红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000756401000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，全乡农村经济总收入32190万元，同比增长18%；地方公共财政收入1286万元，同比增长11%，地方公共财政支出1090万元，同比增长12%；农村居民人均可支配收入提高至8080元，同比增长16%；金融机构年末各项存款余额2.87亿元，同比增长37%，信用社贷款余额0.68亿元；完成招商引资资金2.05亿元，完成任务数的102.5%；完成规模以上固定资产投资1.04亿元，同比增长20%。

　　1.以脱贫攻坚为统领，重精准、强施策，精准扶贫成效显著

　　扶贫项目靶向布局。全年累计投入各类扶贫资金1700余万元，启动实施瑶山村委会香蕉基地、铜厂村委会新安寨一组村内道路硬化等基础设施建设项目38个，启动实施金平黑人参、丹参产业扶贫项目9个。完成2018-2020年乡级路线图项目入库486个，涉及总资金2.16亿元，扶贫项目覆盖9个村委会，涵盖基础设施建设、产业扶贫等9项内容，做到精准施策，靶向布局，进一步筑牢脱贫基础，优化脱贫载体。

　　帮扶合力凝聚深入。建立并完善脱贫攻坚联席会议制度，协调解决帮扶工作中存在的重难点问题。各挂联单位积极凸显“后盾”作用，发挥优势全力支持，履职尽责真帮实扶，省外办、州接待办、县政协、县审计局等挂联单位共协调资金300余万元，在基础设施、产业扶贫、教育扶贫等方面着力加快脱贫攻坚进程。东西部协作帮扶深入推进，春秋航空公司等上海企业分别与9个行政村建立结对帮扶协议，成效显著。

　　脱贫攻坚精准发力。锁定贫困人口如期脱贫这一目标，聚焦“两不愁三保障”，把精准扶贫、精准脱贫作为头等大事和第一民生工程来抓，全面落实精准扶贫、精准脱贫战略部署，建立脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”长效机制。先后完成两轮贫困对象动态管理工作，完成全乡拉网式排查，不漏一户进行贫情分析和入户调查走访，2018年底全乡贫困人口为2647户12482人，通过脱贫攻坚精准发力完成414户1980人贫困对象脱贫出列，尚有1233户5561人未脱贫，贫困发生率从20.01%降至13.95%。

　　2.以产业发展为核心，挖潜力、提质效，产业结构更加优化

　　农业产业提质增效。完成粮食种植5.8万亩，总产量达1.38万吨，同比增长2.5%，人均有粮237千克，甘蔗种植面积828亩，产出2340吨，香蕉种植6825亩，橡胶种植8358亩。完成新一轮退耕还林种植任务1000亩，油茶种植面积突破10000余亩，发放各类林业补助资金158余万元。畜牧业产值突破8000余万元，完成指标数的116%，发放畜牧补助资金280余万元。以金平黑人参为代表的特色中药材种植产业蓬勃发展，2018年9月底，在我乡的引导和支持下，“金平黑人参推介会”在金平县城成功举办，把金平黑人参向全国媒体推介，云南电视台国际频道等媒体对金平黑人参进行了报道。在推广和带动下，全乡黑人参、重楼种植突破200余户500余亩。积极探索“龙头企业+合作社+建档立卡贫困户”易地集中式产业扶贫模式，通过兴铜中药材产销专业合作社入股120万元到金平大健康生物药材有限公司，带动400户贫困户发展金平黑人参种植，投入20万元带动100户建档立卡贫困户发展丹参种植，特色中药材产业助推脱贫初显成效。

　　工业发展态势平稳。发挥矿产资源禀赋，加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，矿产开采秩序良好。长安金矿黄金产量完成780千克，实现产值1.58亿元，创税550万元，露天转井下采矿项目顺利实施。金珂糖厂甘蔗入榨量13.8万吨，白糖产量1.73万吨，实现工业产值1.4亿元，带动运输产值2000万元，带动就业460余人。成功与江西三和金业有限公司和山东恒邦冶炼股份有限公司两家外省企业签订金精矿采购框架协议，完成招商引资任务2.05亿元。信息化建设步伐加快，光纤网络实现行政村全覆盖。

　　商旅服务稳步发展。聚焦“全县苗族文化核心”优势，着力打造“苗族花山节”这张名片，引入商业化运作模式，邀请国内外知名苗族歌手举办2018年春节大型“花山节演唱会”，接待国内外游客10余万人次，带动民俗旅游、生态旅游发展。批发零售、商贸餐饮等传统服务业稳步发展，电子商务、网络服务、物流快递等新型消费业蓬勃发展，城乡居民消费水平稳步提升。信用社累计发放农户小额信用贷款663笔3535.95万元，电力、电信、邮政等行业服务能力取得新的进步。

　　3.以基础建设为抓手，抓建管、破难题，城乡环境更加宜居

　　基础设施不断夯实。铜厂中型水库建设工作有序开展，项目总投资4.2亿元，累计完成投资2.91亿元。投入3000余万元完成双老线双金桥至铜厂交通主干道道路改造提升工程，投入155万元完成瑶山村委会整体搬迁项目，投入125万元完成乡级公益林管护站建设，投入770余万元完成110公里入村道路硬化。

　　人居环境全面提升。积极改善农村居住环境，精准锁定全乡农村危房存量，引进多家资质齐全施工企业，全面扎实推进农村危房改造工作，完成危房认定2460户，改造951户，完成总存量的39.67%。建立健全工作机制，稳步推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，依法拆除乱搭乱建20起，依法取缔占道经营摊点87个。加大对铜厂街道管理委员会的管理，提升服务能力，乡容乡貌明显改善，集镇承载能力进一步提升，城乡环境更加宜居。

　　4.以民生建设为基础，惠民生、补短板，民生福祉有效增进

　　卫计服务日益完善。加强公共卫生管理，控制传染病流行，完善传染病监测网络，年内未暴发大面积传染病。建立居民健康档案2.9万余份，建档率达90%，家庭医生签约服务实现建档立卡贫困户全覆盖。实行乡村卫生所一体化管理，加强乡村医生技能培训，提高医疗救助水平，逐步向“小病不出村、大病不出乡”的目标靠近。认真落实“奖优免补”“全面二孩”政策，综合节育率达84%，人口自然增长率为5.07‰，控制在全国人口自然增长率的5.89‰以内，依法查处违法生育案件7起，案件查处率达100%。

　　文教事业迅速发展。积极组织开展丰富多彩的文化活动，成功举办“文化大篷车.千乡万里行”惠民演出活动，积极做好“村村响”、“户户通”设备投放及维护工作，农村广播电视实现全覆盖。全面实施教育事业振兴金秋计划，稳步推进义务教育均衡发展，继续加大教育资金投入，实施校安工程、“全面改薄”等项目建设，教育基础设施日趋完善，完成铜厂小学教学综合楼、铜厂中学学生住宿楼等项目并投入使用，启动实施大塘子小学教学综合楼、董棕河小学学生住宿楼新建项目。强化控辍保学“双线”目标责任管理，辍学现象得到根本性扼制。全乡教育教学质量稳步提升，九年级学业水平考试成绩位列全县二类校区第一名，六年级初考成绩位列二类校区第二名，教育金秋计划奖获奖人数达77名。

　　社会保障落到实处。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，按照“应保尽保、分类施保”的原则，严格执行各项社会保障政策。共发放农村最低生活保障资金1963户8458人1347.62万元，临时救助63户252人9.54万元；城乡居民社会养老保险共发放4164人次516.11万元。

　　5.以综合治理为己任，保稳定、促和谐，发展环境日益好转

　　社会治理不断加强。始终按照“稳定压倒一切”的原则，深入开展扫黑除恶专项斗争和缉枪治爆专项行动工作，全年共收缴电雷管423发，收缴自制火药枪、射钉枪55支，乡、村、组三级调解中心共调解纠纷48件。

　　法治建设稳步推进。坚持按照“七五”普法规划，抓好普法宣传学习工作，开展不同主题的法治宣传教育活动20余次，公民的法治意识、法治观念得到进一步增强，“依法治乡”工作取得了明显的成效。

　　安全生产常抓不懈。严格执行安全生产“党政同责”和“一岗双责” 制度，层层签订目标责任书。大力开展安全生产专项整治，全年共开展安全生产检查121次，提出整改意见措施356条，连续两年未发生安全伤亡事故。

　　河长制工作全面推进。制定《铜厂乡全面推行河长制工作方案》，健全长效机制，建立考核监督体系，明确乡级河长6人，村级河长16人，开展巡河工作100余次，实现乡、村两级责任全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年度收入合计11,455,457.54元。其中：财政拨款收入11,455,457.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少8,053,744.01元，减少41.28%，主要原因为：上年扶贫项目资金量大，且把扶贫资金纳入决算，今年扶贫资金没有纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年度支出合计14,594,596.59元。其中：基本支出8,526,161.59元，占总支出的58.42%；项目支出6,068,435.00元，占总支出的41.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少7,776,239.80元，减少47.70%，主要原因为上年扶贫项目资金量大，且把扶贫资金纳入决算，今年扶贫资金没有纳入决算。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,526,161.59元。与上年对比减少544,029.80元，减少6.00%，主要原因为：2018年第四季度公用经费未使用，待2019年初开展工作使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.61%。年人均工资支出60141.80元，年人均公务开支7449.47元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,068,435.00元。与上年对比减少1,163,775.00元，减少16.09%，主要原因为上年扶贫项目资金量大，且把扶贫资金纳入决算，今年扶贫资金没有纳入决算。具体项目开支如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,281,961.59元,占本年支出合计的97.86%。与上年对比减少7,294,232.85元，减少33.81%，减少的原因主要原因为上年扶贫项目资金量大，且把扶贫资金纳入决算，今年扶贫资金没有纳入决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,083,599.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.6%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出342,888.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,267,102.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出129,511.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出5,064,168.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.46%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出96,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于电子商务项目支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出298,691.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为331,645.54元，完成预算的207.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,815.54元，完成预算的103.70%；公务接待费支出决算为196,830.00元，完成预算的656.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加169,340.17元，增长104.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,210.17元，增长2.44%；公务接待费支出决算增加166,130.00元，增长541.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因预算数的主要原因脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,815.54元，占40.65%；公务接待费支出196,830.00元，占59.35%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出134,815.54元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出134,815.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出196,830元。其中：

　　国内接待费支出196,830元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2018年机关运行经费支出989,936.05元，与上年对比减少50,788.79元,减少5.41%，主要原因是2018年第四季度公用经费未使用，待2019年初开展工作使用。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门资产总额26,822,376.99元，其中，流动资产23,212,377.95元，固定资产3,602,998.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,110,882.70元，其中;流动资产增加1,191,612.70元，固定资产减少79,330.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少14,001.00元，无形资产减少1,401.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额630,240.00元,其中：政府采购货物支出630,240.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,068,435.00元。其中：金财预〔2016〕35号新安寨一组公共活动场所建设实际支出120,000元，金财预〔2016〕40号崇岗村委会活动场所建设项目实际支出160,000.00元，金财预〔2016〕44号瑶山村委会建房补助项目实际支出740,000.00元，金财预〔2017〕44号2017年村民文化活动室补助资金实际支出406,000.00元，金财预〔2018〕19号驻村工作队房屋修缮及购置经费实际支出100,000.00元，金财预〔2018〕36号新建鸭子塘至猛拉麻窝地界公路实际支出390,000.00元。金财预〔2017〕14号边境县村综合文化服务中心第一批覆盖工程实际支出119,000.00元,金财预〔2017〕63号铜厂乡瑶山村委会村级公共活动场所建设实际支出764.00元,金财预〔2017〕63号铜厂乡瑶山村委会村级公共活动场所建设项目建设实际支出103,871元,金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金实际支出1,554,000.00元,金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金实际支出1,826,800.00元,金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金金实际支出340,000.00元,金财预〔2017〕63号铜厂乡瑶山村委会村级公共活动场所建设项目建设实际支出20,000.00元,红财综〔2016〕121瑶山活动场地建设实际支出5,000.00元,红财综发〔2017〕43号2017年第一批州本级体育彩票公益金崇岗牛卡肚普家弯体育设施建设实际支出100,000.00元,金财预〔2017〕63号瑶山活动场所建设资金实际支出38,000.00元,

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。认真对照绩效目标和指标值进行自评，达到了预期目标、资金使用规范、资金管理有效。该项目自评分为优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　绩效自评工作情况

　　1.绩效自评的目的。一是提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识。二是通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。三是通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率。

　　2.自评组织过程

　　（1）前期准备。一是明确项目绩效自评的范围和内容。二是按照绩效自评工作要求，成立绩效评价领导机构和绩效评价工作组。三是制定绩效评价实施方案及指标评价体系。

　　（2）组织实施。采用核查法核查2018年州级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查整体绩效目标的设定、预算执行、预算管理、资产管理、内部控制制度、履行职责及履职效益情况实施绩效考评。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756401111