红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2018年度部门决算

　　监督索引号53253000755801000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，是我们撸起袖子加油干的务实之年，是我们攻坚克难的奋进之年，一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各部门和广大干部群众的大力支持下，镇政府深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大决胜全面建成小康社会总要求，围绕年初工作目标，务实重行，真抓实干，廉洁自律，团结带领全镇人民，提振精神、加压奋进，狠抓脱贫攻坚，全镇综合实力显著提升，经济结构更加优化，民生保障持续改善，社会大局和谐稳定。

　　（一）稳增长调结构，产业发展步伐加快

　　1.强抓农业产业。全镇完成粮食种植面积37001亩，产量8564吨；水稻8441亩，产量3466吨；玉米23580亩，产量4141吨；豆类3048亩，产量644吨；薯类（粮食）748亩，产量760吨；花生1051亩，产量51吨；蔬菜11890亩，产量7180.3吨。

　　2.狠抓畜牧产业。按照“稳猪鸡、上质量、增牛羊、扩规模”的发展思路，进一步加快畜牧业结构调整步伐，促进畜牧业增效、农民增收。积极应对“非洲猪瘟”疫情，做好检疫监管和防控，在老勐大桥设卡24小时查验过往运载生猪及生猪产品车辆，全年共查验35辆，生猪255头，查获无证冲卡车辆1辆，无害化处理生猪12头。全年牧草种植1200亩，生猪存栏6452头，母猪存栏657头，羊存栏561只，大牲畜存栏865头，禽存栏66143羽；肥猪出栏9146头，羊出栏161只，禽出笼27.6万余羽；累计猪肉、牛肉、羊肉等肉类总产量1516吨。截至目前，全镇有中型养殖场4个，其中，猪场2个，养殖510头；牛场1个，养殖38头；养鸡场1个，养殖500羽。

　　3.深抓特色产业。全镇冬春沙滩西瓜种植面积1954亩，香蕉和西贡蕉种植面积17145亩，橡胶种植面积10917亩，木薯8890亩，油茶6450亩，核桃1039亩，现有水果甘蔗50亩，榨糖甘蔗4050亩（其中新植面积503.42亩）。特色农产品剖竹烟筒年销售量达4000余支，销售额72万余元，产品畅销全国各地。

　　（二）夯基础提水平，精准扶贫成效显著

　　2018年我们始终紧紧围绕“两不愁、三保障”、“6106”及“六个精准”和“五个一批”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以加快转变经济发展方式为主线，以服务广大人民群众为出发点和落脚点，以全面提升农村人居环境为突破口，以解决农村C、D级危房为主战场，发起和动员全镇干群力量，精准施策，同心协力，夜以继日，扎实开展脱贫攻坚工作，较真碰硬开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和全年扶贫目标任务百日行动，深入开展“挂包帮”定点帮扶、走访工作，从严从实从细开展2017年省级、州级扶贫成效考核发现问题整改。一是对标对表精准脱贫。2017年末全镇有户籍人口4687户20338人，有建档立卡户1275户5823人，2014年至2017年脱贫退出879户4158人，未脱贫建档立卡贫困户394户1667人，贫困发生率为8.2%。经2018年8月贫困对象信息数据调整和补录后全镇有未脱贫户398户1684人，贫困发生率为8.3%；2018年11月通过扶贫对象动态管理后标注脱贫318户1395人（标注脱贫后死亡1户1人，户口迁出1人），拟保留80户284人，贫困发生率为1.42%。二是攻坚克难，精准施策。主动作为，多方争取，2018年共到位各类项目资金1.0813亿元。其中，第一，到位财政专项扶贫和整合涉农资金1156.685万元，其中，基础设施建设58个项目899.23万元，产业发展项目31个257.455万元，受益2537户11376人。第二，到位易地扶贫搬迁项目资金3391.3355万元，完成4个易地扶贫搬迁安置点249户1136人（建档立卡户207户945人，随迁户42户191人）易地扶贫搬迁安置工作，兑付建房补助资金2060.3355万元，其中建档立卡户1892.335万元；实施公建部分项目4个，投入资金1331万元。第三，到位农村C、D级危房改造资金2084.4458万元（904户），其中四类重点的对象658户1514.7608万元，非四类重点对象246户565万元。经多次核实全镇农村C、D级危房存量为1108户，其中C级危房832户，D级危房236户，无房户40户，四类重点对象633户，非四类重点对象425户，完成922户C、D级危房改造项目,改造中78户，未动工68户。第四，其它项目资金4180.57万元，其中投入资金3270.4万元（国开行）实施营盘东瓜林至苦竹林、黄壳至香菌棚、新安里平安寨至银厂、新寨至平坝河、曼青至灰竹平、新村红九三组至长幸村至小塘子、和平堡堡寨岔路至苦猪洞上寨、老勐丫口寨道路硬化项目；投入资金380万元，挖通苦竹林松林坡至平坝河公路；投入资金50万元新开挖三柯河蔗区道路；投入资金50万元修复汛期损毁乡村组道路；投入资金56万元修复汛期损毁饮水管道；投入资金12万元新建小水窖24口；完成新村村委会灰竹坪村小组安装净水器23台，新安里村委会银厂一组、银厂二组安装净水器45台，解决农民群众饮水安全受益68户320人。4个贫困行政村已实现集体经济创收2万元以上。按照项目资金优先安排贫困户、贫困村的原则，年末计划退出贫困户、贫困村扶贫政策、项目、资金100%全覆盖，入村道路全部硬化，“四通一保障”基本实现，脱贫攻坚各项工作基础不断夯实，收效明显。

　　（三）硬措施保生态，发展后劲明显增强

　　1.城乡人居环境提升成效明显。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，紧紧围绕县委、县政府生态环境保护工作目标要求，以壮士断腕和背水一战的决心推进生态环境整治和提升城乡人居环境，集镇“四治三改一拆一增”整治行动，农村“七改三清”整治行动扎实推进，全镇生态环境明显好转。前后投入10余万元对集镇环境卫生进行清理，以镇政府所在地和村庄房前屋后、公共区域治理为重点，组织发动群众集中定期清理清扫柴堆、粪堆、料堆、垃圾堆、杂草堆，累计组织开展清扫活动50余次，清运处理各类垃圾160余吨，清理乱摆乱停乱放80起、脏迹50处、卫生死角30处，查处随意倾倒建筑垃圾、粘贴小广告等不文明行为90起，批评教育150人次；全镇已有62个自然村建立了保洁员制度和收费制度，覆盖率为77.5%；乡村垃圾保洁制度纳入村规民约，推动家家户户实现垃圾减量化、资源化处理；定期清理垃圾桶、清运垃圾池，逐步实现乡村垃圾分类、收集、转运和处理，清洁能源使用和循环经济利用，整治农村环境卫生。

　　2.森林生态建设稳步实施。认真管护历年退耕还林工程，面积8500亩，历年面积保存率达95%，及时做好农户退耕还林补助金兑现工作，兑现补助资金31.25万元，陡坡地治理项目补助资金56.22万元，低效林改造补助资金23.8万元；完成2018年度新一轮退耕还林600亩，补助资金未到账；完成天然林禁伐性规划17000亩，到账待兑付补助金17万元；完成公益林管护面积84033亩（国有18433亩、地方65600亩），到账地方公益林补助金65.6万元；开展了2次森林病虫害防治工作，确保了成灾率控制在8‰以下，无公害防治率达到95％以上，测报准确率达到98％以上，种苗产地检疫率达到98％以上；兑现110名生态护林员补贴73.78万元。

　　3.全面推行河长制落到实处。围绕落实加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染治理、水生态修复任务，制定各级工作方案，明确具体的年度工作目标清单、问题清单、任务清单、责任清单，全镇确立镇级总河长1名，副总河长1名，村级河长7名，实现河长制全覆盖，河长坚守岗位、精心履职，镇级河长巡河每月不少于一次，村级河长巡河每月不少于两次，发现问题及时处理。共治理藤条江流域（老勐河）及平坝河河道垃圾3吨。对全镇河流进行全面排查，参与整治力量100余人次，对辖区内平坝河、老勐河、三柯河两岸50米范围内为重点全面开展清理整治工作，在清理河道的同时，积极向沿河居民进行河库渠保护管理的宣传，共计清理河道20公里，水环境逐渐得到改善。

　　（四）强民生暖民心，社会发展蒸蒸日上

　　1.教育事业优先发展。坚持把教育事业放在优先发展的位置，不断加大教育投入。一是强化控辍保学“双线”目标责任管理，辍学现象得到根本性遏制。小学：全镇有适龄儿童1922人，在校适龄儿童1922人，适龄儿童入学率100%，辍学率为零；全镇有适龄幼儿834人，在园幼儿405人，幼儿入园率48.6%，学前三年入园率30.2%。中学：2017-2018学年度在校学生860人，住校生766人，毛入学率99.3%；因厌学或随父母外出务工辍学学生6人，辍学率为0.7%，义务教育阶段无因贫辍学现象。二是认真落实教育惠民工程。2018年老勐中学有寄宿生793人，享受生活补助125元/生.月，共补助10个月，共有7532人次享受，补助资金94.15万元；享受营养改善补助80元/生.月，共补助10个月，共有8387人次享受，补助资金67.096万元。老勐小学“营养餐”配发标准目前按4元/生.天，全年在校时间按200天计算。投入资金116.77万元的老勐中学综合教学楼已竣工投入使用；投入资金103.2万元的老勐体育运动场已竣工投入使用。

    2.文化事业持续繁荣。全镇现有固定文艺队13支150余人，配备宣传文化宣传员5名；藏书2000余册，图书阅览室适时开放；开展农家书屋管理员、文艺骨干培训2次，在春节、建党节等节日开展群娱活动5次；开展文化市场规范联合执法2次，出动人员8人。落实好全镇“村村通”和“户户通”直播卫星覆盖工程，新增卫星地面接收器300台，提高了电视覆盖率和收视率，丰富了群众的文化生活。

　　3.卫计事业协调发展。一是有效改善医疗服务条件，提高服务水平。建有标准乡镇卫生院1所，配备病床26张、医务人员41名，全镇2018年乡村户籍人口20338人，每千人拥有病床1.2张、医务人员2名；加强家庭医生签约服务工作，截至目前，已完成签约人数10775人，其中，建档立卡户5800人，签约率100%。同时，不断保障镇卫生院常用设备正常使用，多次组织技术知识培训，服务质量不断提高。二是深入开展计生优质服务，不断改善优质服务条件和服务环境，努力提高计划生育工作水平。共出生人口234人（女孩102人，男孩132人），出生婴儿性别比为100:129；死亡人数为71人，违法生育61人，符合政策生育率为73.93%，长效节育率达80.02%；征收社会抚养费2000元，并全部上缴。

　　4.社会保障体系逐步健全。一是民生保障落到实处。扎实开展民生保障工作，做到应保尽保、应退尽退。2018年上半年全镇有农村低保对象970户4270人，下半年通过农村低保精准施保专项整治行动，调整为359户1376人；有城镇低保对象10户23人；有特困供养人员34户37人。发放农村低保生活保障金651.42万元；发放80岁以上老人高龄补贴11.76万元、发放水泥356吨折合人民币13.99万元、棉被20床、军大衣80件、救灾粮9.75吨，发放灾民生活补助金19户88人3.64万元、发放重度一级残疾人护理补助27人3780元，重度二级残疾人护理补助金8人640元、发放困难残疾人生活补贴129人6450元、255户1161人共计56.71万元。发放重度残疾人护理补助32人12192元。发放粮食直补等各项惠农补贴3152户255.73万元。二是新型农村合作医疗管理水平和服务质量不断提高。全镇实际参合人数16326人，缴费总额194.42万元，参合率达106.2%，高效完成了县级主管部门的指标任务，全镇共有1593人入院就诊，就诊总费用为286.53万元，基本医疗统筹补助金额219.68万元。三是提高城乡居民社会养老保险服务水平。全镇2018年城乡居民养老保险任务数7000人，实际缴费人数4534人，缴费总金额54.52万元，参保率64.77%；全镇建档立卡贫困户符合参保对象100%参保；全年发放养老金18.59万元，1954人享受待遇；全年完成转移就业2951人（其中建档立卡贫困户转移就业1993人）。

　　5.征兵任务保质完成。切实做好征兵工作。按上级指示精神，以强军为基础，紧紧围绕确保新兵质量这个核心，加强组织领导，加大国防教育宣传力度，严把征兵操作环节。年内实现适龄人员兵役登记369人，向部队输送大学生士兵2人。新兵综合素质有了显著提高。

　　（五）促和谐保稳定，“平安老勐”不断夯实

　　1.深入开展扫黑除恶专项斗争。按照中央、省、州、县有关部署安排，紧盯当前涉黑涉恶问题新动向，突出十类打击重点，在全镇范围内组织深入开展了扫黑除恶专项斗争。先后多次召开扫黑除恶专题会议，下村指导督查16次，在全镇5个村委会80个村小组召开扫黑除恶专项斗争动员大会，粘贴《通告》、《举报线索奖励办法》，发放《金平县扫黑除恶宣传手册》等宣传资料4000余份，在集镇、各村主要路口悬挂标语、刷写标语24条；对我镇辖区内进行突击检查，对重点地区、重点行业、重点领域、重点人群进行专项摸排6次，截至目前未发现涉黑涉恶线索。

　　2.始终严守灾害发生安全红线。一是全镇组建专业（半专业）扑火队1支30人，与各级签订森林防火责任书174份。召开森林防火工作会议12次以上，开展森林防火宣传活动3次，共发放宣传资料4300余份，粘贴标语72条，营造浓厚的森林防火氛围，全年没有森林火情、火灾发生。二是汛期期间发放防灾明白卡24份、避险明白卡627份、对24个监测点入村巡查120次以上、电话联系监测员监测情况1500余人次、紧急避让2次33户151人；三是汛期对10家河道采沙厂进行排查并严厉禁止。成立防汛应急分队5支54人，落实防汛责任制和24小时值班制，进行防汛抗洪演练2次300余人，及时排除汛期安全隐患。2018年是多灾多难的一年，发生多年不遇的“6.25”灾情，累计投入资金200余万元，用于安置受灾群众、修复损毁道路、解决人畜饮水困难等灾后恢复重建工作，因日常措施得当，此次灾情未造成人员伤亡；四是与5个行政村委会、镇属各部门和辖区各生产企业单位逐一签订安全生产目标责任书66份，全年开展安全生产排查11次，在坤和淀粉厂、加油站、烟花爆竹等经营单位进行重点隐患排查，下达执法文书28份，发现一般安全隐患36处，重大安全隐患4处，已整改35处，正在整改1处。同时，广泛开展各类安全宣传活动，发放宣传资料2500余份，现场接受安全生产咨询90人次。

　　3.大力开展“平安老勐”法制建设。一是深入开展社会治安重点地区、重点部位、重点行业、重点领域和各类社会治安突出问题的排查整治。先后对宾馆、娱乐场所等重点部位开展专项检查16次，有效维护了辖区重点地区的治安突出问题；公安机关共立各类刑事案件18起，侦破6起，刑事处罚16人次，受理治安案件6起，办结6起，处理12人次；收缴火药枪10支，受理交通事故70起，处理70起。全年未发生校园安全事件、非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪案件。二是持续深入开展第四轮禁毒防艾人民战争，加强边疆毒品综合整治。全年开展禁毒集中宣传5次，覆盖全镇80个村民小组，受教育18000余人。通过开展禁毒预防宣传教育，组织专项打击行动等一系列措施，毒品整治工作取得了明显的成效，有效遏制了我镇毒品违法犯罪活动的蔓延势头。三是加强矛盾纠纷调解。按县级要求召开老勐镇矛盾纠纷大排查大调处工作会议，充实调整矛盾纠纷大排查大调处工作领导小组，进行矛盾纠纷排查11次，共调解民间纠纷160起，调解成功率95%以上，全年未发生重大和群体性事件。

　　4.维护民族团结促进宗教和顺。积极开展我镇创建全国民族团结示范州各项基础工作。深入村组对民族和宗教情况进行摸底排查，采用通俗易懂的方式，宣传党对民族宗教工作的方针政策，向民众灌输邪教的危害，揭示邪教本质。开展反邪教排查5次，组织干部职工及村干部开展反邪教专题知识培训会2次。一年来，全镇未发生过与邪教组织有关的非法活动，各民族团结友好，宗教和顺，社会和谐稳定。

　　（六）转作风求实效，政府效能显著提升

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“自强诚信感党恩”学习教育活动，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。不断提高政治站位。树立“底线”思维，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”。不断加强作风建设，花大力整治“怕、慢、假、庸、散”等不正之风，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。自觉接受镇人大监督，认真执行人大决议、决定，办理代表建议27件，其中，办结18件，其余9件争取立项解决，面复率为100%。严格财经纪律，进一步规范财务管理。深入推进政务信息公开，全年公开政务事务共计23件，政府自身建设取得积极进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年度收入合计9,647,396.13元。其中：财政拨款收入9,647,396.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少22,813,450.33元，减少70.28%,主要原因分析是2017年度涉农整合项目资金23,171,900元纳入部门决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年度支出合计18,409,607.83元。其中：基本支出7,243,528.83元，占总支出的39.35%；项目支出11,166,079元，占总支出的60.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5,050,578.13元,减少21.53%,主要原因是2017年支付涉农整合资金支出14,441,412元，而2018年支付2017年度涉农整合资金支出8,720,488元及2018年老勐镇陡坡地生态治理补助资金562,200元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,243,528.83元。与上年对比减少230,705.13元,减少3.09%,主要原因分析是2018年2月调走4人,2018年6月辞职2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.49%。年人均工资支出131628.89元，年人均公务开支12106.38元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,166,079元。与上年对比减少4,819,873元,减少30.15%,主要原因分析是2017年支付涉农整合资金支出14,441,412元;而2018年支付2017年度涉农整合资金支出8,720,488元及2018年老勐镇陡坡地生态治理补助资金562,200元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,779,287.83元,占本年支出合计的96.58%。与上年对比减少5,311,218.13元,减少23%,主要原因分析2017年涉农整合资金支出14,441,412元，而2018年涉农整合资金支出8,720,488.00元及2018年老勐镇陡坡地生态治理补助资金562,200.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,201,300.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.25%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出390,208.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,104,462.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于机关离退休人员经费支出、职工死亡抚恤支出及在职人员养老保险缴费、职业年金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出175,635.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于计生在职人员基本工资津贴补贴、日常公用经费支出,计生宣传员工资。

　　10.节能环保（类）支出562,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于2018年老勐镇陡坡地生态治理补助资金。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出10,169,386.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.2%。主要用于在职人员工资福利、公用经费及项目建设支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于电子商务新边富民商业行动资金。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出76,095.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,500.00元，支出决算为228,754.58元，完成预算的134.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为180,177.58元，完成预算的138.28%；公务接待费支出决算为48,577.00元，完成预算的120.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，加之车辆老旧维修费用高，超出预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加58,298.58元，增长34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加49,903.58元，增长38.31%；公务接待费支出决算增加8,395.00元，增长20.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，加之车辆老旧维修费用高，超出预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出180,177.58元，占78.76%；公务接待费支出48,577.00元，占21.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出180,177.58元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出180,177.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出48,577.00元。其中：

　　国内接待费支出48,577.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年机关运行经费支出970,996.75元，与上年对比增加341,465.25元,增长54.21%，主要原因分析是2018年交通补贴224,850.00元列入商品服务支出，支付村财乡管代理服务中心村委会党支部活动经费，村民小组工作经费等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门资产总额29,319,014.8元，其中，流动资产22,636,527.61元，固定资产6,676,587.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,570,472.65元，其中;流动资产减少9,748,297.65元，固定资产增加179,005元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,180.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,538,890.00元,其中：政府采购货物支出110,890.00元;政府采购工程支出1,428,000.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,166,079元。其中：金财预〔2017〕33号老勐脱贫攻坚工作经费50,000.00元；金财预〔2017〕27号提升人居环境工作经费30,600.00元；红财预发〔2017〕59号汛期灾情处置应急资金10,000.00元；金财预〔2017〕32号灾情处置应急资金29,400.00元；红财行〔2016〕54号老勐村民小组活动场所建设资金补助25,000.00元；红财行〔2016〕32号老勐2016年村民小组活动场所建设补助经费10,000.00元；金财预〔2017〕26号老勐镇2017年边境转移支付项目（松林坡至平坝河蔗区道路）369,000.00元；金财预〔2016〕40号新村村委会曼青至灰竹坪公路建设款100,000元；金财预〔2018〕50号房屋拆迁补偿资金150,000.00元；红财教综〔2017〕100号综合文化覆盖工程专项补助256,070.00元；金财预〔2018〕25号老勐镇建档立卡贫困户城乡居民医疗保险个人缴费57,240.00元；金财农〔2018〕28号2018年老勐镇陡坡地生态治理补助资金562,200.00元；金贫开复〔2017〕9号2017年第六批涉农整合资金1,980,000.00元；金贫开复〔2017〕8号2017年第五批涉农整合资金171,200.00元；金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金〔中央财政专项资金〕3,341,580.00元；金贫开办发〔2017〕26号第二批涉农整合资金597,000.00元；金贫开复〔2017〕8号第五批涉农整合资金128,800.00元；金贫开办发〔2017〕26号第二批涉农整合资金476,308.00元；金贫开复〔2017〕3号第一批涉农整合资金485,600.00元；红财农〔2017〕50号项目管理费62,361.00元；金财农〔2018〕35号专项补助资金3,400.00元；金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金〔一事一议〕50,000.00元；金贫开复〔2017〕7号2017年第四批涉农整合资金1,490,000.00元；红财外〔2017〕18号老勐2016年电子商务新边富民三年行动资金100,000.00元；红财综发〔2017〕50号铁丝桥老年活动场所建设款50,000.00元；红财综发〔2017〕50号寻梦村老年活动场所建设款50,000.00元；红财综〔2016〕98号边境贫困地区村民小组活动场所建设项目200元；红财综发〔2017〕43号平坝河村级集体设施建设50,000.00元；红财综发〔2017〕43号黄壳村级集体设施建设50,000.00元；红财综发〔2017〕62号老勐镇苦竹林村村级体育设施建设资金50,000.00元；红财综发〔2017〕62号老勐镇老寨村村级体育设施建设资金50,000.00元；红财综〔2016〕96号边境贫困地区村民小组活动场所建设项目20,000.00元；红财综〔2016〕95号边境贫困地区村民小组活动建设项目10,120.00元；金财综发〔2018〕4号老勐村委会老年人活动场所建设项目300,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。认真对照绩效目标和指标值进行自评，达到了预期目标、资金使用规范、资金管理有效。该项目自评分为优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的。加强预算资金的绩效管理、强化支出责任、提高资金使用效益。

　　（2）自评组织过程

　　①前期准备。明确绩效目标。对于所有的项目支出，均应按统一要求，在上报项目支出预算时制定明确的绩效目标。制定考评实施方案。拟定具体考评工作方案，审核同意后实施。

　　②组织实施。上报绩效自评报告及相关资料。根据预算确定的绩效目标和项目实施情况和考评方案，上报绩效自评报告及相关资料。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　监督索引号53253000755801111