万元，建成一大型的现代化的靛蓝靛玉红、免疫多糖提取工厂一个。目前，在大寨乡境内和阿得博及沙依坡乡境内落实了靛蓝膏提取厂两个，靛蓝膏提取厂正在有条不紊的推进中，两个厂规模为年处理南板蓝根鲜叶20000吨。

　　7.加强与省外省内院校、企业合作。

　　2018年，金平天一生物资源专业合作社与云南省中医学院合作，分析黄牛克村的植被分布，土壤类型、土壤参数，昆虫种类，气候条件，水源，交通等因素，指导农户进行砂仁选种育苗、种植方法，田间管理，病虫害的预防和管理，采收加工，并收集相关技术参数。收集全国主要中药市场的砂仁信息，经过分析，为农户提供当前砂仁的市场行情。金平大健康药材有限公司与云南农业科学院药用植物研究所合作对金平黑人参标准化种植及药用进行研究。

　　8.加快科技人才培育工作。

　　根据《科技部农村司关于下达2018年度中西部地区“三区”人才支持计划科技人员专项计划的函》（国科农函〔2018〕13号），核准我县2018年选派“三区”科技人员18名，其中省级下派“山区科技人才4名，州内下派的14名；我县选派了相关企业和农村专业合作社或涉科部门的专业技术人员到省科技厅委托云南农业大学承办的“山区科技人才”培训种植班参加学习培训，共2期7人次，通过培训。“三区”科技人才的引进为提高我县科技服务质量打下坚实基础。

　　9.科技活动情况。

　　（1）开展科技“三下乡”活动。1月22日，红河州2017—2018年度文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”在金平金平县勐拉镇勐哩傣乡开展集中示范服务活动。参加这次活动的有州委宣传部、州科技、州科协、州公安局等26个部门的相关人员及金平县委宣传部、科技局、科协等相关部门上百人参加了此次活动。

　　这次活动内容丰富多彩，活动期间，结合部门职责，现场向群众发放阳春砂仁种植技术、草果种植技术、香蕉种植技术、艾滋病知识以及法律法规等各类宣传材料2000余份，并现场为群众解答各种科技种植疑难问题，咨询人数上百人。同时，在活动现场，金平县人民法院巡回审判庭在现场对典型案件进行审判，以案释法，让群众直接了解法院工作，提高法律意识；州文联的书法家们现场写春联，为村民送去新春的祝福；州级26家部门向勐拉镇捐赠了共111.29万元的现金和物资。

　　活动的开展有效地提高了农民的科技和文化水平，解决了部分贫困群众“学科技难、看病难”的问题，丰富了广大群众的文化生活，促进了农村经济和社会各项事业的健康发展。

　　（2）参加红河州第二届科普讲解大赛活动情况。为了全面落实党的十九大精神，深入实施创新驱动发展战略，展示和宣传红河科普资源，丰富2018年科技活动周内容，促进红河州科普事业的发展，于2018年5月4—5日红河州科技局在建水举办了以“科技创新 强国富民”为主题的“红河州第二届科普讲解大赛”。金平县推荐一小老师严海燕参加这次科普讲解大赛。 并以《大自然的“精灵”—蝴蝶》的讲解赢得了评委的好评，冲进了总决赛。在总决赛中严老师又以《走进蝶谷看蝶景》为主题和《生物钟》为随机题进行讲解，再次赢得了评委们的好评，获得了这次科普讲解大赛优秀奖。

　　10.扶贫工作开展情况:

　　（1）易地搬迁建设情况。严格按照县、乡、村级要求，尊重农户意愿，结合本村实际，科学规划搬迁点1处，即：新房子小庙坡，9月30日前呼马迷、沟边两村小组71户314人搬迁到小庙坡，目前，部分工程还在进一步完善中。

　　（2）沃柑产业种植情况。经过实地调查研究，结合该地方的实际以及老百姓的意愿，决定在呼马迷种植沃柑产业。目前，为呼马迷、磨朵寨片区的贫困户免费发放32700余株沃柑种苗，种植400余亩，涉及种植户66户，其中：建档立卡户47户。投入扶贫资金36万元。开展沃柑种植培训1期52人次。

　　（3）科技培训。结合村民需求，11月14日，金平科技局联合宝发科技开发公司在沙依坡乡新房子村委会小庙坡开展产业扶贫及科技培训，全村共80余人参加培训会。培训会上，金平县县人民政府副县长、驻村工作副总队长陈来三从“懂感恩、团结友爱、看未来”三个方面作了重要的讲话；金平宝发公司和科技局相关技术专家从板蓝根的种植与加工、草果的提质增效、砂仁的种植技术与加工等方面作了全面的讲解。授课以提问的形式开展，边培训边提问解答，专家对群众提出的疑难问题逐一分析解答，并受到当地群众的欢迎和好评。

　　（4）争取省州科技扶贫资金情况。2018年科技局争取科技扶贫项目资金70万元，即：金平县南板蓝标准化种植加工40万元、金平县南板蓝根标准化种植与示范10万元、金平滇黄精育苗及栽培技术示范10万元、金平县砂仁生态种植模式推广10万元。

　　（5）开展访贫慰问。2月9日，金平县科技局局长朱柠带领全体人员深入扶贫联系点沙依坡乡新房子村委会呼马迷、沟边两个村开展春节走访慰问活动。本次慰问活动，共看望慰问了50户贫困户、村级干部5人、新农村指导员1人，并送去了食用油、大米等慰问品，共计人民币11512元，切实将党和政府的温暖送到了群众的心里，进一步密切了干群关系，增强了党和政府在群众心中的凝聚力、向心力。

　　（6）协调扶贫物资情况。技局帮助挂钩扶持点小庙坡协户户通71套，折合人民币2.95万元；协调广播2套，2.6万元/套，折合人民币5.2万元；音响设备2套，折合人民币2万元；路灯30盏，折合人民币18万元；垃圾箱8个，推车两张。共计人民币：28.15万元。

　　（7）帮助建档立卡户购买保险情况。扎实开展“挂包帮、转走访”工作，帮扶责任人积极为建档立卡贫困户购买保险。科技局共10位干部干部职工帮助建档立卡户共49户购买保险，购买保险金额4900元。

　　（8）帮助建档立卡户购买生活用品。挂钩联系户搬迁到小庙坡后，科技局帮扶干部职工结合各自挂钩户情况，本着缺什么、补什么的原则，帮助贫困户购买被子、电兹炉、电饭煲、桌椅板凳、碗、床等生活用品。折合人民币10406元。

　　（9）工作经费的落实情况。为了使挂包帮转走访工作顺利开展，并按预期完成各项指示任务，2018年科技局安排资金10000元，其中：5000元为驻村扶贫工作队员的工作经费，5000元为新房子村委会科技活动室购买桌椅板凳经费。共计争取、协调、帮扶资金101.83元。

　　11.科技培训情况。

　　科技局采取多渠道、多形式的方式深入基层开展科技培训，以开展“知识产权周”、“科技活动周”活动为契机，大力宣传各种科技法律法规知识。一年来，共开展科技培训110期，培训5987人次，印发科技资料2.5万份。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年度收入合计2,854,762.87元。其中：财政拨款收入2,854,762.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,332,033.19元，下降31%，主要原因分析上级业务主管部门安排的项目资金减少、年初预算调整。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年度支出合计2,468,887.31元。其中：基本支出1,667,087.31元，占总支出的67.52%；项目支出801,800元，占总支出的32.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少3,117,964.8元, 下降55%，主要原因分析上级业务主管部门安排的项目资金减少、年初预算调整。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,667,087.31元。与上年对比增加34,061.2元, 增加2%，主要原因分析在职人员退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801,800元。与上年对比增加406,800元,增长102%，主要原因分析上级业务主管部门安排的项目资金增加年初预算调整。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.拨付给金平慧达农林开发有限公司付多花黄精产地加工关键技术及产业化项目经费150,000.00元。

　　2.拨付给金平自高中药材种植开发有限公司付中药材初制品加工项目经费150,000.00元。

　　3.拨付给金平博格供销电子商务有限公司付云科金平博格众创空间项目经费200,000.00元。

　　4.拨付给金平长安矿业公司2018年研发经费投入补助项目经费176,000.00元。

　　5.拨付给金平天一生物资源开发专业合作社付砂仁种苗示范经费55,800.00元。

　　6.拨付给金平大山生态农业开发有限公司付荨麻引种试验与规范化种植示范项目经费70,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,468,216.31元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少3,118,635.80元, 下降55%，主要原因分析上级业务主管部门安排的项目资金减少年初预算调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出2,099,105.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于职工住房公积金缴纳、工资、津补贴等；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出369,110.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,300.00元，支出决算为17,666.00元，完成预算的124%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,666元，完成预算的124%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上年年初预算工作经费拨付到位时间晚，未能及时支付上年产生公务接待费，截留至本年度支付。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,366.00元，增长23.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,366.00元，增长23.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年年初预算工作经费拨付到位时间晚，未能及时支付上年产生公务接待费，截留至本年度支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17,666.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出17,666.00元。其中：

　　国内接待费支出17,666.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技局相关业务联系发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2018年机关运行经费支出178,003.44元，与上年对比增加72,003.44元,主要原因分析科技局工作经费拨付到位时间晚，未能及时支付上年产生的各项费用。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、物业管理费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局资产总额1,061,417.59元，其中，流动资产843,674.59元，固定资产211,967元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,776.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加300,669.57元，其中;流动资产增加293,404.96元，固定资产增加10,800.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额23,800.00元,其中：政府采购货物支出23,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　抓好科技项目落实，最大限度争取上级支持。积极组织申报上级科技项目，加大跟踪协调服务，力争项目立项数和资金争取量有新突破，促进企业创新发展。深化科技交流合作，促进科技成果转移转化。继续加强与国内高校、科研院所的交流与合作。强化知识产权宣传教育，不断提升公众对知识产权和专利的知晓率和认识度，不断提升企业对知识产权的重视程度。

　　（二）项目支出绩效自评

　　基本完成各项工作任务。

　　（三）项目绩效目标管理

　　绩效自评结果将作为科技局部门进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公经费”控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度，信息公开及时。

　　在“积极申报项目及资金、加强与省外省内院校、企业合作、生物医药产业发展、知识产权、脱贫攻坚工作等各方面开展了多方面的工作，基本完成绩效目标。部门履职预期效益目标基本实现，但总体带动效益还有待提升。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展项目经费，科技进步奖奖励金，以奖代补资金等项目支出。

　　4.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53253000130601111