红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2018年度部门决算

　　监督索引号53253000756301000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　过去的一年，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大及社会各界的监督支持下，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，结合“两学一做”学习教育和“自强、诚信、感恩”主题实践活动，紧紧围绕“党建引领方向、产业带动富民、项目助力活乡、和谐生态稳乡、科教文体兴乡”的发展思路，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结和依靠全乡各族人民，不忘初心，牢记使命，全力以赴，攻坚克难，决战脱贫攻坚，决胜全面小康，全乡经济社会取得了新的发展。

　　全年完成公共财政一般预算支出2985万元，同比增长17.1%；全社会固定资产投资1.05亿元，同比增长238.7%；农村经济总收入2.45亿元,同比增长12.4%；农村常住居民人均可支配收入7357元，同比增长16.1%；农村信用社存款余额1.7亿元，比年初增长23.2%，贷款余额6200万元，比年初增长37.8%。全乡保持了投资的高位增长和重点建设的快速推进，乡域经济呈现强劲发展势头。

　　继续把“三农”工作作为全乡工作的重点，以抓牢农业产业为中心，按照“稳定传统产业、做强优势产业、做大特色产业”的思路，加快推进农业产业优化发展，持续巩固和壮大“六个万亩”产业，切实提高农民收入。全年完成稻谷种植1.99万亩，玉米种植1.4万亩，杂粮种植960亩，豆类种植1089亩，蔬菜种植5281亩，实现粮食总产量12568吨；完成肉猪出栏10259头，肉牛出栏1208头，山羊出栏950头，家禽出笼17.86万羽，禽蛋产量66吨，肉类产量1533吨。

　　坚持“项目带动发展”的思路，按照集中所有力量抓脱贫、所有措施帮脱贫、所有资源促脱贫的原则，切实整合资源，加大脱贫攻坚投入，紧扣村内道路、活动场所、卫生公厕、垃圾池等薄弱环节，不断强化基础设施建设。一年来，集中力量完成2018年实施的4个易地扶贫搬迁安置点电网建设工程。投入整合涉农资金1387.54万元，实施完成了白乐寨村委会沙普村、三队村、多沙村、沙啰村、田房村、石头寨村、南拉村、白马寨村、老寨村、白沟村，马撒斯村委会马撒斯村、坪寨村、老集寨村，大竹棚村委会马鹿塘一、二组、矿富村，团结村委会干冲村，金竹寨村委会金竹寨村18个村民小组基础设施建设项目；正在实施大竹棚村委会坪圆村、保卫村、大竹棚村、中寨村、松山村、牛滚塘村、矿富村、罗马好天村，马撒斯村委会街上村、李老冲村，坪寨村委会坪寨二组，团结村委会大田村12个村民小组基础设施建设项目；正在开展金竹寨村委会棕批下寨村内卫生路建设项目前期工作。投入外交部帮扶资金75万元，完成了河马村饮水工程，启动实施了老集寨村饮水工程项目。投入上海对口帮扶资金315万元，实施了新发寨二组挡墙建设、白乐寨村委会和大竹棚村委会功能提升项目。投入中央边境地区转移支付资金120万元，实施完成了团结村委会河口村至坪寨村委会烂海村、坪寨村委会岔路口至者米乡向阳村大桥道路修复工程26公里。投入边境地区转移支付资金80万元，启动实施了马撒斯综合文化活动室及配套设施建设，现已完成主体工程。投入战区恢复项目资金20万元，启动实施了坪寨村委会综合文化活动室建设，现已完成主体工程。通过一批项目的实施，全乡基础设施得到加强，发展后劲有效增强。

　　这一年，我们努力推进脱贫攻坚有成效。贫困退出合理有序。按照贫困人口退出6条标准，贫困村退出10条标准，全乡2018年实现脱贫退出719户3379人，白乐寨村实现整村脱贫出列。全乡尚有未脱贫户1383户6091人，贫困发生率为19.95%。

　　易地扶贫搬迁推进有力。2016年实施的石灰窑、新发寨一组、二组3个安置点159户和2017年实施的转宝田安置点66户已全部竣工入住；2018年实施的大坪、者本扩马它、坝力一组、坝力二组4个安置点321户已全部开工，目前住房建设稳步推进，公建部分已完成招投标程序，正在组织施工，4个安置点计划于2019年上半年搬迁入住。

　　CD级危房改造稳步推进。全乡CD级危房改造按照“安全稳固、遮风避雨”的总体要求有序实施，符合改造的CD级危房存量共有1800户，目前已全面铺开实施，已完成改造735户，正在改造299户，其余存量部分正合理规划快速实施。

　　项目库建设覆盖全面。项目库规划投入资金3.33亿元，涉及安全稳固住房、适龄青少年就学、基本医疗保障（健康扶贫）、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、金融扶贫、综合保障扶贫、农村基础设施和公共服务九大类501项，为项目立项实施打下坚实基础。

　　产业扶持精准到户。采取“6+4+1”的菜单式帮扶模式，因地制宜整合产业扶持资金220.56万元，通过发展村集体经济和产业扶持到户的方式，共帮助1847户贫困户发展产业。其中：投入整合涉农资金70.56万元，扶持发展种养殖业；投入上海对口帮扶资金2万元，扶持白乐寨村委会甘蔗产业发展82亩；投入上海对口帮扶资金100万元，扶持金竹寨村委会茶叶加工和茶技改造项目；投入村集体经济发展项目资金25万元，实施白乐寨、马撒斯、丫口遮、坪寨、团结5个村委会种养殖业项目，促进村集体经济增收；协调投入23万元启动实施精准扶贫帮扶互助项目。多渠道增强贫困户自身发展动力，全面加快脱贫步伐。

　　责任落实有章可循。完善责任机制，落实党政主要领导“双组长”责任制，压实金平县脱贫攻坚“五个责任清单”，严格实行《金平县脱贫攻坚责任追究办法》，为完成年度脱贫攻坚任务提供了坚强有力的纪律保障。

　　这一年，我们努力推进自身建设有成效，实干氛围明显增强。政府班子勤政务实，政府上下心齐气顺，干群关系亲密和谐。铁腕整治作风突出问题，政府系统“不作为、乱作为”、“不收手、不收敛”、“不守规矩、不讲纪律”整治取得实效。落实国务院大督查工作，政府行政效能不断提升，政府公信力不断增强。深入推进政务公开，继续完善“互联网+政务服务”平台建设，自觉接受各方监督。落实重大工作向乡人大报告制度，共收到代表建议案36件，答复36件，其中已办结11件，列入项目规划11件。深入推进“放管服”改革，为民服务中心全年受理办件2692件，办结2589件，群众满意率达100%。全力推进“互联网+政务服务”工作，网上大厅全年受理办件共计510件。

　　廉政建设全面加强。坚决执行中央八项规定精神及省州县有关规定，运用好监督执纪“四种形态”，把明责、压责、督责、问责作为重要抓手，强化行政监察和审计监督，巩固反腐败斗争高压态势，着力抓好脱贫攻坚、生态环境保护等重点领域监督检查。全年处置政务问题线索2件，其中立案1件，处分1人；1件问题线索正在处置中。进一步规范公务接待和公务用车，“三公”经费得到有效控制。

　　此外，统计、农机、农经、人武、人事、档案、气象等工作取得新的成绩，工会、妇女、共青团、老龄、残疾人、红十字等事业持续发展，为全乡经济社会发展做出了新贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年度收入合计10,609,740.20元。其中：财政拨款收入10,609,740.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少28,228,437.11元，减少266.06%，主要原因为：上年扶贫项目资金量大，农村基础设施建设基本完工，本年项目资金收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年度支出合计29,854,086.89元。其中：基本支出10,249,626.89元，占总支出的34.33%；项目支出19,604,460.00元，占总支出的65.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加6,909,586.71元，增长30.11%，主要原因为：2018年新增人员15人，办公经费增加、项目增多，农林水支出16,380,657.9元，其他一般公共服务支出10,158,269.07元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,249,626.89元。与上年对比增加1,991,666.71元，增加24.19%，主要原因为：人员经费增加1,690,384.74元，日常公用经费增加321,127.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.19%。年人均工资支出110,139.02元，年人均公务开支27,414.16元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,604,460.00元。与上年对比增加4,917,920.00元，增长33.49%，主要增减变动原因为：扶贫力度加大，扶贫项目增多等。具体项目开支如下：

　　2019999其他一般公共服务支出：2017年第二批边境地区转移支付资金支出1,495,000.00元，老集寨乡接待室修缮资金支出200,000.00元，金财预【2017】44号马撒斯村委会综合文化室建设款支出435,000.00元，金财预【2018】35号战区恢复资金支出160,000.00元，金财预【2018】36号2018年第二批边境地区转移支付资金支出1,200,000.00元；2079999其他文化体育与传媒支出：红财教发【2017】100号2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化中心覆盖工程支出450,000.00元；2130504农村基础设施建设支出14,107,500.00元；2130505生产发展支出405,960.00元；2130701对村级一事一议的补助支出501,000.00元；2296003用于社会福利的彩票公益金支出老集寨乡村民文体活动室建设资金支出50,000.00元；2296099红财综发【2017】54号马撒斯村委会坪寨村活动场所建设资金支出600,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,204,086.89元,占本年支出合计的97.82%。与上年对比增加6,469,586.71元，增长28.46%，增加的原因主要是2018年新增人员15人，因脱贫攻坚力度加大，办公经费增加、项目增多，用于人员支出，业务相关的办公设备采购，差旅费、印刷费等相关支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,158,269.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出681,187.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于人员出差费用及印刷费，办公经费等相关支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,703,873.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于社会保障缴纳费用等相关支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出43,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于单位人员缴纳医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出16,380,657.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.09%。主要用于人员经费，差旅费、农林项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出236,899.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,300.00元，支出决算为338,376.00元，完成预算的106.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为264,856元，完成预算的93.99%；公务接待费支出决算为73,520.00元，完成预算的93.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,890.70元，下降6.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,940.70元，下降6.01%；公务接待费支出决算减少4,950.00元，下降6.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出264,856.00元，占78.27%；公务接待费支出73,520.00元，占21.73%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出264,856元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出264,856.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出73,520.00元。其中：

　　国内接待费支出73,520.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作及接待等相关工作，产生的接待批次164次，接待人数1962人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年机关运行经费支出1,864,207.47元，与上年对比增加321,127.64元,主要原脱贫攻坚力度增加，办公费及印刷费用增加。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门资产总额21,724,916.28元，其中，流动资产17,502,444.72元，固定资产4,198,271.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,677,442.13元，其中;流动资产减少10,643,332.13元，固定资产减少32,930元,对外投资及有价证券减少1,000,000.00元，在建工程减少30,100.00元，无形资产减少19,480.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额223,060.00元,其中：政府采购货物支出223,060.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,604,460元。其中：金财预【2017】44号2017年第二批边境地区转移支付资金实际支出1,495,000.00元，老集寨乡接待室修缮资金实际支出200,000.00元，金财预【2017】44号马撒斯村委会综合文化室建设款实际支出435,000.00元，金财预【2018】35号战区恢复资金实际支出160,000.00元，金财预【2018】36号2018年第二批边境地区转移支付资金实际支出1,200,000.00元，红财教发【2017】100号2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化中心覆盖工程实际支出450,000.00元，农村基础设施建设实际支出14,107,500.00元，生产发展实际支出405,960.00元，对村级一事一议的补助实际支出501,000.00元，老集寨乡村民文体活动室建设资金实际支出50,000.00元，红财综发【2017】54号马撒斯村委会坪寨村活动场所建设资金实际支出600,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　2018年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。认真对照绩效目标和指标值进行自评，达到了预期目标、资金使用规范、资金管理有效。该项目自评分为优秀。

　　（三）项目绩效目标管理

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡部门2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的。一是提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识。二是通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。三是通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率。

　　（2）自评组织过程

　　①前期准备。一是明确项目绩效自评的范围和内容。二是按照绩效自评工作要求，成立绩效评价领导机构和绩效评价工作组。三是制定绩效评价实施方案及指标评价体系。

　　②组织实施。采用核查法核查2018年州级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查整体绩效目标的设定、预算执行、预算管理、资产管理、内部控制制度、履行职责及履职效益情况实施绩效考评。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756301111