红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000755201000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督和社会各界的大力支持下，全乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会及省、州、县党委有关会议精神，紧紧抓住国家实施乡村振兴、“区域协调发展”等战略机遇，深入落实州委“13611”工作思路和县委、县政府、乡党委决策部署，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，全力抓好脱贫攻坚、基础设施建设、民生保障、环境提升、扫黑除恶等重点工作，全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1.凝心聚力谋发展，经济实力跃上新台阶

　　我们始终坚持科学创新发展不动摇，努力克服宏观环境变化带来的新困难、新挑战，全乡综合经济实力显著提升，主要经济指标均实现大幅增长，2018年实现农村经济总收入15681万元，同比增长7.4%；实现农牧业总产值10607万元，同比增长15%；实现旅游业总产值3500万元，同比增长16.6%；信用社存款余额11817.69万元，比年初减少5.6%；贷款余额5099.26万元，比年初增长13.22%；农村常住居民人均可支配收入8236元，同比增长16%，完成固定资产投资5300万元，乡域经济日趋活跃，群众生活愈加殷实。

　　2.抢抓乡村振兴机遇，基础设施日趋完善

　　按照统筹规划、合理布局、优化配套、适度超前的原则，建成一批事关经济社会发展全局的重大基础设施项目，为推进跨越式发展奠定坚实基础，累计完成投资1968.24万元。其中：交通建设投入资金1050余万元，实施完成八底寨至红岩上寨公路、马尾冲大坪公路硬化项目15余公里；水利建设投入135万元，实施石板寨易地搬迁安置点人饮工程，完成200立方米的大水池1个，50立方米的小水池1个，安装管道7.5公里；投入27万元实施拉灯、闸门、大坪上下寨3个人畜饮水提升改造工程；综合扶贫开发投入756.24万元，完成独角塘、马苦寨、马鞍底等18个基础设施建设项目，有序推进拉灯、高新寨等6个基础设施项目，预计2019年12月底前全部建设完成并投入使用。

　　3.围绕关键锁精准，脱贫工作扎实推进

　　按照县委、县政府“四年集中攻坚、一年巩固提升”的总要求，我们把脱贫攻坚当作最大的政治任务、最重要的民生工程，举全乡之力抓好脱贫攻坚工作，建立党政主要领导负总责的脱贫攻坚责任制，实现所有贫困村、贫困户对口帮扶全覆盖。一年来，我们结合自身实际、紧盯目标任务、以问题倒逼措施、精准施策，脱贫攻坚工作扎实推进。一是聚焦精准，围绕动态退出抓问题整改。按照精准识别、精准退出原则，压实各方工作责任，开展贫困对象动态管理和贫困退出工作，2018年全乡不精准剔除17户78人，实现脱贫391户1555人，脱贫出列普玛、地西北两个贫困村。聚焦2017年党委和政府扶贫开发工作成效考核发现的55条问题逐条进行跟踪整改，完成整改52条，正在整改3条。对标对表，围绕刚需抓项目库建设。建设完成6个村委会村级施工图及乡级路线图。共涉及易地扶贫搬迁、产业就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、素质提升、生态扶贫、贫困村振兴、兜底保障工程九个大项目，覆盖全乡67个村民小组，总规划投入13275.52万元，2018年完成投资6532.99万元，产业发展、基础设施建设项目正有序推进中。四是聚焦住房安全有保障，加快推进农村危房改造。2018年全乡危房存量1159户（C级991，D级168），其中四类对象808（C级701户，D级107户），非四类对象351户（C级290户，D级61户），2018年全乡危房已开工845户，其中四类对象已开工599户（C级531户，D级68户），已竣工453户（C级405户，D级48户），145户正在改造中（C级126户，D级20户）；非四类对象已开工246户（C级205户，D级41户），已竣工170户（C级148户，D级22户），76户正在改造中（C级58户，D级18户）。五是精准施策，围绕增收抓产业帮扶。整合中央及省级财政专项扶贫资金、涉农整合统筹使用资金130.76万元，扶持全乡建档立卡贫困户发展古茶树种植1950亩、生猪养殖572头、阳春砂仁种植280亩。

　　4.紧盯目标任务，全面推进易地扶贫搬迁工作

　　牢固树立“搬迁是手段、脱贫是目的”的理念，切实把易地扶贫搬迁作为打赢脱贫攻坚战的头号工程和重中之重来统筹推进。马鞍底乡2016—2018年实施易地扶贫搬迁项目共6个，涉及农户501户2161人（其中建档立卡贫困户223户925人）。具体情况为：2016年度的茶叶地、荒田新村、杉树林、地西北新村4个安置点，受益403户1747人（建档立卡贫困户180户762人），2017年度的古家堡安置点，受益17户61人（建档立卡贫困户13户49人），2016年度和2017年度易地扶贫搬迁项目已全面竣工入住。2018年度的石板寨安置点81户房屋主体工程已全部竣工并入住，公共基础设施工程正有序推进中。

　　5.强化整治整改，人居环境提升成效显著

　　我们以建设“旅游宜居地、生态马鞍底”为工作目标，以“四治三改一拆一增”为工作重点，在全乡范围内开展“七改三清”行动，乡村人居环境进一步改善。一是加大提升农村人居环境相关政策宣传力度，累计悬挂横幅20条，张贴公告300余份，发放告知书100余份，召开群众会200余场2620余人次，有效增强了群众对提升农村人居环境整治工作的思想认识。二是专项治理工作开展成效明显，联合乡安监站、交通管理所、城建管理中心等站所在马鞍底、中梁、地西北街道依法进行综合整治1400余次，依法拆除违法建筑5处，违法搭建4处，对辖区内占道经营、乱堆乱放等现象进行治理，治理工作取得成效；在旅游景点、公共厕所、饮食摊点、河道沟渠、建筑工地等重点区域开展环境卫生综合整治900余次，共出动人力1000余人次、垃圾清运车800辆次,清理垃圾约1120吨；开展马鞍底、地西北、中梁赶集日治堵专项行动共40次，交通拥堵问题整治成效显著。三是建立健全河长巡查制度，实行村级河长每月开展巡河2次，乡级河长每月巡河1次，坚持河道巡查，并形成巡查日志，对重点河段，加强巡查力度，提高巡查频率，确保河长制工作形成制度化、常态化，2018年，乡级河长共巡河320余次，村级河长共巡河860余次。四是深入开展“清河护岸行动”，动员全乡党员干部及附近群众在全乡范围内深入开展“清河护岸行动”，活动期间，共计投入人力500余人次，清理河道垃圾10余吨，河道环境进一步改善。

　　6.注重改善民生，人民群众获得感增强

　　始终把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，让更多发展成果惠及广大群众。民生保障持续加强：2018年共发放城乡和难民低保金5863154.26元，五保户特困供养资金69790元，医疗救助金共计71.33元，临时救助金20.70元，发放救灾棉被225床，衣物384套（床），大米224袋。养老保险参保人数8468，续保率为99.62%，办理新增开户253人，死亡注销办理 108人。新农合参合18171人，参合率达98.3%。教育事业均衡发展：扎实推进“全面改薄”及校安工程建设，投入500余万元，实施马鞍底小学综合楼及学校大门建设并投入使用；投入860万元，启动实施普玛小学综合楼、学生宿舍楼和马鞍底中学综合楼建设，预计2019年3月底可建设完成并投入使用；认真做好“两免一补”“控辍保学”等 工作，全乡中小学入学率、完学率、辍学率均控制在县级下达目标任务以内，全乡现有在校学生1994人（中学508人、小学1486人）。文化事业繁荣发展：开展以“精准扶贫·文化惠民”为主题的乡村大舞台文艺表演活动5场，进一步丰富了农村文化生活；全面推进村级综合文化服务中心建设，按照“七个一”标准，投入资金102万元，已完成配套建设6个村级综合文化服务中心文化活动广场、文化活动室、简易舞台等建设项目。进一步加大对广播电视接收设备的维护和管理力度，完成广播电视覆盖率98%，群众文化生活进一步丰富。卫计工作稳步推进：公共卫生、医疗保健工作进一步完善，为适龄儿童免费接种乙肝、卡介苗、乙脑等疫苗3104人次，接种率96%，完成家庭医生签约服务4958人，完成地西北、中寨村委会国家基本公共卫生服务项目健康体检工作；开展人口计生宣传活动3次，发放宣传材料1200余份，加大《中华人民共和国人口与计划生育法》、《流动人口计划生育工作条例》、《婚姻法》等法律法规宣传；并认真开展全员人口系统数据的修改、完善工作。生态文明建设扎实开展：我乡森林覆盖率由原来的69%提升至70%，居全县第一。建立了一支80人的应急扑火队，6个村委会共同组建一支180人的义务扑火队；召开森林防火专题会议1次，深入各校点宣传森林防火13个课时，培训森林消防队员1期120人次，召开群众会宣传森林防火145场次；在防火重点交通要道布置森林防火宣传布标6条、发放各种防火宣传物资2600余件；投入1.86万元，配齐了马拐塘、地西北、中梁村委会风水灭火机、桶式往复水枪、二号工具等森林防火物资。发放国家生态公益林补偿金154.46万元，续签建档立卡贫困人口生态脱贫护林员67人，国家生态公益护林员52人。划定天然商品林停伐保护面51043亩，并兑现停伐保护补助资金44.23万元；完成古树茶新植1000亩，油茶提质增效1000亩，森林抚育848亩，义务植树3.2万株；完善巩固退耕还林1627亩，发放补助资金20.34万元；完成太阳能热水器安装55户，节柴灶176台。

　　7.践行绿色发展理念，旅游产业稳步推进

　　我们充分发挥资源优势，强化服务意识，加快旅游产业发展。一是研究制定了拉灯河瀑布、天生桥、滮水岩、坪河草地等景点景区的环境卫生管理制度，并配齐了环卫保洁队伍，景点景区环境质量进一步提升，营造了美丽、舒心的旅游环境。二是积极配合州县旅投公司，编制完成金平蝴蝶谷小镇发展总体规划及修建性详细规划。三是蝴蝶工艺品、古树茶、苦辣白酒等旅游产品逐步形成，旅游附加值不断提高，2018年年共接待游客16万余人次，实现旅游综合收入3500万元。

　　8.加强综合治理，社会大局和谐稳定

　　始终把维护社会稳定工作摆在更加突出的位置，强化措施，依法严厉打击暴恐、走私、非法越境等涉边违法犯罪活动，边境地区秩序持续稳定。2018年，查获走私案件12起共111吨（白糖100吨，大米5吨，冻品6吨），开展扫黑除恶法治宣传6次，发放宣传资料12000余份，制作宣传展板2块、漫画展板1块；接处警58起，报立刑事案件20起，侦破15起（盗窃案13起，故意伤害1起，信用卡诈骗1起），抓获犯罪嫌疑人8人，查处行政案件10起。高度重视矛盾纠纷源头治理，深入村组进行矛盾纠纷排查4次，共受理纠纷128起，调处128起，成功125起 ，调解成功率达97.6%；完成以奖代补43件。同时，加强对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教。继续深入开展缉枪治爆工作，发放宣传资料1000余份，签订缉枪治爆承诺书2000余份，收缴改制射钉枪4支。扎实抓好反恐和反邪教工作，开展农村反邪教警示教育活动4场次，农村群众受教育面达90％以上。严格落实安全生产责任制，与各站所、各村委会、乡属单位、各企业签订了《马鞍底乡2018年安全生产目标责任书》40余份；不断深化对加油站、烟花爆竹零售点、水电站等重点行业领域日常安全及专项排查整治，组织安全生产检查共12次，发出现场检查记录90余份，发现隐患192项，现场整改185项，限期整改7项，全乡安全生产形势持续稳定好转。

　　9.政府效能不断加强，干部作风持续转变。

　　坚持以服务发展、服务群众为宗旨，继续深入开展“两学一做”学习教育，干部作风明显转变，工作效能明显提高。坚决贯彻执行上级党委、政府和乡党委决策部署，自觉接受乡人大监督、社会舆论监督和群众监督，认真办理人大代表意见建议，健全完善议事规则和决策程序，进一步提高科学化、民主化、规范化决策水平。认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，行政成本明显降低。全面落实党风廉政建设主体责任，切实加强廉政风险防控，进一步树立政府为民务实清廉形象。

　　过去的一年是马鞍底乡经济持续快速发展、综合实力持续提升的一年，也是社会事业全面协调发展、人民群众共享发展成果的一年。我们之所以能取得这样的成绩，是上级党委、政府和乡党委统揽全局、正确领导的结果，是乡村干部扎实工作的结果，更是全乡各族群众团结拼搏的结果。在此，我代表乡人民政府，向各位代表和全乡广大干部群众，向所有关心支持马鞍底乡建设与发展的各级领导和社会各界表示崇高的敬意和衷心的感谢！

　　在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地看到，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾突出，全乡经济社会发展还存在诸多问题，主要表现在：一是贫困人口多、程度深，脱贫攻坚任务艰巨；二是基础设施建设滞后，制约瓶颈仍然突出；三是产业发展基础薄弱，带动增收效益不明显；四是部分干部群众主动服务意识不强，思想作风和工作作风还需进一步转变。针对这些问题，我们要高度重视，在今后工作中，认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。

　　二、2019年工作计划

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面小康的关键之年，是打好打赢脱贫攻坚大会战的决战决胜之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局引领，牢固树立“五大发展理念”，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和“生态立乡、旅游强乡、边贸活乡、科教兴乡”的发展战略，按照“两个聚焦三个着力”要求，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力打好攻坚大会战，兑现如期脱贫军令状，开启马鞍底高质量跨越式发展新征程，以优异成绩为祖国70周年华诞献礼。

　　2019年我们的目标任务是：农村经济总收入总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长15%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上。

　　围绕上述目标，重点抓好以下七个方面的工作：

　　（一）瞄准靶心，同向发力，在全面小康使命上谱写新篇章

　　2019年是脱贫攻坚战总攻之年，全乡上下要咬定目标不松劲，集中一切资源、想尽一切办法、动员一切力量，坚持一切围绕脱贫攻坚、一切为了脱贫攻坚、一切服从服务脱贫攻坚，所有工作聚焦到脱贫攻坚上，把脱贫攻坚作为首要政治任务、头等大事和第一民生工程来抓，做到人人尽力、尽锐出战，与时间赛跑、同任务角力，坚决夺取脱贫攻坚全面胜利。一是坚决打好产业扶贫攻坚战。加快发展古树茶、育肥猪及稻鱼鸭等短平快产业，提高土地产出率，形成“点有特色、线有规模、面有效益”的产业扶贫特点。二是坚决打好住房保障攻坚战。加快推进农村C、D级危房改造，全面完成改造任务，有效解决贫困户住房安全有保障的问题。三是坚决打好就业扶贫攻坚战。坚持外出转移就业和就地就近就业两手发力，加强与人力资源企业合作，建立从动员到培训、输出、管理服务的一站式服务工作机制，实现对贫困劳动力技能培训全覆盖，全面提升贫困群众综合素质，力争有就业意愿的建档立卡家庭至少有1名成员转移就业。

　　（二）突出重点，补齐短板，在基础设施建设上谱写新篇章

　　抓住国家乡村振兴战略历史机遇，聚焦“两不愁三保障”，下足“绣花”功夫，着力补齐基础设施建设短板。一是加快破除发展中的交通瓶颈制约，积极争取项目资金，力争2019年年底实现各村民小组入村道路硬化全覆盖。二是进一步夯实水利基础，着力提高农村水利化水平，继续实施农村人畜饮水安全工程。三是继续实施抗震安居房建设项目，逐步改善群众住房条件。

　　（三）优化布局，提质增效，在产业发展上谱写新篇章

　　坚持“造血式扶贫”的路子，采取长短产业结合方式着力增强扶贫对象的自我发展能力。依托马鞍底自然资源优势，按照“种养结合”“以短养长、长短结合”发展思路，整合南部山区综合扶贫开发资金、省级财政专项扶贫资金，构建农业产业化、多元化、规模化发展格局，以特色产业助推精准扶贫的局面。

　　（四）不忘初心，改善民生，在服务能力上谱写新篇章

　　坚持以人民为中心发展理念，尽力而为、量力而行，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是深入推进教育事业振兴金秋行动计划，加快发展学前教育，促进义务教育均衡发展，重点抓好马鞍底中学综合楼、普玛小学教学楼和学生宿舍楼及乡中心幼儿园等项目建设，不断完善中小学校基础设施，努力办好人民满意教育。二是不断完善卫计基础设施建设，提高医疗机构服务能力和计生综合管理服务水平。深入落实《云南省健康扶贫30条措施》，切实解决好贫困群众看病难、看病贵的问题。三是努力提高社会保障水平，进一步完善城乡低保、农村“特困人员”供养、临时救助、自然灾害救助、医疗救助等社会救助体系，关爱空巢家庭、留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益。四是继续做好城乡低保、临时救助、沿边定补等社会救助资金享受资格的审核工作，保障惠民资金发放的准确性、合理性、规范性，确保低保等资金用在最需要保障的弱势群体中。五是加强文体基础设施建设，深入实施行政村综合文化服务中心覆盖工程，完善公共文化服务体系，围绕新中国成立70周年、脱贫攻坚、民族团结进步等主题创作一批独具地方特色的文艺精品，丰富群众精神文化生活。

　　（五）把握关键，打造宜居，在打造宜居马鞍底上谱写新篇章

　　深入践行绿水青山就是金山银山的理念，以绿色发展、共享发展为着力点。一是加大提升城乡人居环境宣传力度，大力宣传提升城乡人居环境的重大意义、主要任务和政策措施，营造浓厚氛围，提升群众爱卫意识，引导群众理解、支持并参与提升城乡人居环境工作。二是要积极发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁和纽带作用，教育引导城乡居民转变生活方式，改善生活环境，提升文明素质。三是转变群众饲养家禽的方式方法，对家禽进行圈养，全面提升农村环境卫生。四是加大基础设施投入力度，完善配套环卫相关公共服务基础设施建设，为全面提升人居环境提供设施保障。五是提高示范带动作用，打造彪水岩、石头寨、地西北等一批农村人居环境示范村，由点到面，切实改变村内卫生环境，促进村风和谐、民风向上，为“中国·红河蝴蝶谷”再添一张美丽名片。六是继续推进“河长制”建设，大力开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，切实把“河长制”作为生态文明建设的有力抓手，着力加强水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复，提高治理的科学性有效性。

　　（六）防治并举，深化治理，在和谐社会建设上谱写新篇章

　　一是深化“平安马鞍底”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。二是继续抓好禁毒防艾、“扫黑除恶”、“缉枪治爆”、“两抢一盗”、“反恐反邪”等工作，依法严厉打击恐怖、盗抢、走私、邪教、黄赌毒等违法犯罪活动。三是深入推进“七五”普法、“五五”依法治乡，提升全社会学法用法水平。四是完善司法调解工作体系，深化矛盾纠纷调解“以奖代补”激励机制，健全完善涉法涉诉信访依法终结制度，打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。五是健全安全生产责任体系，切实落实各项安全措施，坚决遏制重大安全事故。六是完善防灾减灾救灾、突发事件应急管理体系，妥善处理各类突发事件，营造和谐稳定的社会环境。

　　（七）恪守宗旨，执政为民，在强化干部作风上谱写新篇章

　　按照“五好五带头”的标准，进一步加强干部队伍自身建设，充分发挥基层党组织的领导核心作用和党员干部的骨干带头作用，加快推进马鞍底乡经济和社会又好又快发展。一是深入贯彻习近平总书记对进一步纠正“四风”加强作风建设的重要批示精神，严查顶风违纪行为，持续抓好干部作风转变，严格遵守各项纪律规定，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，防微杜渐，警钟长鸣，从思想上构筑反腐倡廉的坚固防线。二是始终保持惩治腐败的高压态势，严肃查处政府领域各种违法违纪案件，切实维护政府良好形象。三是不断提高政府工作科学化水平，加大政务、财务公开工作力度，进一步解放思想、开拓创新，努力建设法治政府、廉洁政府，以政府自身建设的新形象、新成效，推动我乡科学发展、和谐发展，实现新跨越。四是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，控制“三公”经费，加强全乡财务管理。大力推进政府机关干部作风建设，进一步创优政务环境，围绕脱贫攻坚，深入查处扶贫领域腐败和执行脱贫攻坚决策部署不坚决不到位问题，紧盯“关键少数”，紧盯群众反映的突出问题加大整治督办力度。努力建设廉洁政府，为实现全面建成小康社会提供强有力的保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年度收入合计14,529,156.99元。其中：财政拨款收入14,529,156.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入22,997,128.81对比减少8,467,971.82元，减少36.82%，主要原因2017年扶贫整合项目属于财政拨款资金纳入决算，2018年扶贫整合项目不属于财政拨款未纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年度支出合计15,777,677.09元。其中：基本支出8,682,504.09元，占总支出的55.03%；项目支出7,095,173元，占总支出的44.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出16,119,408.59元对比减少341,731.5元，减少2.12%,主要原因是2017年扶贫整合项目属于财政拨款资金纳入决算，2018年扶贫整合项目不属于财政拨款纳入决算。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,682,504.09元。与上年8,326,536.09元对比增加355,968.00元，增长4.28%,主要原因主要原因是在职人员增加11人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.65%。年人均工资支出112737.66元，年人均公务开支11042.86元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,095,173.00元。与上年7,792,872.5元对比减少697,699.50元，减少8.95%,主要原因主要原因是政府加大投入项目2130505科目中金贫开复[2017]3号2017年第一批涉农整合资金13，600元；2130701科目中金贫开复[2017]3号2017年第一批涉农整合资金5，150，000元；2130504科目中金贫开复[2017]3号2017年第一批涉农整合资金3，661，461元减少。上年结转项目资金7,459,268.50元，本年收到项目资金5,100,000.00元，本年支付6,755,173.00元，本年结转结余5,160,141.00元，主要由于项目在建2130701科目中500万元为金财农改[2018]4号2018年农村综合改革“美丽乡村+文化”试点资金；2079999科目中10万元为红财教发[2017]100号中寨村委会老寨村文化活动室建设补助资金；科目2296002科目中3万元为金财综[2018]16号普玛村委会水井村儿童之家建设项目；2296003科目中5万元为金财综发[2018]10号马鞍底乡体育设施建设资金；2296003科目中15万元红财综发[2018]15号马鞍底乡地西北村村民活动场所建设项目，款项未付。具体项目开支：农村基础设施建设资金支出3,631,320.00元，以提高农户生活质量；扶贫生产发展资金支出163,600.00元，增加生猪养猪、养鸡、板蓝根种植产业扶贫项目，以产业扶贫的形式带领贫困户走上致富道路；一般公共服务支出2,700,253.00元；文化体育与传媒支出260,000.00元，红财教发[2017]100号中寨村委会老寨村文化活动室建设补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,437,677.09元,占本年支出合计的97.85%。与上年22,738,524.75对比减少7,300,847.66元，减少32.11%,主要原因是2017年扶贫整合项目属于财政拨款资金纳入决算，2018年扶贫整合项目不属于财政拨款纳入决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,520,863.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.72%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出520,222.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,500,724.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出24,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出5,644,622.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.56%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出72,821.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于安监站办公费、差旅费、公务接待费。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出154,422.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233,000.00元，支出决算为233,428.79元，完成预算的100.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为144,852.32元，完成预算的97.22%；公务接待费支出决算为88,576.47元，完成预算的105.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚力度加大，上级加强对基层建设，项目增加，上级对我乡的指导、检查工作次数增加，所以接待费用增加，派车次数增加，“三公”经费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少974.06元，下降0.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,114.53元，下降3.41%；公务接待费支出决算增加4,140.47元，增长4.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人员较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出144,852.32元，占62.05%；公务接待费支出88,576.47元，占37.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出144,852.32元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出144,852.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出88,576.47元。其中：

　　国内接待费支出88,576.47元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门2018年机关运行经费支出551,624.37元，与上年1,019,475.61元对比减少467,851.24元，减少45.89%,主要原因提倡厉行节约今年职工下乡和出差次数比去年相对减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持日常工作开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡部门资产总额21,144,109.80元，其中，流动资产12,982,481.43元，固定资产8,154,548.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,080.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,832,352.33元，其中;流动资产减少5,983,802.33元，固定资产增加152,630.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少11,800.00元，无形资产增加3,540.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额210,300.00元,其中：政府采购货物支出210,300.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。2018年度我乡政府采购支出15.263万元，其中本单位自行采购9.466万元，林业站采购笔记本电脑一台0.78万元，党政办公室采购复印件一台和台式电脑两台，共4.1万元；林业站采购给六个村委会每个村委会一台电脑，共六台4.586万元，资金来源是林业局拨给林业站采购电脑的经费和其他应付款经费。其他增加资产分别为林业局无偿划拨的爱普生针式打印机一台0.18万元；农业局无偿划拨的办公桌2把、办公椅2把、冰箱1台、台式电脑1台、农残速测仪1台、仪器台1台、实验凳1个，共2.5861万元；纪律检查委员会无偿划拨打印机1台、移动硬盘1个、监控电脑1台、电脑音箱1对，共1.7439万元；人力资源和社会保障局无偿划拨台式电脑1台、黑白多功能一体机1台，共0.58万元；县委宣传部无偿划拨笔记本电脑一台、数码相机1台，共0.707万元，无偿划拨共计5.797万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。2018年预算安排项目资金7,095,173.00元，其中：州级资金6,063,478.00元、县级财政资金7,095,173.00元。预算支出7,095,173.00元，实际支出7,095,173.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　部门三公经费支出较上年减少0.42%，已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

　　存在的问题和困难：1.项目多采取先建后补方式使用资金，项目竣工后需通过验收后方能形成支出，导致资金支出进度慢。2.由于招标工作时间延长，影响项目支出进度。3.新型经营主体贷款难的问题未能得到有效解决，贴息资金未能如期兑付。4.部分项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效评价分值。

　　下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，全年全乡农村经济总收入为15681万元，比上年的14,606.00万元，提高了1,075.00万元，经济总收入比上年增长 7.3%，农民所得总额达到15,103.00万元，比上年13,133.00万元，提高了1,970.00万元，增长15%；农民人均收入从去年的7106元提高到8236元增长16%；农作物播种面积36188亩，其中粮食播种面积27336亩，产量10178吨，人均有粮378千克，第一产业在全年的经济中占到了主导因素。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央及地方各级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　七、" 三公" 经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755201111