红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000756001000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐桥乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.经济总量持续增长，综合实力显著增强。2018年实现农村经济总产值2.7亿元，同比增长10.43%；农村常住居民人均可支配收入达9977元，同比增长16%；全乡储蓄款余额达2.19亿元，同比增长10%。

　　2.产业培植成绩突出，优势产业繁荣发展。一是坚持农业优先发展，农业质效巩固提升。一年来完成粮食播种面积13000亩，产量达4000吨；更新改造种植香蕉1000余亩，新植2000余亩，累计发展香蕉9万余亩；完成甘蔗新植859.35亩。完成生猪存栏17158头，出栏29953头；大牲畜牛存栏3180头，出栏1920头；家禽存笼11.267万羽，出笼21.461万羽；禽蛋产量119吨，肉类总产量2813吨；猪杂交改良2602胎，仔猪培育20816头，牛品种改良70胎，牧草种植1009亩，青贮饲料1886吨，氨化饲料958吨。牛蛙养殖、新兴水果种植取得突破，香蕉黄叶病替代产业发展成效喜人。二是吸引资本注入，工业经济加速发展。依托辖区内丰富的矿产和水能资源优势，切实加大招商引资力度，大力培育新动能，引进和培育一批具有创新能力的企业，落实惠企政策，稳定工业企业生产发展。投资1500余万元的畜禽无害化处理厂建设基本完工；投资1200万元的远大矿业有限责任公司矿山选厂技改项目、投资310万元的金植地矿选有限责任公司技改项目均已完成；投资42.67万元的昆钢金河公司零星工程建设已完成。三是弥补自身短板，探索发展新兴产业。进一步丰富旅游元素，夯实数字乡村发展基础，加快信息、电子商务、金融、餐饮、酒店、零售和“互联网+”等服务业健康发展步伐，不断完善旅游服务及配套设施建设，集贸市场服务功能日趋完善，集镇承载能力大为改善，勐桥温泉休闲疗养旅游形象逐步提升。

　　3.精准施策提质增益，脱贫攻坚扎实推进。一是聚焦精准，围绕动态退出抓问题整改。按照精准识别、精准退出的原则，压实各方工作责任，开展贫困对象动态管理和贫困退出工作，全面加大贫困群众的扶持力度，2018年全乡实现脱贫358户1418人，卡房村已满足贫困村退出10条标准，并已按相关程序脱贫出列。聚焦2017年党委和政府扶贫开发工作成效考核发现的32条问题逐条进行跟踪整改，完成整改27条，正在整改5条，其中未完成整改4条，整改不到位1条。安排专人抓实数据质量问题清零行动。二是对标对表，围绕刚需抓项目库建设。坚持围绕“两不愁三保障”和“610”贫困退出标准要求，本着“缺什么补什么”的原则，编制完成6个村委会村级“施工图”实施方案和勐桥乡乡级“路线图”实施方案，涵盖住房、就学、医疗、就业、产业、生态、金融、综合保障、基础设施，规划投入资金18713.19万元，2018年投资4321.49万元的产业发展、基础设施建设项目正在有序推进中。三是精准施策，围绕增收抓帮扶带动。加大产业扶贫力度，投入资金125.6万元，扶持贫困群众养殖生猪180头，发展菠萝蜜625亩、大黄桃300亩、黄皮梨200亩、芒果70亩、砂仁100亩、红豆杉250亩和胡椒183.3亩。实现建档立卡贫困户产业扶持全覆盖。积极开展就业帮扶，依托上海长宁区仙霞街道10万元的帮扶村集体资金，分别用于扶持桥头、卡房两个村委会村集体经济发展项目，目前，项目正稳步推进中。加大村企结对帮扶力度，引进上海服装集团捐赠卡房、骂卡、红桥3所小学图书3000册、电脑21台、发放贫困学生助学金142名及服装一批，捐赠金额124余万元。扶持企业拉动并依托劳动力技能培训，实现内部就业、灵活就业。2018年，组织培训274人次，其中建档立卡贫困人口165人次，共转移劳动力11279人，其中建档立卡贫困人口1993人。建档立卡贫困人口未转移就业人员安排乡村公共服务岗位285人。四是多措并举，争分夺秒抓住房保障建设。易地扶贫搬迁工作有序推进。红桥村委会热水塘丫口安置点项目完成验收并搬迁入住；卡房村委会马过河安置点、骂卡村委会凹子田安置点已全部搬迁入住，2018年瓦窑新村安置点项目正稳步推进；勐坪村委会苦竹寨村、新寨村委会火山村规模外易地扶贫搬迁点项目全面开工建设。农村危房改造工作成效显著。全乡共有危房存量1548户：4类对象共计1029户，C级545户，D级480户，无房户4户；非4类对象519户，C级287户，D级222户，无房户10户。共组织12个施工队负责改造，截止12月31日，已开工681户，竣工339户。

　　4.社会事业协调发展，民生福祉大幅改善。一是重视和支持教育教学工作。坚持优先发展教育事业，认真落实“两免一补”、“教育扶贫”政策，进一步巩固“两基”成果，做实控辍保学工作，建立辍学学生劝返联动机制，实现劝返工作常态化。持续推进教育事业振兴金秋计划，不断完善校舍基础设施建设。投入资金200余万元新建骂卡小学教学楼、学生宿舍、厕所、浴室已完工并投入使用；投入资金60余万元的骂卡小学校园围墙及场地硬化建设项目已完工；投入资金209.24万元的中小学教学楼、教师宿舍、学生宿舍、厕所等CD级校舍加固改造工程正在有序推进中；预计投入资金655万元，新建卡房小学、红桥小学、勐桥小学厕所及浴室，勐桥小学学生宿舍楼，红桥小学教学综合楼等项目已立项，目前，地勘设计已完成，近期即将动工。推进义务教育均衡发展，对照义务教育“十项指标”建设，投入40余万元购买图书架、校园绿化、课桌椅、铁床等。不断壮大教师队伍，强化师风师德教育，抓好教师课堂管理，全乡办学水平和教育教学质量稳步提升。二是卫计工作持续发展。深化综合改革，努力建设高素质的卫计干部队伍，积极探索高标准的优质服务模式，加强对儿童、孕产妇、老年人及高血压、糖尿病、精神病患者等特殊群体的健康服务管理，开展个性化健康教育2891人，发放健康教育资料21种8818份，建立居民健康档案25637份，建档率96.09%；严格落实《云南省健康扶贫30条措施》明确的“四重保障”及医疗费用报销倾斜政策，完成家庭医生签约11240人，其中建档立卡贫困人口7124人，建档立卡贫困户签约率达100%。加强计划生育宣传，持续深入抓好艾滋病预防，重点加大对人口与计划生育条例、科学育儿、孕前优生、艾滋病预防的宣传教育。2018年，全乡新生儿276人，办理违法生育案件30件，发放避孕药具400余份、防艾套800盒、累计发放各种宣传资料5000余份。三是文体科技全面提升。挖掘傣族、瑶族等民族特色和历史文化，做好苦初邑傣族民歌、淌白水瑶歌对唱等民间优秀传统文化的保护、发扬及开发，对石洞村傣族民歌进行非物质文化遗产申报。完成5个综合文化服务中心覆盖工程项目验收。配齐配全各村文化活动设备，以传统节日为契机，以乡村大舞台为载体，积极组织开展丰富多彩的文体活动及各种培训，培训和指导文化骨干和文艺节目10余次，开展各种文体活动12次，全乡文化体育事业不断发展。四是社会保障职能充分发挥。始终围绕“保民生、保稳定、促和谐”的工作思路，抓细抓好民生工作。2018年，城乡居民基本医疗保险参保人数24123人，参合率90.42% ；城乡居民养老保险应续保人员12778人，参保率为99.8 %，按月发放60周岁以上符合领取养老金人员2007人，办理16-59周岁死亡55人养老保险退保及60周岁以上死亡111人丧葬补助费发放。发放低保金992.23万元（其中城市低保金357.47万元，农村低保金634.76万元），惠及群众1083户3773人；对所需救助群众发放救济粮16850公斤，棉被140床、大衣130件、衣服120件、石棉瓦3000片、水泥136吨，发放临时救助金26万元；发放10名孤儿和事实无人抚养的抚养金9.69万元；发放88人的大病医疗救助金21.89万元；发放253名80岁以上老人长寿补助金12.096万元。充分利用5月21日“全国助残日”，开展助残宣传活动，积极组织残疾人参加农村实用技术和盲人定向行走适应训练，向10名残疾人患者发放轮椅、坐便器、拐杖、手杖、助视器和助听器等辅助器材。

　　5.生态文明持续向好，振兴乡村后劲增强。一是加大基础设施建设投入。加快推进路网、水网、能源保障网和互联网建设，着力补齐农业农村基础设施短板，提升基础设施对经济发展的承载力。投入资金650余万元，完成20个自然村村内卫生道路硬化，24条入村道路已全面开工建设；新建完成13个自然村文化活动场所和13个自然村卫生公厕及垃圾池；抓好水毁保通工作，出动车辆60余次，清理道路塌方30余处，消除水毁道路安全隐患20余处；完成硬化道路危险路段防护措施建设工程31.92公里，受益贫困户750户3028人；顺利实施瓦窑河桥危桥改造项目建设。坚持以打造山青、水净、河畅、岸绿的美丽家园为目标，压实水资源保护工作责任，乡级河长巡河160余次，村级河长巡河830余次，投入整治资金5万余元，调动整治机械3台，工作车辆14辆，出动工作人员300余人次，处理河道内生活垃圾30吨，整治河道污染、河段清淤疏排地段达3800米以上。发放12000余米管网，完成十四公里等17个村民小组供水管网老化修复安装；构建能源保障网和互联网体系，投资248.63万元新建春晓变电站、高冰镍变电站11个配电台区工程已顺利实施，投资127.29万元完成营坪等5个村民小组的台区新建工程；投资32.79万元完成瓦窑新村生产线路、茅草坪支线改道，更换下户线改造200户，投资84.35万元的勐桥温泉和瓦窑新村台区新建工程正在有序建设中。不断完善互联网基础设施，积极推进无线网络建设和“互联网+”应用，农村通讯信号及互联网覆盖率进一步提高，实现全乡行政村光纤宽带全连通。二是着力提升城乡人居环境。深入开展城乡“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作。出动乡机关干部职工、中小学师生、群众2000余人次，开展环境卫生综合整治20余次，清理生产生活垃圾200余吨，集中处理垃圾堆放点14个，清理非正规垃圾堆放点垃圾500余立方米，治理柴草乱堆60余起，垃圾、脏水乱倒乱泼乱排35起，畜禽乱跑25起，批评教育、查处乱吐乱丢乱扔等不文明行为50人次，清理占道施工20起、乱摆乱停乱放40起，查处随意倾倒建筑垃圾5起，乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告行为150起。建设污水处理厂1座，架设污水管道0.7公里，清理集镇村庄污水沟渠累计8公里。新规划建设的集贸市场和停车场目前场地已浇灌完工待投入使用。大力整治桥头街、红桥集镇乱搭乱建、乱摆乱放等问题，拆除违法违规建筑60余起1500余平方米，修理正常损坏及因洪灾损坏的引水管道、供水管道约21公里。为14个条件艰苦的自然村新建电网改造1600米，受惠群众达1240户。持续宣传“以电代煤，以电代柴”，85％以上农户人家用电饭煲、电磁炉等电器取代原先的柴火灶。三是持续优化生态空间格局。严格制止和查处放火烧山、滥砍盗伐林木、毁林开荒、捕杀野生保护动物和采挖野生保护植物等不法行为，坚持生态保护优先，增加生态公益岗位，选优配强93名生态护林员队伍。积极开展污染源普查，对各种污染源进行调查和治理，共采集79家企业信息，22家列为污染源普查对象，积极配合县属部门处理好大寨三台坡铁矿尾矿库往老碑邑河支流四角田河排放污水违规问题。加大贫困地区新一轮退耕还林还草支持力度，落实退耕还草种植面积3809亩，退耕还林3500亩，完成育苗5亩，义务植树5.3万株。

　　6.综合治理持续深化，社会大局和谐稳定。一是推动法治文化有效传播。加强法治文化阵地建设，充分运用各类媒体开展形式多样的法治文化传播活动，推动法治文化与民族文化、宗教文化融合发展。加大“七五”普法力度，利用“3.8”、“3.15”、“5.4”、“6.26”和“12.4”等特殊日子和法润脱贫微信群新媒体，积极开展“法治乡”创建、“法治走边关”、“综治维稳宣传月”等形式多样、内容丰富的法治宣传活动。一年来，累计发放普法宣传材料2400余份，在微信群发布普法案例100余条，受教育群众达4000余人次，提高了广大群众的法治意识和法律素养。二是持续加大综合整治力度。深入开展“扫黑除恶”、“缉枪治爆”、“两抢一盗”、“打击走私”、“反恐反邪”、“禁毒防艾”等专项行动，依法严厉打击黑恶、恐怖、盗抢、走私、邪教、黄赌毒等违法犯罪活动。积极预防和化解各类矛盾纠纷，全年共受理纠纷141起，依法依规调处成功134起，调解成功率达95.03%，上报以奖代补30起，接待法律咨询162余人次，整治工作纳入法治化轨道。三是安全生产形势持续稳定。“纵向到底、横向到边、不留死角”开展安全生产大检查，对重点行业、重点领域、重点部门做到“查深、查细、查透、查实”，对发现的问题及时整改。2018年，查出隐患30项，整改27项；重点对4家非煤矿山、3家加油站经营单位，5座水电站等重要部位和场所开展了全面排查，进一步提高安全监管。

　　7.政府效能不断加强，干部作风持续转变。坚持以服务发展、服务群众为宗旨，继续深入开展“两学一做”学习教育，干部作风明显转变，工作效能明显提高。坚决贯彻执行上级党委、政府和乡党委决策部署，自觉接受乡人大监督、社会舆论监督和群众监督，认真办理人大代表意见建议，健全完善议事规则和决策程序，进一步提高科学化、民主化、规范化决策水平。认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，行政成本明显降低。全面落实党风廉政建设主体责任，切实加强廉政风险防控，进一步树立政府为民务实清廉形象。

　　同时，市场监管、残疾人、老龄、妇女儿童、红十字、科普、统计、档案、保密、通信等工作都取得新的进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年度收入合计14,164,733.89元。其中：财政拨款收入14,164,733.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少7,086,313.43元，减少333.46%。主要原因分析：扶贫项目资金不纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年度支出合计18,330,681.74元。其中：基本支出8,665,720.14元，占总支出的47.27%；项目支出9,664,961.6元，占总支出的52.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少361,231.22元，减少4.00%主要原因分析：2018年度公务员及事业人员的绩效奖励和事业人员奖励性绩效于2019年1月发放，降低了基本支出。项目支出增加4,152,107.20元，增加75.32%。主要原因分析：2017年纳入决算的扶贫资金年末结余，在2018年度中已支付完毕，增加项目支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,665,720.14元。与上年对比减少361,231.22元，减少4.00%,主要原因分析：2018年度公务员及事业人员的绩效奖励和事业人员奖励性绩效于2019年1月发放，降低了2018年基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.3%。年人均工资支出71,152.84元，年人均公务开支11,917.81元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,664,961.60元。与上年对比增加4,152,107.20元，增加75.32%。,主要原因分析：2017年纳入决算的扶贫资金年末结余，在2018年度中已支付完毕，增加项目支出数。具体项目为汛期灾情处置应急资金166,174.00元；边境地区转移支付勐桥乡村级基础道路修缮工程（尖山脚至三岔河）200,000.00元；卡房石头瑶寨、勐坪上寨下片、新寨村委会新寨村、红桥热水塘、骂卡老公鸡坡基础设施建设支出430,280.00元；依落上寨石格拉红桥村基础设施建设经费100,000.00元；新寨村委会产业发展项目资金(猕猴桃、板蓝根）84,699.00元；“四位一体”基础设施建设2,500,000.00元；伍家依村村民活动场所建设项目资金100,000.00元；新寨村体育场地设施建设经费100,000.00元；2017年第一批州本级体育彩票公益金33,000.00元；骂卡村委会村级体育设施建设资金50,000.00元；2018年兴边富民行动专项中央基建投资预算资金（尖山脚入村道路）970,000.00元；兴边富民工程2017年中央预算内投资资金（尖山脚入村道路）2,050,000.00元；2017年第一批涉农整合资金（勐坪村委会下烂滩村活动室及活动场地建设款103,308.00元；勐坪村委会骂嘎村活动室建设款110,400.00元；勐坪村委会新道班彩钢瓦大棚建设款43,200.00元；勐坪村委会勐坪下寨彩钢瓦大棚建设款13,000.00元；卡房村委会石头瑶寨综合文化服务中心建设项目款270,400.00元；卡房村委会石家二队伙房活动室建设款72,000.00元；卡房村委会依落村活动室及场地建设款264,000.00元；新寨村委会马鞍山公共活动场所建设项目款25,000.00元；新寨村委会石板寨活动室修缮建设款50,000.00元；新寨阳春砂仁种植款20,000.60元；卡房村委会蜜多萝种苗尾款20,000.00元；勐坪草珊瑚款200,000.00元；新寨村委会石格拉、半坡、火山村楤木苗款540,000.00元；卡房养殖土杂鸡项目款11,200.00元；卡房村委会红心柚种苗款28,800.00元；桥头村委会赌咒田村公共活动场所建设款150,000.00元；新寨村委会马鞍山公共活动场所建设款150,000.00元；勐坪村委会上寨下片公共活动场所建设款86,000.00元）2017年第三批涉农整合资金（桥头村委会骂卡邑村公共活动场所建设项目款176,400.00元；红桥村委会红桥村公共活动场所建设款186,100.00元；骂卡村委会新公鸡坡公共活动场所建设款197,500.00元）2017年第二批涉农整合资金（卡房村委会阳春砂仁苗木款23,500.00元；骂卡村委会金煌芒果种苗款60,000.00元；骂卡村委会土鸡养殖项目款80,000.00元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,047,681.74元,占本年支出合计的98.46%。与上年对比增加3,681,325.98元,增加25.63%。主要原因分析：2017年纳入决算的扶贫资金年末结余，在2018年度中已支付完毕，增加项目支出数,所以一般公共预算财政拨款支出增加。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,352,691.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.66%。主要用于工资福利支出4,304,660.93元、商品和服务支出656,743.91元、对个人和家庭的补25,113.00元、资本性支出366,174.00元。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出660,215.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于工资福利支出210,107.93元、商品和服务支出19,827.62元、资本性支出430,280.00元。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费、项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,641,358.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于工资福利支出1,340,422.87元、商品和服务支出300,135.38元、对个人和家庭的补800.00元。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于工资福利支出21,600.00元。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出7,051,772.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.07%。主要用于工资福利支出1,241,811.16元、商品和服务支出243,994.00元、对个人和家庭的补1,068,659.60元、资本性支出4,497,308.00元。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出300,043.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于工资福利支出281,292.43元、商品和服务支出18,750.91元。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出3,020,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于资本性支出3,020,000.00元。主要用于工程项目等支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为278,000.00元，支出决算为378,808.18元，完成预算的136.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为228,594.12元，完成预算的144.13%；公务接待费支出决算为150,214.06元，完成预算的125.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚任务重，出差下乡频率大幅增加，车辆损耗增加；相关会议培训较多，接待频率增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加100,796.55元，增长36.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加69,981.49元，增长44.12%；公务接待费支出决算增加30,815.06元，增长25.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚任务重，出差下乡频率大幅增加，车辆损耗增加；相关会议培训较多，接待频率增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出228,594.12元，占60.35%；公务接待费支出150,214.06元，占39.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出228,594.12元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出228,594.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐桥乡人民政府各站所各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出150,214.06元。其中：

　　国内接待费支出150,214.06元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各直属部门到我乡指导、督查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2018年机关运行经费支出1,239,451.82元，与上年对比增加150,241.40元,增加13.79%。主要原因分析其他商品和服务支出上级拨付应转拨村委会资金增加，职工扶贫下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门资产总额26,943,549.54元，其中，流动资产17,746,005.89元，固定资产9,191,640.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,903.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,495,190.58元，其中:流动资产增加3,116,012.58元，固定资产增加380,358.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,180.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额279,676.00元,其中：政府采购货物支出279,676.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年勐桥乡县级财政资金项目预算支出数11,642,496.60元；实际支出数8,929,671.60元，具体项目支出明细表详见附表10。

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款收入350,000.00元，支出283,000.00元，均为项目建设，具体为伍家依村村民活动场所建设项目100,000.00元、新寨村体育场地设施建设（石板寨）100,000.00元、2017年第一批州本级体育彩票公益金（村民文体活动室建设）33,000.00元、骂卡村委会村级体育设施建设资金50,000.00元。

　　2.财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出:为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我乡各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000756001111