金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县职业高级中学在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责职业高中学生职业技能培训，成人教育工作以及农村劳动力转移技能培训。主要工作：一是努力抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；五是重视远程教育基础设施的建设；六培养学生创新精神和技术实践能力；七是依法维护学生的合法权益。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.努力抓好职高三校生高考班的教育教学工作。我校2017年春季招生9人（已送联办学校蒙自职中），秋季招生（与一中联合招“三校生”）65人。一年来，我校把三校生高考班的教育教学工作作为重点来抓，多次在校领导、全体教职工中召开教育教学专题会议，分析情况、研究对策、商定办班专业、拟定教学计划，政教处、教务处领导多次到班上召开班会。

　　2.抓好职业培训和成人教育工作。为充分发挥职业学校的职能作用，年度内我校进行农村实用技术培训10期415人。在抓好职业培训的同时，我校还积极主动与云南广播电视大学、云南师范大学政治经济学院、武汉大学成人教育学院、云南财经大学等高等院校合作，在校内开办了以上院校的成人教学班，并以“本、专科学历并重，努力提高我县人口文化素质为目标”的思想为指导，开办了小学教育、行政管理、汉语言文学、法学、水电水利、会计学、电子电工等专业的远程教育教学班，2018年共计招生281人，其中，国家开放大学招生76人，云南开放大学招生140人，西南科技大学招生65人。目前，成人教育在籍学员达600余人。

　　3.积极与省、州内的院校合作办学。一年来我校采用1+2或2+1等办学形式，除继续与红河财经学校、红河农校、红河卫校、开远职中、蒙自职中等学校联合办学外，还与实力较强的云南省综合技校等中等学校、重庆市江南职校联合办学，拓展了办学空间，先后开办了电工电子、计算机应用、农学、现代农艺、汽车应用与维修、中草药种植等专业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2018年度收入合计8,576,348.32元。其中：财政拨款收入8,560,648.32元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15,700元，占总收入的0.18%。2017年总收入7,688,076.41,与上年对比增加888,271.91元,增加11.55%，总收入比上年增加的主要原因是人员经费和项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2018年度支出合计8,506,153.19元。其中：基本支出8,006,183.5元，占总支出的94.12%；项目支出499,969.69元，占总支出的5.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年总支出8,656,533.75元,与上年对比减少150,380.56元,减少1.74%，总支出比上年减少的主要原因是部分项目未实施资金未使用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,006,183.5元。2017年7,391,066.14元，与上年对比增加615,117.36元，增加8.32%,主要原因是人员经费支出增加，商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.04%。年人均工资支出120,769.63元，年人均公务开支656.30元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499,969.69元。2017年1,265,467.61元，与上年对比减少765,497.92元，减少60.49%，主要原因是项目实施付款，所以项目经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,481,253.19元,占本年支出合计的99.71%。2017年支出7,391,066.14元，与上年对比增加1,090,187.05元，增长14.75%，增加的主要原因是人员经费支出和项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出7,606,045.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于人员经费支出5926940.92元，日常公用经费支出1204035.18元，项目支出475069.69元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出875,207.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于：（1）事业单位离退休费支出11600元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出数为861002.40元；（3）伤残抚恤金2605元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为59,693.89元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,693.89元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位没有车辆编制，年初没有预算“三公”经费。所以“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加46,007元，增长336.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加46,007元，增长336.14%；公务接待费支出决算0元，与上年对比无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆使用年限较长维修费增加；二是联合办学下乡招生宣传和残疾人培训公务用车次数多燃料费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59,693.89元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出59,693.89元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出59,693.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校教职工联合办学招生宣传下乡及残疾人培训下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额40,939,282.31元，其中，流动资产1,225,363.27元，固定资产39,530,226.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产183,693元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,643,870.42元，其中;流动资产增加284,170.42元，固定资产增加1,359,700元,对外投资及有价证券0元，在建工程减少183,693元，无形资产183,693元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额93,177元,其中：政府采购货物支出55,682元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出37,495元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概

　　我校无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评

　　我校无此项内容

　　（三）项目绩效目标管理

　　我校无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平职业高级中学创办于1983年3月，前身为金平农业技术中学，1996年7月，经外交部扶贫办联系韩国国际协力团援助34万美元搬迁扩建，更名为金平职业高级中学。1998年2月经云南省教委认定为“云南省合格职业高级中学”，同年11月被云南省教委列为“地区示范性职业高级中学”。2000年云南省广播电视大学在我校设立基层工作站，2004年云南师范大学、红河州财经学校、红河州农业学校分别在我校设立教学点，2005年6月自治县农业局将我校列为“阳光工程”培训基地，11月被云南省扶贫办确定为“第一批云南省贫困地区农村劳动力转移培训示范基地”，2007年被列为“温暖工程李兆基基金百万农民培训”项目点。

　　（五）部门整体支出绩效自评表。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表13-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。