红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000755401000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。主要职能有贯彻落实党和政府各项路线方针政策，加强基层组织建设，维护社会稳定，制定和组织实施经济发展、社会发展计划和村镇规划建设，负责本行政区内的自然资源和生态环境的保护及社会公益事业、社会主义精神文明建设，执行本级党代会和人代会的决定、决议，完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南时重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持五大发展理念，按照省、州、县的决策部署，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，真抓实干，攻坚克难，全乡经济社会保持健康发展。

　　1.产业结构不断优化，综合实力明显提升

　　扎实推进种植业.及时组织农业农村技能人才培训班39期1960人次，加强病虫害防治工作，形成以橡胶7.8万亩、香蕉2.8万亩、草果4180亩、板蓝根2700亩、砂仁3200亩、甘蔗2122亩的多元化种植业。2018年，完成粮食播种面积33226亩，其中：稻类23439亩，玉米5210亩，豆类种植3547亩，薯类种植500亩。

　　有序发展林业产业。切实加强油茶产业发展，完成2704亩油茶提质增效项目；落实新一轮退耕还林政策，完成新一轮退耕还林2500亩；实施好2017年度森林抚育602亩和造林828亩，及时将补助资金拨付到相关农户；加强生态公益林和天然商品林的管护工作，2018年度共完成兑现公益林补助资金1,910,820元。

　　积极开展非洲猪瘟防控工作，投入人力240余人次，使用消毒剂526公斤，印发科普材料、简报1169份，累计排查10009户（次），共反复排查146591头生猪；设立重大动物疫病防控堵卡点，未发现疑似非洲猪瘟疫病。

　　2.基础设施逐步夯实，城乡面貌不断改善

　　交通设施进一步改善。以“村村通路，路路通车”“常年整修，保障畅通”以及“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”和坚持“属地负责”的原则，重点扩建、整修乡村公路。2018年完成上罗孟、东沙、常新寨、常新新寨、牛笼、清河村、向阳新村、哈备村、阳细、南门共计10条46.3公里的入村道路硬化项目，并已竣工投入使用。

　　水利设施进一步巩固。巩固提升我乡集镇集中供水用水质量和安全，实施集镇输水管网改造工程，进行后期整改7处；在上新寨、阳细、顶青实施灌溉水沟改扩建项目；在南门、三棵树、老林一队 、安副村、营房、上新寨、牛底、巴议、团结寨、良子一队、茨通坝、顶青、六七下寨、苦聪新寨实施村寨人饮改造工程，共计投入3,732,600元，进一步改善了乡村水利设施。

　　公建设施进一步完善。实施了2018年度统筹整合财政涉农资金项目和2018年度者米乡边境地区转移支付资金项目，在下良竹村、牛塘村、苦聪新寨、七吹、小翁帮、六七下寨建设挡墙共计2468.5立方米；在下新寨村、老阳寨、老牛塘、苦聪大寨新建活动室各一幢；在团结寨、老阳寨、格马、三棵树、牛笼、老牛塘、苦聪新寨新建卫生公厕10座；在下良竹、上新寨、格马安装太阳能路灯48盏；在小翁邦、上新寨、阳细、六七下寨、苦聪新寨、大良实施入村入户道路硬化建设13175平方米；在上新寨、阳细、顶青实施灌溉水沟建设6420米；在苦聪新寨、老牛塘、六七下寨实施村内排水沟建设800米，村内基础设施和公共服务设施得到进一步完善。

　　人居环境进一步提升。聚焦问题，深入推进城乡“四治三改一拆一增”工作，依法进行治乱专项整治活动，累计出动1360人（次），治理乱堆乱放230起，垃圾、脏水乱倒乱排56起，依法取缔占道经营摊点36个，治理重点区域脏迹42件，卫生死角5处，清理化粪池及沟道4处，清运处理生活垃圾210吨，治理乡、村黑臭水体4处，沟渠污水4处。治理交通违法行为专项行动共10余次，排查整改及纠正交通违法行为5起，依法对集镇范围内的违法建筑进行拆除，人居环境得到进一步提升。建立健全乡、村两级级河长巡河制度，2018年共198次，信息报送11次，发现问题10起，整改10起，竖立公示牌4块，开展河道排污口整治等专项整治活动，清理河道垃圾25余吨，集中焚烧填埋25余吨，整治非法采砂4起，清运违法堆放砂场4处，清理非法采砂船1艘，整顿汛期河道非法采砂4起。

　　3.加大找问题补短板力度，脱贫攻坚成效明显

　　全乡建档立卡贫困户共1933户8683人，未脱贫477户2050人，贫困发生率8.58%。为按期脱贫出列，严格按照“精准扶贫、精准脱贫”要求，紧紧围绕“两不愁、三保障”总目标和贫困乡、贫困村、贫困户退出“6106”标准，迅速部署并完成乡村两级项目库建设，项目精准基础进一步打牢。完成了到户项目措施清单、村组施策清单、村级“施工图”和乡级“路线图”工作，全乡脱贫攻坚项目库总资金13,6166,900元，其中2018年68,228,300元，2019年33,119,300元,2020年34,819,200元，项目精准基础进一步打牢。

　　精准施策，大力推进产业扶贫及基础设施建设，群众生活水平及满意度进一步提高。一是种植业方面：2018年度第一批整合涉农资金项目覆盖3个村委会15个自然村，受益群众563户2714人，种植草果4180亩，补助资金1,251,700元。二是养殖业方面：2018年度第一批整合涉农资金项目、第四批整合涉农资金项目、2018年度收缴统筹整合涉农资金项目安排在预脱贫的哈备等19个村小组扶持523户贫困户生猪养殖1046头，补助资金共831,200元。三是2018年度统筹整合使用财政涉农资金和上海帮扶项目资金共10,404,400元，安排在34个村寨进行饮水改造、改扩建灌溉水沟、卫生路建设。

　　攻坚克难，加快2018年安全保障住房建设。我乡2018年共有易地扶贫搬迁点2个，其中水田安置点住房建设53套，支砌墙体8套，房屋主体完工45套；老普寨新村安置点住房建设11套，房屋主体完工11套。危房改造任务数77户，等级均为D级，已竣工17户，其余60户正在改造中。

　　4.社会事业全面发展，人民福祉不断提升

　　教育事业全面发展。2018年，全乡共有全日制小学6所，共有专任教师114人，教学班级60个，有在校学生2867人，有建档立卡学生 1074人，入学率达99.83%。有初级中学1所，共有教师57人，教学班级15个，在校学生总890名，建档立卡学生358名，入学率98.29%。完成者米中心小学办公楼修缮加固，目前，顶青小学在建学生宿舍楼1幢，者米中学新建教学楼1幢，女生宿舍1幢，教职工宿舍1幢，教学基础设施得到进一步改善。

　　卫生计生事业健康发展。一是积极开展“5.29”计生协会纪念宣传活动，发放宣传资料、计生药具，提供政策、技术服务，让群众了解政策，了解计生工作，关注关心计生工作。2018年，我乡政策符合生育率达97.16%，避孕及时率达83.08%，基层统计台帐运转合格率达100%，生育证发放合格率100%，计划生育政策知晓率为92％。二是扎实开展家庭医生签约服务工作。截止12月底，我乡家庭医生签约人数1933户8683人。三是加强流动人口管理，加大违法生育打击力度，及时上缴社会抚养费（计生罚款），计生服务水平不断提高。四是严格按云南省健康扶贫30条措施实施方案开展健康扶贫工作，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病，有效防止因病致贫、因病返贫。2018年，乡卫生院门就诊人26629人次，就诊医疗总费用1,126,000.00元，政策范围内费用报销595,000.00元，减免补偿金额595,000.00元；住院人次共948人，医疗费用共954,000.00元，政策范围内费用报销为797,000.00元，减免补偿金额为797,000.00元；卫生院产妇生育住院分娩人次共211人，医疗总费用为226,000.00元，政策范围内费用报销为226,000.00元，减免补偿金额为279,000.00元。村级卫生室门诊就诊37060人次，医疗总费用1,056,000.00元，政策范围内费用报销为692,000.00元，减免补偿金额为692,000.00元。

　　文体活动丰富多彩。认真组织开展各项文化活动，积极辅导农村文艺队。在各种节假日开展了10余场丰富多彩的文艺活动，成功举办了“男人节”民俗传统节庆传统活动；加强文化市场管理，促进文化市场健康发展；加强对民间传统文化的保护，加大对民间艺人的挖掘和传承，保护和发扬我乡的文化遗产；协助宣传部开展民间艺术挖掘和拉祜美食挖掘工作。

　　社会保障水平明显提升。一是加大民生保障力度。截止2018年12月，全乡共计发放城市低保保障金107,403.00元，农村低保资金13,412,766.00元，医疗救助161人次，共计发放资金190,251.00元，临时救助117人次，共计发放资金288,000.00元，发放救灾大米3吨、水泥 217吨、塑料布80公斤。二是新型农村合作医疗管理水平和服务质量不断提高。2018年，全乡有22644人参加新型农村合作医疗，参合率达96.14%，缴纳筹资款共计2,512,980.00元，其中：县卫计局拨款补助独生子女、双女户共312人，共计补助资金56,160.00元；按照国家脱贫攻坚相关政策，对我乡1933户8683人贫困户人口进行全额补助，共计补助资金1,562,940.00元。三是提高城乡居民社会养老保险服务水平。截至2018年12月21日，全乡参保总人数14843人，缴费人数7816人，缴费率53%，建档立卡贫困人口参保总人数5862人，缴费人数3814人，缴费率65%，累计征收养老金1,183,150元；2018年共有2098人享受养老保险，累计发放养老金2,147,604.00元。

　　安全生产得到保障。一是签订目标责任书。2018年我乡与非煤矿山、加油站、烟花爆竹零售店、宾馆、酒吧、KTV、淀粉厂、橡胶加工厂等企业签订安全生产责任书15份，与中小学、4个村委会、各站所签订目标责任书35份，一岗双责7份，共签订目标责任书57份；二是积极开展企业自查自纠和部门督查检查工作。2018年我乡共成立了4个安全生产检查组，出动车辆12辆次，派出检查人员35人次开展督查检查和专项检查，要求企业开展自查自纠。自查自纠企事业单位15家，部门督查检查15家，提出整改意见41条，整改41条，无重大隐患。

　　妇女儿童工作推上新台阶。为进一步保障妇女儿童权益，在上级相关部门支持下，于2018年12月4日开展“平安家庭”法制宣传活动，共发出深入讲解《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》，分析实例，帮助解妇女儿童权益和反家暴的知识。

　　5.加强民主法制建设，着力推进“平安者米”

　　坚持育人为本，切实强化素质教育和法治教育。在边境村寨开展旗台教育活动，促进爱国主义精神。坚持加强社会管理创新，按照“发展是第一要务，稳定是第一责任”的要求，强化工作措施，深入推进和完善矛盾纠纷排查“网格化管理”、不断强化法律服务，2018年全乡共受理纠纷113起，调处113起，成功110起，调解成功率达97.34%；提供法律援助50起，接待人民群众来信来访40人次，解答法律咨询105人次；组织开展“矛盾纠纷大排查”活动11次；累计接收社区矫正对象58人，刑释解教人员51人，在矫人员7人；悬挂宣传横幅16条，张贴标语140多条，受教育人数达18500人次。

　　加强民族团结，构建多民族和谐家园。为积极营造创建全国民族团结进步示范州宣传氛围，发放民族团结宣传册600余次，悬挂宣传标语10余条，着力打造典型、树立标杆，2018年共评选“创建全国民族团结进步示范州示范家庭”7户，培养少数民族干部32名，全力维护民族团结、民族平等，增强做好全乡民族团结进步示范创建工作的信心和决心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2018年度部门收入合计12,597,370.47元。其中：财政拨款收入12,597,370.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少9,217,516.95元，减少42.25%。主要原因是2018年度的扶贫涉农资金未纳入决算，而扶贫涉农项目资金量大。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2018年度支出合计14,187,931.68元。其中：基本支出9,727,931.68元，占总支出的68.56%；项目支出4,460,000元，占总支出的31.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5,000,968.85元，减少26.06%,主要原因是2018年度的扶贫涉农资金未纳入决算，而扶贫涉农项目资金量大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,727,931.68元。与上年对比增加1,611,481.15元，增长19.85%,主要原因是新招录行政人员3名、事业人员9名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.94%。年人均工资支出125,158.28元，年人均公务开支13,812.18元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,460,000.00元。与上年对比减少6,612,450元，减少59.72%。主要原因是2018年度扶贫涉农资金未纳入决算。具体项目开支及开展工作情况：一是金财教发[2017]62号者米下新寨村体育场地建设支出10,000.00元，二是红财综发［2017］50号者米老年协会活动室建设支出30,000.00元，三是金财预[2017]27号油茶产业扶贫工程项目支出140,000.00元，四是金财预[2017]27号大良活动室项目支出120,000.00元，五是金财预[2018]21号边境地区转移支付者米老白寨道路附属工程支出1,220,000.00元，六是金财预［2017］49号者米乡老林脚二队异地搬迁点地基平整建设项目支出125,000.00元，七是金财预［2017］49号者米乡敬老院建设项目支出625,000.00元，八是金财预[2016]38号2016年边境地区转移支付资金集镇供水工程支出70,000.00元，九是金财社发［2018］74号下新寨（边境村）村委会居家养老服务中心建设支出240,000.00元，十是红财外[2016]11号者米电子商务服务中心建设支出50,000.00元，十一是红财农[2017]98号打落扩建灌溉水沟支出170,000.00元，十二是红财农[2017]98号六七下寨公厕建设支出60,000.00元，十三是红财农[2017]98号巴议房屋修缮项目支出150,000元，十四是红财农[2017]98号贵竹、下新寨人饮改造支出170,000元，十五是红财农[2017]98号常乐挡墙、场地、彩钢瓦建设支出60,000元，十六是红财农[2017]47号阳细太阳能路灯项目支出10,000.00元，十七是红财农[2017]47号良子二队活动室、建彩钢瓦项目支出70,000.00元，十八是红财农[2017]47号隔界一队活动室、活动场地彩钢瓦项目支出10,000.00元，十九是金财预[2016]38号2016年边境地区转移支付资金集镇建设支出180,000.00元，二十是红财农[2017]25号牛笼入村路及排水沟建设项目支出740,000.00元，二十一是红财农[2017]25号隔界二队厨房、挡墙、球架建设项目支出20,000.00元，二十二是红财农[2017]25号良子二队挡墙、排水沟建设项目支出30,000.00元，二十三是红财农[2017]56号老白寨新建活动室、卫生公厕、彩钢瓦、项目支出15,000.00元，二十四是红财农[2017]56号老白寨新建活动室、卫生公厕、彩钢瓦、项目支出100,000.00元，二十五是红财农改[2016]72号隔界二队活动室建设支出20,000.00元，二十六是红财农改[2016]72号老白寨活动室建设支出25,000.00元。项目均已基本完成竣工验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,147,931.68元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少4,394,968.85元，减少23.70%，主要原因是2018年度的扶贫涉农资金的支出未纳入一般公共预算财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,110,144.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.32%。主要用于政府机关人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行及维护费、工程项目等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出154,604.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,990,537.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出19,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出3,542,286.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.04%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于电子商务服务中心建设。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出281,158.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　按支出功能分类支出费用占比图：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234,900.00元，支出决算为365,442.77元，完成预算的155.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218,882.77元，完成预算的93.18%；公务接待费支出决算为146,560.00元，完成预算的62.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是一是2018年脱贫攻坚任务繁重及中心工作增加，入村工作任务量增加，导致车辆运行及维护费用增加；二是各项监督检查工作多，国内公务接待批次790批3096人（次）。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加119,173.54元，增长48.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加111,834.54元，增长104.47%；公务接待费支出决算增加7,339.00元，增长5.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚工作任务增加，入村工作任务数加大，上级考核监督检查工作增多，导致车辆运行及维护费用增加，国内公务接待批次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出218,882.77元，占59.9%；公务接待费支出146,560.00元，占40.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出218,882.77元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出218,882.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡人民政府各站所开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费等。

　　3.公务接待费支出146,560.00元。其中：

　　国内接待费支出146,560.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次977人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我乡指导、督查、考评、审计等工作中发生的餐饮、住宿等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡2018年度机关运行经费支出966,852.31元，与上年对比增加43,141.18元，增长4.67%,主要原因是拨入各站所的办公费减少。部门机关运行经费主要用于乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡部门资产总额24,806,729.03元，其中，流动资产13,018,349.25元，固定资产11,781,370.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,009.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,250,777.31元，其中;流动资产减少1,528,368.31元，固定资产增加278,982.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,391.00元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额227,010.00元,其中：政府采购货物支出227,010.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度，共实施一般公共预算财政拨款项目25个，已完成21个，正在实施3个，未启动1个；府性基金预算财政拨款项目7个，已完成2个，未启动5个。任务完成率71.82%，未完成的项目将在2019年度继续实施，并完成。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我单位整体绩效目标完成较好，按时按质完成项目建设，严格规范资金拨付程序，及时按照项目工程质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，项目实施达到预期效果。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位预计完成实施的32个项目中，未完成的项目有9个（其中未启动6个）。下一步，我乡将加强组织领导，积极推进项目实施，提高项目实施运作效率，发挥资金效益和项目效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　我单位严格执行部门预算管理制度，按照年初设立的预算目标，积极推进，较好的完成了年度工作目标。并加强收支管理，健全内控制度，使部门整体支出管理水平得到提升。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53253000755401111