红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000755301000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一年来，通过狠抓项目建设，集中力量实施民生工程，促进了全乡经济和社会各项事业的协调发展。全年预计实现农村经济总收入2.5亿元，比上年同期增长16%左右；预计实现农村常住居民人均可支配收入在8181.48元，比上年同期增长16%左右；全年向上争取资金63万；信用社存款余额1.8亿元，贷款余额5300万元。

　　年初，为确保乡内所有项目全面推进，落实确定项目责任部门、责任人包抓，做到责任主体、建设内容、时限要求“三明确”，形成了上下重视、齐抓共管的项目工作格局。2018年以来，全乡CD级危房改造项目任务数670户，已开工589户，完成改造441户，共计投入资金1178万元，正在改造148户；完成易地扶贫搬迁项目4个246户1043人，其中建档立卡贫困户185户781人。目前晒场坡、那团结、封山棵、小庙坡四个搬迁点已全部竣工并搬迁入住；完成沙依坡乡公共租赁住房项目第1栋12套、第3栋32套建设，项目已于2018年7月全完工，并分配入住；投资300万元实施敬老院建设项目，现已封顶，其余工程正在建设中；元蛮高速公路征地工作已完成，征地面积2118.048亩。蛮金高速公路途经（沙依坡乡段）于2017年8月开始开展征地工作，目前，完成征地面积498.68亩；一事一议、“四位一体”、彩票公益金、民族团结进度示范村建设等项目落地沙依坡，项目效益初步显现；预计投入资金1360.3564万元，实施乡内道路硬化、卫生公厕基础设施38个，极大改善人民群众生产生活条件。

　　（二）抓重点、求实效，精准扶贫成绩斐然

　　一是精准当头扶真贫。紧紧围绕“两不愁、三保障”标准要求，切实抓好建档立卡数据信息调整和补录及动态管理工作，实现扶贫对象应纳尽纳、应剔尽剔、应扶尽扶，为精准扶贫精准脱贫打牢坚实基础，经动态调整，锁定2014-2017年贫困户1946户7997人，已脱贫1685户7010人(其中，2018年脱贫354户1495人)，未脱贫261户987人，贫困发生率为4.3%。二是举一反三实整改。针对省州县2017年扶贫开发工作成效考核发现问题，坚持权责对等原则，制定《沙依坡乡2017年党委和政府扶贫开发工作成效考核发现问题整改方案》；针对今年以来各级督查考核反馈的问题，均结合实际制定对应的整改方案。细化明确责任领导、责任人及整改时限，推动形成问题整改责任传导机制，倒逼整改责任落实到点到人，务求整改落地见效，全面夯实打好打赢脱贫攻坚战的坚实基础。截至目前，历次检查及反馈清单，梳理问题均已完成整改落实销号。三是产业发展得实效。开展“菜单”式产业扶持，根据贫困户的实际情况，充分尊重贫困户意愿，为贫困户定制“产业扶贫”菜单。2016-2018年累计投入1340.3万元产业扶持资金，对全乡建档立卡户1946户7997人全覆盖产业帮扶，涉及11种产业：其中猪4403头、鸡54284羽、鸭1250羽、砂仁1524.4亩、板蓝根9840.43亩、水果玉米1996亩、油茶1700亩、豌豆27亩、楤木39780株、沃柑39000株，甘蔗1910亩。2018年，共计投入资金165.2086万元，实施了沃柑、楤木、板蓝根、芒果4个种植项目和土鸡养殖产业项目，助力贫困户脱贫致富；通过以短养长、长短结合的新型农业发展模式，本着“缺什么补什么、差什么帮什么”原则，加大各类扶持与帮持力度，确保1946户贫困户均能享受到2项以上帮扶项目，促进贫困户经济收入稳定持续增加；采取“企业或合作社+基地+贫困户”方式，建立龙头企业（合作社）和贫困户稳定利益联结机制，大力发展种养殖，有效解决农村贫困家庭自我发展能力不足问题，带动和促进广大贫困户脱贫致富。四是项目建设促发展。在充分尊重群众发展意愿的基础上，编制完成村级“施工图”和乡“路线图”。全乡拟纳入项目库入库项目485个，资金13208.96万元，从安全稳固住房、适龄青少年就学、健康扶贫、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、金融扶贫、综合保障性扶贫、农村基础设施和公共服务九个方面加大对村委会、村小组的投入力度，进一步改善我乡贫困群众生产生活条件。全乡共560户参与合作发展，实现户均增收2300元。五是基础设施焕新颜。2018基础设施建设投资1750.7014万元，新修建道路11800米，卫生厕所40座，安装太阳能路灯66盏，实施饮水安全巩固提升工程24个。六是金融扶贫惠群众。截至目前累计办理扶贫小额贷款35户150万元。七是教育扶贫掘穷根。学前教育阶段资助112人，享受两免一补1060人，享受“雨露计划”职业教育补贴42人，享受助学贷款42人，享受助学金等学生资助117人。八是健康扶贫暖人心。代缴建档立卡贫困户城乡医疗保险共计146.71万元，乡卫生院组织人员对建档立卡贫困户免费体检2000余人，贫困人口家庭医生签约人数8006余人、发放《健康脱贫政策宣传单》约2000份，发放家庭医生签约服务政策宣传资料1000份，健康扶贫资料袋1946个，定期开展义诊下乡村活动，认真贯彻落实新型农村合作医疗政策，提高新农合门诊报销比例。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.乡人民政府

　　2.农业事业机构

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年度收入合计13,125,075.84元。其中：财政拨款收入13,125,075.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少26,477,671.20元，减少66.86%，主要原因分析2018年扶贫项目资金未纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年度支出合计21,657,078.29元。其中：基本支出8,723,472.29元，占总支出的40.28%；项目支出12,933,606.00元，占总支出的59.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5,162,430.40元,减少19.25%；主要原因分析2018年扶贫项目资金未纳入决算。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,723,472.29元。与上年对比增加829,757.60元，增长10.51%,主要原因分析为人员经费支出增加，脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费等费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.08%。年人均工资支出76,827.38元，年人均公务开支7999.08元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,933,606.00元。与上年对比减少5,992,188元,减少31.66%；主要原因分析为2018年扶贫项目资金未纳入决算。具体项目开支及开展工作情况:

　　1.科目2019999金财预（2017）44号沙依坡乡村民小组活动室及活动场地建设1,030,900.00元；

　　2.科目2019999金财预〔2017〕63号2017年标准化卫生室建设项目资金76,500.00元；

　　3.科目2019999金财预〔2017〕47号阿哈迷村活动场所建设资金340,000.00元；

　　4.科目2019999金财预〔2018〕35号战区恢复资金810,000.00元；

　　5.科目2019999金财预〔2018〕36号边境地区转移支付资金170,000.00元；

　　6.科目2019999金财预〔2016〕13号集镇建设资金边境转移支付资金15,000.00元；

　　7.科目2079999红财教发〔2017〕100号沙依坡乡2017年边境县村综合文化服务中心第一批覆盖工程450,000.00元；

　　8.科目2120303红财建〔2016〕102号基础设施建设项目前期工作经费500,000.00元；

　　9.科目2130504金贫开复[2107]3号2017年第一批涉农整合资金4,352,000.00元；

　　10.科目2130504金贫开复［2017]9号2017年第六批涉农整合资金708,800.00元；

　　11.科目2130504金财预〔2017〕50号独家村中兴村大石头村阿都波村基础设施建设资金892,000.00元；

　　12.科目2130504金贫开复[2017]6号2017年第三批涉农整合资金80,000.00元；

　　13.科目2130504金贫开办发[2017]26号2017年第二批涉农整合资金1,398,518.00元；

　　14.科目2130505金财预〔2017〕50号板蓝根油茶砂仁等种植产业发展资金145,300.00元；

　　15.科目2130505金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金788,800.00元；

　　16.科目2130505金贫开办发〔2017〕26号2017年第二批涉农整合资金10,000.00元；

　　17.科目2130505金贫开复〔2017〕8号2017年第五批涉农整合资金45,788.00元；

　　18.科目2130701金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金32,000.00元；

　　19.科目2130701金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金80,000.00元；

　　20.科目2160699红财外〔2017〕18号2016年沙依坡乡电子商务兴边富民三年行动资金100,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20,749,078.29元,占本年支出合计的95.81%。与上年对比减少5,551,130.40元,减少21.10%,主要原因分析本着厉行节俭的要求，减少相关经费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,663,241.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.93%。主要用于工资福利支出，三公经费支出，基础设施建设等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出518,157.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于工资福利支出，党员活动场所建设等。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,365,993.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于工资福利支出，三公经费支出等。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出142,261.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于工资福利支出，三公经费支出等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于基础设施建设项目前期工作经费。

　　12.农林水（类）支出10,174,244.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.03%。主要用于工资福利支出，三公经费支出，扶贫项目、农村基础设施建设项目支出等。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出139,162.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于工资福利支出，三公经费支出。

　　15.商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于沙依坡乡电子商务兴边富民行动资金。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出146,016.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于工资福利支出，三公经费支出等。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为189,000.00元，支出决算为289,000.58元，完成预算的152.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为152,100.29元，完成预算的237.65%；公务接待费支出决算为136,900.29元，完成预算的109.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于2018年脱贫攻坚任务繁重及中心工作增加，下乡入村增加，车辆运行费用增加，车辆老化，修理次数及费用增加，检查工作多，接待费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加95,197.41元，增长49.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加86,840.12元，增长133.07%；公务接待费支出决算增加8,357.29元，增长6.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于2018年脱贫攻坚任务繁重及中心工作增加，下乡入村增加，车辆运行费用增加，车辆老化，修理次数及费用增加，检查工作多，接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出152,100.29元，占52.63%；公务接待费支出136,900.29元，占47.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出152,100.29元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出152,100.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出136,900.29元。其中：

　　国内接待费支出136,900.29元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次913人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫，脱贫攻坚发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门2018年机关运行经费支出791,909.58元，与上年对比增加214,083.86,增加37.04%主要原因分析为本年脱贫扶贫工作任务重，相关机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡部门资产总额29,357,606.60元，其中，流动资产25,539,874.60元，固定资产3,811,825.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,907.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,932,158.64元，其中;流动资产减少15,963,711.64元，固定资产增加32,733.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,907.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额364,150.00元,其中：政府采购货物支出364,150.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　项目的实施，卫生路、活动室、球场、厨房、公厕等基础设施建设改善，改善了群众生产生活条件，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高，同时群众的出行安全也有了保障，促进了农民的增收。为沙依坡乡脱贫攻坚各项工作推进，提供了极大的帮助。

　　（二）项目支出绩效自评

　　通过项目的建设，不仅解决了农户出行困难问题，而且还能通过拓展土地面积、建设水浇地、实施坡改梯、调整产业结构等措施，可有效增加农产品产量，实现人均纯收入和人均粮食的增加，从而达到脱贫目标。通过项目的建设，改变了沙依坡乡997户5161人，其中建档立卡贫困户955户3654贫困人口的居住出行环境，彻底改变了过去雨天一身泥晴天一身灰，改变了农村脏乱差的卫生现状，改变了过去人背马驼、道路泞泥没有干净、完好的水冲厕的现状，为农户的生产生活提供了便利条件。最终形成人心稳定、社会安宁、经济可持续发展的大好局面。

　　（三）项目绩效目标管理

　　主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

　　下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　沙依坡乡人民政府2018年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。规范和加强了预算管理，提高了资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。部门的整体财务运行有据可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我乡各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755301111