红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇2018年度部门决算

　　监督索引号53253000756101000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金河镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，团结带领全镇人民奋力拼搏、攻坚克难，紧扣新发展理念、稳中求进总基调，抓重点、补短板、强弱项、防风险，发展质量明显提升，全镇呈现出经济运行稳中向好、民生保障持续改善、社会事业和谐稳定的良好局面。实现农村经济总收入5.15亿元，同比增长11%；规模以上固定资产投资11.31亿元，同比增长6.7%；城镇常住居民人均可支配收入30578元，同比增长14%；农村常住居民人均可支配收入7466元，同比增长16%；人均有粮283公斤；完成地方公共财政预算支出3018.4万元,同比增长10.2%；边境贸易总额1.07亿元,同比增长8.5%；城镇居民登记失业率和人口自然增长率控制在3.58%和6.4‰以内。

　　1.坚持精准扶贫，脱贫攻坚明显推进。全镇坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，严格按照“摸清底数、区分类型、找准问题、分类施策”的思路，坚持实施“六个精准”扶贫。一是动态管理不断务实。参照“一查二比三评四定五公告”要求，认真梳理建档立卡贫困户，督促各村按时上报贫困对象变化情况，及时更新信息，做到贫困对象有进有出，进出有据，保证贫困人口信息真实、可靠、管用，实现动态管理。目前，全镇有建档立卡贫困户5583户23395人，其中：已脱贫3707户15998人，未脱贫建档立卡贫困户1876户7397人。2018年脱贫1668户7038人，贫困发生率由22.23%降至11.3%。二是项目库稳步推进。聚焦聚力建档立卡贫困户、贫困村、贫困县退出目标和“两不愁三保障”标准，按照“缺什么补什么”的原则选择项目。尊重贫困群众的主体地位，广泛征求群众意见，充分发挥群众的参与项目选择的积极性，确保在项目选择的源头上保障入库项目的质量。2018-2020年计划投入资金2.57亿元，涉及安全稳固住房、适龄青少年就学、基本医疗保障（健康扶贫）、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、金融扶贫、综合保障性扶贫、农村基础设施和公共服务九大工程项目。三是“农危改”强势推进。2018年，全镇实际完成农村危房改造任务数1327户，其中建档立卡户933户，低保户210户，残疾人13户，其他171户，且全部通过了镇危房改造领导小组和县技术督导人员的初步验收。四是产业扶贫提质增效。以扶持农户发展产业为抓手助推增收，并大力引导农户发展高原特色农业和生态农业，积极发展现代农业提升发展质量。全镇发展油茶、橡胶、香蕉、甘蔗、草果、中草药、商品林、经济林果等特色种植业10万余亩。继续发展养鸡、养鸭、养猪等特色养殖业。不断壮大农民专业合作社，发展农民专业合作社26个，发展社员2786人，实现资源配置更加合理。五是易地搬迁稳中有进。2018年全镇实施了枯岔河村委会瑶家新寨易地搬迁建设项目，项目涉及32户136人，其中建档立卡贫困户30户127人，随迁户2户9人。截至目前已完成土方开挖6万立方米，挡墙支砌4000立方米，完成自来水饮水管道架设，地圈梁浇筑32户，支砌墙体32户，主体完工18户，项目预计在今年1月底完成主体工程。六是社会帮扶助推脱贫。争取上海对口帮扶资金1400万元，实施基础设施建设项目6个、产业项目2个。通过“万企帮万村”引进了金平县绿宝公司对接帮扶，对大老塘村委会黄心良下寨村16户危房户支持建房材料帮扶（拆除重建），目前14户农户房屋已完工并搬迁入住，1户农户在进行装饰，1户农户房屋在建；对哈尼田村委会老金厂一、三队22户危房户支持建房材料帮扶（拆除重建），目前正在进施工中。

　　2.坚持筑牢根基，基础设施明显加强。全镇实施整合涉农资金项目58个，共投入资金2012.13万元，惠及9个村委会87个村小组。其中：基础设施建设方面投入资金1689.09万元实施了十里村、黄家寨、哈尼田等10间活动室；板板桥、干塘、黄家寨等37座公厕，干塘、平安寨、板板桥等农村道路硬化41581平方米、场地硬化5348平方米等40个项目；投入产业扶持项目资金323.04万元新建干塘村委会、黄家寨村委会大棚蔬菜30亩，发放猪仔2842头，鸡、鸭苗50390只等共18个项目。投入彩票公益金200万元实施了大老塘村委会大竹山、马鹿塘村委会马鹿塘村、黄家寨村委会中寨等6个基础设施项目。投入财政奖补一事一议资金70万元实施了大老塘村委会祖田寨活动场地彩钢瓦及伙房建设，哈尼田村委会大保寨活动场地硬化、彩钢瓦及伙房建设。投入资金21万元修复了水毁塌方路段20处、涵洞21道、支砌挡墙2处，并对公路路肩、排水沟等进行全面维修。投入资金166.75万元新开挖太阳寨至芒果田、尖坡至金水河坟坪村、牛场至大保坡、战备房至马鹿塘村、苦竹林后山、大竹山公路、余家坪公路、大保坡公路、小老塘至尖坡公路、大保公路10条63公里。稳步推进蛮金高速路金河段征地工作，完成征地963.92亩。

　　3.坚持为民惠民，社会事业明显进步。一是农林水蓄全面发展。全镇农业生产累计完成粮豆播种面积56840亩，完成两杂种子调供89850公斤，开展农业技术培训17期，1123人次，增设村级监管员21名；完成17个村委会农村土地确权外业勾绘和内业录入工作，稳步推进土地增减挂钩工作；完成地力保护7.45万亩，发放中央资金补贴450.66万元；完成建档立卡户橡胶期货保险4212.25亩。认真做好森林防火宣传工作，组建森林防火义务扑火队18支1080余人。完成新一轮退耕还林规划面积1500亩，幼林和新造林管护3500亩。完成国家级、省级公益林管护面积41817亩。完成木材采伐规划设计85宗，木材采伐蓄积556立方米。完成国家级疑似图斑和省级疑似图斑及非法图斑的调查205个。继续加强农村饮水安全巩固提升工程，完成十里村干树子村、坪子田村等人畜饮水工程项目建设，调解水事纠纷12起。全镇生猪存栏达到3.12万头，能繁母猪存栏2850头，出栏8.07万头；大牲畜存栏6492头，出栏4500头；家禽存笼9.2万羽，出笼38万羽；禽蛋生产达到184吨；肉类总产量7254吨；共免疫禽流感免疫注射4.54万羽，切实做好非洲猪瘟防控工作，进一步提高基层兽医人员对突发疫情的鉴别诊断、早期报告和规范应对能力。二是科教文卫协调发展。不断加大教育设施投入力度，义务教育均衡发展工作，全镇适龄儿童入学率达99.76%，辍学率1.03%,完学率97.25%，初中升学率88.55%。发放村级计划生育信息员补贴2.54万元、独生子女保健费2.11万元、独生子女奖学金1.45万元。组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识、无偿献血知识及民族政策等专题宣传教育活动。全镇有文化活动室145个，农家书屋21个，标准体育场地92块。不断深入开展“革除陋习促脱贫”文艺活动。协助县文物组将牛栏冲村委会冬瓜寨村“虎踞营华国岗哨石刻”纳入金平抗战遗址推荐为云南省第八批文物保护单位。实施“村村通”5114座，“户户通”3200座，“村村响”190座。三是社会保障持续加强。全年参加城乡居民医疗保险6.87万人，其中建档立卡贫困人口23395人，收缴城乡居民医疗保险款810.59万元，参合率达102%。养老保险参保2.5万人，其中建档立卡16925人，参保率100%。累计安置贫困村乡村公共服务岗位847人，每人每月补助500元，组织永平、干塘等4个村委会开展劳动力转移培训4期200人。全镇享受城镇低保838户1226人，难民低保23户68人，农村低保1900户6892人，全年共发放救灾粮10吨，临时救助金48.74万元，救助水泥物资116吨，二次医疗救助52.07万元，优抚军人及军属累计625人，采集退役军人和其他优抚对象信息1006人。妥善治理处置金沙社区、枯岔河黄泥坡、十里村五家营等地质灾害点，撤离群众150户632人，临时安置86户350人。四是社会治理成效显著。全镇形成横向到边，纵向到底的安全生产指标网络和责任体系，积极开展安全生产工作。签订了安全生产目标责任状79份，签订“一岗双责”责任状14份。组建志愿消防队22个202人。全年接处警1241起，立刑事案件394起，受理行政案件106起，查处率79.2%。积极开展扫黑除恶专项活动宣传，制作扫黑除恶宣传标语400余条。开展边境军警民联合踏查、边民互市治安巡逻、通便道封堵管控30余次，重点边境路段堵卡查缉23余次，遣返境外“三非”人员15人次，检查中越边民出入境2111人次。查获走私案件18起，抓获涉案人员30人，涉案价值约530万元。受理和调解民间纠纷227起，调解成功211起，调解成功率92%。社区矫正工119人，解除矫正32人。

　　4.坚持生态发展，城乡环境明显改善。不断巩固“省级卫生县城”的创建成果，始终围绕城乡“四治三改一拆一增”和“七改三清”目标要求，坚持问题导向、突出重点任务、强化保障措施、广泛发动群众，着力抓好城郊结合部、老旧小区、公路沿线沟渠、非法广告、村庄卫生和拆除“两违”等整治工作。完成各等级公路沿线、城区街道、广场、公厕等公共服务环境提升改造整治工作。完成辖区普查违法建设建筑总面积16800余平方米。累计查处违法建设建筑用地面积6000余平方米。新建设垃圾池21座，建立了179个自然村保洁员制度，建立了4个生产队收费制度。建成镇区污水管网2.5公里。集中清理路域周边垃圾、杂草和塑料袋等23立方米。通过手机微信公众平台传阅宣传信息2000条，累计编制宣传专栏105版，制作宣传标语70条。开展清河行动5次，配合水务、国土、环保等有关部门开展联合执法一次，加大辖区非法采金采砂治理力度。

　　5.坚持实干担当，自身建设明显提升。全镇上下认真贯彻落实县委县政府和镇党委决策部署，自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督和社会舆论监督。深入学习贯彻党的十九大精神，严格落实中央八项规定和实施细则精神，“三公经费”支出明显下降。大力推进简政放权、优化服务、“最多跑一次”改革，实现“最多跑一次”事项85项，实现率达100%。不断完善政务服务、政务公开、政府信息公开，推进行政权力在阳光下运行，完善决策程序。推进行政审批服务提速，改进和优化公共服务流程，提高公共服务质量和水平。全面加强政府目标绩效管理，强化督查考核，及时跟踪问效，工作效能明显提升。

　　2018年取得的成绩来之不易,这是在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,全镇各族人民团结奋斗、同心同德、苦干实干才取得的沉甸甸硕果，我们将倍加珍惜成绩，运用好成果。

　　在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,金河前进的道路上还存在着许多困难和问题。主要表现在：一是经济总量小，财力薄弱，牵动性强的大项目不多，稳定经济增长压力大；二是区位优势、资源优势还没有得到充分彰显，发展不平衡不充分的问题依然突出；三是脱贫攻坚任务艰巨，民生领域还有不少短板，群众在产业、就业、教育、医疗、居住、养老等方面还面临不少难题；四是社会矛盾依然突出，各种不和谐因素仍然存在，维护社会稳定的工作任务繁重；五是政府工作作风建设有待改进，部分干部职工宗旨意识、担当意识不强，不愿为、不敢为、不干事、不担责的现象不同程度存在。对此，我们将以对党和人民高度负责的态度来努力解决，进一步增强忧患意识、责任意识，不断坚定信心、迎难而上，较真碰硬、埋头苦干，努力把各项工作做得更好，绝不辜负全镇人民的期望。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年度收入合计27,722,867.95元。其中：财政拨款收入27,722,867.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少了18,853,281.8元,下降40.48%，主要增减变动原因为：退休人员的工资由社保局统发。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年度支出合计30,184,251.37元。其中：基本支出16,606,429.37元，占总支出的55.02%；项目支出13,577,822.00元，占总支出的44.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,375,800.93元,增长4.6%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加、项目增多等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,606,429.37元。与上年对比减少了199,114.07元,减少1.18%，主要增减变动原因为：主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.97%。年人均工资支出75,598.16元，年人均公务开支3,455.06元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,577,822.00元。与上年对比增加1,574,915.00元,增加13.12%，主要增减变动原因为：扶贫力度加大，扶贫项目增多等。具体项目开支：

　　1.2010399款红财综发〔2015〕44号金河镇基层政权建设资金7,870.00元，用于基层政权建设；

　　2.金财预〔2017〕26号转移支付资金村级基础道路建设资金600,000.00元，用于村级道路硬化建设；

　　3.金财预〔2017〕26号2017年边境地区转移支付项目金河镇村容村貌整治工程资金4,678,000.00元，用于边境地区村容村貌整治；

　　4.金贫开复〔2017〕7号河镇哈尼田小寨文化活动室资金30,000.00元，用于哈尼田小寨文化活动室建设；

　　5.金财预〔2017〕47号黄家寨村委会白岩脚至火绳冲公路建设项目资金2,300,000.00，用于黄家寨村委会白岩脚至火绳冲公路建设；

　　6.金财预〔2018〕19号黄泥坡山体滑坡治理资金171,859.00元，用于黄泥坡山体滑坡治理；

　　7.金财预〔2018〕21号金河镇马鹿塘村委会综合文化活动室建设资金1,000,000.00元，用于马鹿塘村委会综合文化活动室建设；

　　8.金财预〔2018〕36号边境地区转移支付资金第二批村级基础道路建设资金500,250.00元，用于边境地区转移支付村级基础道路建设；

　　9.红财综发〔2017〕100号2017年边境县村综合文化服务中心第一批覆盖工程资金990,000.00元，用于边境县村综合文化服务中心建设；

　　10.金财教发〔2018〕123号石桩村文化活动场所建设补助资金150,000.00元，用于石桩村文化活动场所建设；

　　11.金财教〔2018〕163号石桩二组文化活动场所建设补助资金50,000.00元，用于石桩二组文化活动场所建设；

　　12.金财农〔2018〕28号2018年省级陡坡地生态治理补助资金127,800.00元，用于陡坡地生态治理；

　　13.金财预〔2017〕50号金河镇大棚育苗基地建设资金200,000.00元，用于棚育苗基地建设；

　　14.金财预〔2017〕50号金河镇黄精育苗基地建设资金472,500.00元，用于黄精育苗基地建设；

　　15.金财预〔2017〕50号金河镇房屋拆除重建基础设施建设资金509,900.00元，用于房屋拆除重建基础设施建设；

　　16.金财预〔2017〕50号金河镇白芨育苗基地建设资金160,000.00元，用于白芨育苗基地建设；

　　17.金财预〔2017〕50号金河镇红豆杉种植产业发展资金250,000.00元，用于红豆杉种植产业发展；

　　18.金财农改〔2018〕3号金河镇牛栏冲村委会荒田村活动室资金129,600.00元，用于牛栏冲村委会荒田村活动室建设；

　　19.金财预〔2016〕1号“两烟”打假打私经费34.00元，用于“两烟”打假打私；

　　20.红财综发〔2017〕40号大老塘村委会大树村活动场所建设项目资金80,009.00元，用于大老塘村委会大树村活动场所建设；

　　21.红财综发〔2017〕67号北门社区老年活动室建设资金50,000.00元，用于北门社区老年活动室建设；

　　22.红财综发〔2017〕67十里村大寨老年活动室儿童之家建设资金100,000.00元，用于十里村大寨老年活动室儿童之家建设；

　　23.红财社发〔2018〕71号白马河村农村社区综合服务设施建设补助资金200,000.00元，用于白马河村农村社区综合服务设施建设；

　　24.红财教发〔2017〕62号白马河村体育场地设施款100,000.00 元，用于白马河村体育场地设施建设；

　　25.金财综发〔2018〕4号大老塘村委会大竹山村老年人活动场所建设项目款400,000.00元，用于大老塘村委会大竹山村老年人活动场所建设；

　　26.金财综发〔2018〕5号马鹿塘村委会马鹿塘村老年人活动场所建设项目资金320,000.00元，用于马鹿塘村委会马鹿塘村老年人活动场所建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,934,242.37元,占本年支出合计的95.86%。与上年对比减少13,644,243.11元，减少32.04%,主要用于人员支出，业务相关的办公设备采购，差旅费、印刷费等相关支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出18,559,078.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.14%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出1,616,918.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于人员工资，办公经费等相关支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,228,974.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于社会保障缴纳费用等相关支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出400,434.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于缴纳医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出127,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于节能环保类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,633,563.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于人员经费，差旅费、农林项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出75,965.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于人员经费，差旅费。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出291,506.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198,200.00元，支出决算为144,382.00元，完成预算的72.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121,592.00元，完成预算的77.25%；公务接待费支出决算为22,790.00元，完成预算的50.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少53,855.14元，下降27.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少31,509.23元，下降20.58%；公务接待费支出决算减少22,345.91元，下降49.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121,592.00元，占84.22%；公务接待费支出22,790.00元，占15.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出121,592.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出121,592.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,790.00元。其中：

　　国内接待费支出22,790元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作及接待等相关工作，产生的接待批次90次，接待人数1416人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年机关运行经费支出9,592,334.32元，与上年对比增加7154155.05元,增加293.42%，主要原因为脱贫攻坚加大经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门资产总额55,292,041.23元，其中，流动资产40,694,361.42元，固定资产10,087,376.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,510,303.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,958,783.98元，其中;流动资产增加3,790,411.98元，固定资产增加168,372.00元,在建工程减少4,518,570.00元，无形资产增加4,502,036.60元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额246,810.00元,其中：政府采购货物支出246,810.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,166,079元。其中：红财综发〔2015〕44号金河镇基层政权建设资金7870元，金财预〔2017〕26号转移支付资金村级基础道路建设资金600,000.00元，金财预〔2017〕26号2017年边境地区转移支付项目金河镇村容村貌整治工程资金4,678,000.00元，金贫开复〔2017〕7号河镇哈尼田小寨文化活动室资金30,000.00元，金财预〔2017〕47号黄家寨村委会白岩脚至火绳冲公路建设项目资金2,300,000.00元，金财预〔2018〕19号黄泥坡山体滑坡治理资金171,859.00元，金财预〔2018〕21号金河镇马鹿塘村委会综合文化活动室建设资金1,000,000.00元，金财预〔2018〕36号边境地区转移支付资金第二批村级基础道路建设资金500,250.00元，红财综发〔2017〕100号2017年边境县村综合文化服务中心第一批覆盖工程资金990,000.00元，金财教发〔2018〕123号石桩村文化活动场所建设补助资金150,000.00元,金财教〔2018〕163号石桩二组文化活动场所建设补助资金50,000.00元，金财农〔2018〕28号2018年省级陡坡地生态治理补助资金127,800.00元，金财预〔2017〕50号金河镇大棚育苗基地建设资金200,000.00元，金财预〔2017〕50金河镇黄精育苗基地建设资金472,500.00元，金财预〔2017〕50号金河镇房屋拆除重建基础设施建设资金509,900.00元，金财预〔2017〕50号金河镇白芨育苗基地建设资金160,000.00元金财预〔2017〕50号金河镇红豆杉种植产业发展资金250,000.00元，金财农改〔2018〕3号金河镇牛栏冲村委会荒田村活动室资金129,600.00元金财预〔2016〕1号“两烟”打假打私经费34.00元，红财综发〔2017〕40号大老塘村委会大树村活动场所建设项目资金80,009.00元，红财综发〔2017〕67号北门社区老年活动室建设资金50,000.00元，红财综发〔2017〕67号十里村大寨老年活动室儿童之家建设资金100,000.00元，红财社发〔2018〕71号白马河村农村社区综合服务设施建设补助资金200,000.00元，红财教发〔2017〕62号白马河村体育场地设施款100,000.00 元，金财综发〔2018〕4号大老塘村委会大竹山村老年人活动场所建设项目款400,000.00元，金财综发〔2018〕5号马鹿塘村委会马鹿塘村老年人活动场所建设项目资金320,000.00元

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。认真对照绩效目标和指标值进行自评，达到了预期目标、资金使用规范、资金管理有效。该项目自评分为优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇部门2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员8人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的。加强预算资金的绩效管理、强化支出责任、提高资金使用效益。

　　（2）自评组织过程

　　①前期准备。明确绩效目标。对于所有的项目支出，均应按统一要求，在上报项目支出预算时制定明确的绩效目标。制定考评实施方案。拟定具体考评工作方案，审核同意后实施。

　　②组织实施。上报绩效自评报告及相关资料。根据预算确定的绩效目标和项目实施情况和考评方案，上报绩效自评报告及相关资料。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　五、基本支出，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756101111