红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000755701000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（2）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（3）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（4）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（5）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（6）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和广大干部群众的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省、州、县委全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“五大”发展理念，紧紧围绕州委“13611”工作思路和县委“五大”发展战略，深入实施乡党委提出“立足规划打基础，培育特色兴产业，注重民生促和谐，精准脱贫奔小康”的发展战略，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，从容应对挑战，奋力克难攻坚，在决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会征程中迈出了坚实步伐。

　　2018年末，预计农村经济总收入2.52亿元，农村常住居民人均可支配收入7004元，畜牧业产值7153万元，农村信用社存款余额16104万元，贷款余额4478万元。

　　（一）坚持稳中求进工作总基调，着力调结构、补短板，农村经济健康发展。

　　传统农业方面：完成粮豆播种4.4万亩，实现粮食总产量1.1万吨，累计推广杂交水稻0.4万亩、杂交玉米2万亩；肉类总产量0.4万吨，禽蛋产量145吨，完成猪杂交改良5807胎（次），牛品种改良564头，牧草推广种植1110亩；完成营造林2300亩，植树6万株，审批林木采伐67份，出材量4955立方米。支柱产业方面：发展和巩固两蕉产业1.9万亩；2017年秋至2018年春种植甘蔗1762亩，累计发展甘蔗种植5100余亩；新植油茶2070亩，累计发展油茶产业7670亩。特色产业方面：进一步扩大了林下土鸡养殖规模，加强核桃、草果、重楼、灵香草、板蓝根管护力度；引导群众发展稻田养鱼120余亩，种植柑桔和沃柑240余亩。转移就业方面：积极引导群众转变就业观念，努力推动农业向二三产业转移就业，完成建档立卡户劳动力转移登记4748人，转移劳动力2519人。

　　（二）坚持统筹区域协调发展战略，着力抓项目、强基建，人居环境不断完善。

　　根据“乡级线路图、村级施工图”的建设规划，完成2018-2020年项目入库518个，涉及总资金2.99亿元，覆盖9个村委会农村基础设施、产业扶贫等九大类扶贫项目。其中，2018年根据项目库建设规划，组织实施项目109个，预计投入资金9707.76万元。

　　交通建设不断提升：一是汛期道路抢通方面。2018年入汛以来，入乡道路、建制村公路多次发生严重的塌方和泥石流灾害，乡党委政府累计投入资金24.5万元，出动人工308人次，出动大型机械150台次，清理塌方5.6万余m³，全力保障人民群众安全出行。二是生产路建设方面。投入资金37.2万元，新开挖东瓜林防火通道6.2公里，完成东瓜林村委会至元阳小新街（营盘段）防火通道建设；投入资金31万元，在鱼塘、牛滚塘和罗戈塘村委会开挖生产路9.2公里；投入资金40万元，在鱼塘猫鼻梁至平坝河公路新建子鸡河桥一座，目前正在组织实施。三是串村连组道路建设方面。投入资金674.25万元，实施了太阳寨村委会亚拉坡、杨家寨、箐脚、观音岩一组4个村入村道路硬化项目，硬化里程8.99公里，目前正在施工中；投入资金395.98万元，实施了罗戈塘一村、罗戈塘二村、白马上寨和小黑山4个村入村道路硬化项目，硬化里程5.19公里，现已竣工并投入使用。四是主干道建设方面。投入资金1395万元，实施了东瓜林到老勐苦竹林公路硬化项目，硬化里程18.6公里，目前正在施工中；投入资金1425万元，实施平坝河环乡经济路硬化项目，现已开工建设；组织实施大芦山至铜厂勐谢公路硬化项目，目前施工队正开展测设工作。五是生命带防护工程建设方面。投入资金58.23万元，完成了太阳寨、水塘两个村委会建制村公路生命带防护工程建设。

　　水利建设不断加强。一是投入资金740.25万元，完成牛滚塘村委会大黑山、大水克、苗城市、高城寨4条三面光水沟建设，解决牛滚塘村委会993亩农田灌溉问题，受益人口4690人。二是投入资金242万元,组织实施大芦山小河片区高标准农田项目建设，预计2019年1月底竣工，涉及农田3000亩，受益人口349户1491人。三是扎实开展河长制工作，乡级河长巡河22次，村级河长巡河308次，通过“巡河行动+清河行动+河库采砂整治行动”有效打击非法采砂、乱排污行为，从源头上遏制水污染。

　　投资58.23万元改造了太阳寨、水塘、罗戈塘连片饮水工程，解决了该片区供水不正常的问题；投资00万元修缮了老街兴地睦边灌排沟渠。

　　人居环境不断改善。一是围绕城乡“四治三改一拆一增”〔6〕和农村“七改三清”〔7〕目标要求，加大宣传力度，形成合力，切实开展提升人居环境整治行动。一年来，发放宣传单4000余份，悬挂宣传标语40条，制作大型宣传栏5块，聘请保洁员176名，整治环境乱象3200余件，清运垃圾1800余吨，城乡人居环境明显改善。二是投入资金1118.3万元，实施了罗戈塘晒场村、东瓜林新寨村等19个村内道路硬化项目，共计硬化面积6.6万㎡，竣工14个，其余5个正在施工中。三是投入资金68万元，实施了铁匠寨村、牛滚塘村等11个村小组17座卫生公厕建设，目前正在施工中。

　　阵地建设不断巩固。投入资金50万元，组织实施东瓜林活动室建设，共4层474㎡，现已完成主体工程建设；投入资金40万元，实施小寨综合活动场所建设，硬化活动场地600㎡，搭建彩钢棚600㎡，修建伙房2间共计160㎡，安装太阳能路灯20盏，目前正在施工中；投入资金15.7万元，实施大芦山综合活动场所建设，建盖活动室1层80㎡，硬化活动场地300㎡，目前正在施工中。

　　电力保障不断增强。投入资金186万元，对10千伏营盘033线路、保山寨支线、河头2号支线和采山坪老寨支线进行升级改造，老电杆电杆，共更换高压线1.2万米、电杆79棵；投入资金519万元，在104岔路口、牛场等地新安装容量750千伏安变压器7台，惠及群众326户965人；投入资金32.5万元，实施家用电移表换线650户，惠及2000人。全乡9个村委会均已通10千伏以上动力电。

　　网络服务不断拓宽。2018年全乡9个村委会、9村卫生室及10个完小均已通宽带网络并实际使用。

　　（三）坚持精准扶贫精准脱贫为主线，着力抓帮扶、强保障，脱贫攻坚成效显著。

　　在各级挂联部门关心帮助下，在全乡各族人民共同努力下，围绕“两不愁三保障”，对标对表扎实开展贫困对象动态管理，2018年全乡预脱贫退出508户2472人，未脱贫1643户7058人，全乡贫困发生率为21%，计划2019年全乡实现脱贫摘帽。

　　定点帮扶及驻村方面：共有3名县处级领导分三个片区挂钩指导我乡脱贫攻坚工作，10个州县单位定点挂包帮扶，550名干部结对帮扶贫困户2697户（含已脱贫户），实现对建档立卡贫困户结对帮扶全覆盖，各级领导干部“转走访”覆盖率达100%。9个行政村各有一支驻村扶贫工作队，共46名驻村扶贫工作队员长期驻村开展扶贫工作。2018年，州县乡364名挂包帮扶责任人出资19.15万元，为1915户建档立卡贫困户购买人身财产综合保险，提高贫困群众抵御灾害的能力。

　　安全稳固住房方面：一是抓实易地扶贫搬迁。投入资金4389.35万元，实施了牛场村、黄河村和齐梁寨村3个易地扶贫搬迁安置点，共搬迁安置197户915人，其中建档立卡户150户704人，同步搬迁户47户211人。二是扎实推进农村危房改造。我乡CD级危房总存量为2290户，2018年组织实施805户，已完工358户，正在施工447户，根据施工进度，发放补助资金301.52万元。

　　教育扶贫方面：一是齐抓共管，全力做好2017-2018学年“控辍保学”工作，辍学率明显降低。二是学前教育秋季学期资助167人次，资助对象均为建档立卡贫困户子女，资助金额2.5万余元。三是认真落实“两免一补”政策，营盘中小学享受“两免一补”学生4806人次，资助金额518万，其中建档立卡贫困户子女2444人次，资助金额270.65万元。四是锣锅塘小学实施“直过民族”通用语言及普通话推广培训3期，共培训结业103人。

　　健康扶贫方面：城乡居民基本医疗保险参保缴费25302人，参合率86.7%，其中建档立卡贫困户11925人，参合率达100%，乡卫生院、卫生室接诊1.88万人次，享受医疗补助63.3万元。开展家庭医生电子签约服务，总签约人数13806人，签约率44.03%，其中建档贫困户签约12164人，签约率100%。全乡建档立卡贫困人口接受医疗救助1016人次，救助金额67.37万元；开展大病保险报销138人次，报销金额37.89万元；享受医疗重病兜底保障1029人次，保障金额29.7万元。

　　就业扶贫方面：一是加大劳动力转移就业培训，促进稳定转移就业建档立卡贫困户2519人。二是农业生产实用技术培训19期1019人次，重点培训水稻、玉米、甘蔗、重楼、三七种植及病虫害防治，切实提高群众农业种植本领。三是安排公益岗位就业。其中，地质灾害监测员44人，年发放监测补助资金6.6万元；其他公益岗位446人，每人每月500元，月发放补贴共计22.3万元。

　　生态扶贫方面：一是发放耕地地力保护补贴270.4万元，补贴面积4.47万亩，受益农户6074户；二是兑现退耕还林补助资金48.3万元，受益农户418户，其中建档立卡贫困户141户。三是兑现森林抚育、造林补贴1.79万亩，补助资金55.1万元，其中惠及建档立卡贫困户726户。四是发放公益林补偿资金、天然商品林管护资金共计96.3万元，惠及全乡9个村委会73个村民小组。五是选聘护林员142人，其中建档立卡贫困户127人，年发放劳务费115.08万元，每名护林员年平均发放劳务费8104元。

　　产业扶贫方面：兑现板蓝根补助3565亩，补助资金71.3万元。投入4万元，在芭蕉河村委会发展灵香草200亩，受益农户44户233人。投入资金40万元，在8个贫困行政村发展村集体经济；投入资金45万元，在老街、芭蕉河、牛滚塘3个村委会免费向247户建档立卡贫困户发展土鸡苗8155羽。

　　社会帮扶方面：一是产业帮扶情况。金平县晟唐种养专业合作社为老街村委会建档立卡贫困户免费赠送鸡苗620羽。二是教育帮扶情况。营盘中小学受社会各界爱心人士资助学生167人，资助金额12.46万元，其中建档立卡户160人，资助金11.87万元；营盘中心小学受捐图书1370册、受捐校服153套、棉被135床。

　　（四）坚持以人为本的发展思想，着力保民生、谋民利，人民群众获得感不断提升。

　　教育事业优先发展。扎实开展义务教育均衡发展工作，稳步推进“全面改薄”等项目建设，办学条件日益改善。营盘中学：拆除C、D级危房7幢3114㎡，新建活动板房房12间810㎡，完成足球场地基平整工作；营盘中心小学：修缮加固C级危房2幢612㎡，拆除D级危房拆除9幢974㎡，新建活动板房8幢914㎡；投入资金791万元，新建大芦山小学学生宿舍楼、水塘小学学生宿舍楼，目前已竣工投入使用；投入资金721万元，新建锣锅塘小学教学楼、学生宿舍楼，目前已完成主体工程建设。学前教育：投入资金103万元，新建东瓜林幼儿园、太阳寨幼儿园、大芦山幼儿园，已竣工并投入使用。

　　卫计事业健康发展。一是不断改善就医环境，投入资金20.25万元，完成牛滚塘村卫生室建设；投入资金23万元，完成大芦山村卫生室建设。二是加强医疗队伍建设，招录新乡村医生8人，组织乡村医生参加各类医疗服务培训6场次，参训人数达120余人次；选派卫生院2名技术骨干到先进医院进修,提升医疗服务水平。三是坚持计划生育基本国策，稳妥实施全面两孩政策，立案查处违法生育案件7起。

　　社保能力不断提升。一是城乡居民基本养老保险参保缴费7042人，参保缴费率为70.42%，共计4064人领取养老保险金506万元。二是发放城乡低保金1713万元，发放各种救灾救济物资折资7.35万元，发放五保相关资金22.4万元。

　　文体事业有序推进。加快行政村文化体育场所及配套设施建设步伐，每村建成一个综合文化服务中心，投入资金18万元为9个行政村配备广播设备9套，投入资金12万元为野猪塘老寨、坡头等6个村小组文化活动室配备文化设备6套，不断完善文体活动硬件设施；邀请老勐镇等4个乡镇老年文艺队在营盘街开展“迎国庆，度中秋，聚人心，促攻坚，三讲三评，民族团结”文艺汇演活动；投入资金87万元，新建营盘乡广播电视发射站，有效推进广播电视“村村响”、“户户通”管理维护工作，提高了电视的覆盖率和收视率，极大地丰富了人民群众的文化生活。

　　（五）坚持法治建设与创新治理相结合，着力抓综治、保稳定，社会更加安定和谐。

　　坚持把维护社会和谐稳定作为发展的基本前提，加强社会治安综合治理，人民群众安全感和满意度不断提升。认真开展“扫黑除恶”、“缉枪治爆”等专项行动，深入推进新一轮禁毒和防治艾滋病人民战争，受理行政案件6起，查处治安案件3起；收缴火药枪6支、气钉枪4支，整改安全隐患16处，铲除非法植罂粟183株、大麻2株。高度重视矛盾纠纷排查化解工作，开展矛盾纠纷排查12次，受理各类纠纷145起（含口头受理），调解成功142起，调解成功率97.9%。法律服务、法律援助工作稳步推进，以“万千万”行动为载体，建立“法润脱贫”微信群9个，办理法律援助案件5件，为群众挽回经济损失1.5万元。扎实推进“七五”普法和“五五”依法治工作，强化法制宣传教育和依法治理力度，边疆民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面持续巩固。加大森林防火、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等安全生产工作的宣传、排查力度，全年未发生安全生产事故。

　　（六）坚持勤政为民务实清廉原则，着力转作风、树形象，执政能力不断提升。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实省、州、县重大会议精神，切实把思想和行动统一到各级党委的部署和要求上来。严格遵守中央八项规定、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等党纪法规，强化领导干部勤政廉政意识，坚决遏制腐败蔓延势头，以求真务实的精神和作风，加强政府执政能力建设。加强法治政府建设，坚持依法行政，规范权力运行。召开营盘乡脱贫攻坚誓师大会，以《金平县脱贫攻坚责任追究办法》促进干部作风转在前保障脱贫攻坚走在前，用铁的纪律、硬的执行来保障打赢脱贫攻坚战，机关作风明显转变，责任意识明显增强，依法行政能力和社会公信力不断增强。积极推进“互联网+政务服务”平台建设，努力做好网上为民服务+工作,实现网上办理502件。自觉接受乡人大监督，认真办理人大代表意见和建议32件，答复率达100%。同时，残疾人、红十字、统计、档案、政务公开、民族团结、宗教、科技等工作都取得新的进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，财政补助事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆7辆（其中两辆待报废）。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年度收入合计13,458,494.58元。其中：财政拨款收入13,458,494.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少20,188,307.29元，减少150.00%。主要原因是2017年将扶贫资金农村基础设施建设拨付18,333,000.00元及生产发展拨付2,983,620.00元纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年度支出合计26,413,317.08元。其中：基本支出9,383,897.08元，占总支出的35.53%；项目支出17,029,420元，占总支出的64.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加689,806.69元，增加7.35%。增加主要原因是今年比去年增加了9人。项目支出增加7,779,270元，增加了84.10%。增加的主要原因2017年将扶贫资金农村基础设施建设拨付18,333,000.00元及生产发展拨付2,983,620.00元在今年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,383,897.08元。与上年对比增加689,806.69元，增加7.35%。增加主要原因是今年比去年增加了9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.89%。年人均工资支出111,806.05元，年人均公务开支18,050.41元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,029,420.00元。上年对比增加增加7,779,270.00元，增加了84.10%。增加的主要原因2017年将扶贫资金农村基础设施建设拨付18,333,000.00元及生产发展拨付2,983,620.00元在今年支出。本年度本单位设施的具体项目如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25,913,317.08元,占本年支出合计的98.11%。与上年对比增加8,419,076.69元，增加48.12%。主要原因是在职人员增加9名、脱贫攻坚加大力度、公用经费增加、2017年涉农整合资金于2018年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,818,201.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.文化体育与传媒（类）支出346,267.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出1,741,724.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出94,766.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　5.农林水（类）支出15,980,958.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.67%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　6.资源勘探信息等（类）支出5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于支付手续费。

　　7.商业服务业等（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。只要用于电子商务办公支出。

　　8.国土海洋气象等（类）支出287,638.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　9.住房保障（类）支出573,755元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000.00元，支出决算为167,249.58元，完成预算的201.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为118,156.90元，完成预算的173.76%；公务接待费支出决算为49,092.68元，完成预算的327.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于脱贫攻坚任务重，物价、油价上涨，导致三公费增经费增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加81,757.58元，增长95.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加48,614.9元，增长69.91%；公务接待费支出决算增加33,142.68元，增长207.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于脱贫攻坚任务重，物价、油价上涨，导致三公经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出118,156.90元，占70.65%；公务接待费支出49,092.68元，占29.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出118,156.9元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出118,156.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49,092.68元。其中：

　　国内接待费支出49,092.68元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2018年机关运行经费支出1,209,377.5元，与上年对比增加225,258.98元，增加22.89%。原因是2018年脱贫攻坚繁重，办公费、差旅费、接待费等支出增加。部门机关运行经费主要用于维持日常工作开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门资产总额26,830,706.68元，其中，流动资产22,024,606.96元，固定资产4,497,693.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产308,406.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,693,016.21元，其中;流动资产减少12,837,708.21元，固定资产增加146,092.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额461,340.00元,其中：政府采购货物支出461,340.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。2018年我单位政府采购情况如下表：

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年我乡项目支出共有19个，涉及到卫生路、活动场所建设、球场、公厕、产业发展等基础设施建设，项目支出金额17,029,420.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目建成后，进一步完善营盘乡农村基础设施建设，拓展建设发展空间，逐步延伸、扩大城乡建成区范围，方便人民群众生产生活，逐步改善城乡居民居住环境。充分反映出营盘人民的良好精神风貌。将惠及营盘乡农户5947户28408人，更加丰富农户精神文化生活，满足农民群众不断增长的物质和文化生活需要，进一步推进公共服务工作上台阶。项目的建设不仅对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进农民群众物质文明和精神文明的同步建设具有非常重要的作用，其促使全村人民群众集中精力发展农村经济，为全村脱贫攻坚，全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　（三）项目绩效目标管理

　　主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

　　下一步工作措施：1.强化项目验收；2.加大项目推进督查力度；3.强化业务培训；4.加大绩效评价结果运用力度。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好，单位综合目标经州委州政府考核为良好等次。为完成年度工作任务，建立完善预算管理机制，综合涵盖了预算编制、预算执行、部门决算管理、收入支出管理等方面，部门的整体财务运行有据可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。

　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央及地方各级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

　　四、“三公”经费，指我乡各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入” 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　八、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000755701111