金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是中央、省州补助寄宿生生活费，全校共补助在校寄宿生890人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

　　四是我校学生在2018年学业水平考试及学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　除此之外，我校今年认真落实了教育均衡发展，达到了十条底线的要求，对校园环境做了改善，另外在2018年学校实现了全校网络覆盖；对于学校的大门进行修缮工作，增高了学校周边的围墙，加强了校园的安全工作；

　　总之，在这年中，坚持勤俭节约、专款专用的原则。及时兑现寄宿生生活费到学生手中，无克扣寄宿生生活费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，为全乡教育事业又好又快发展做出了应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年度收入合计9,511,382.84元。其中：财政拨款收入9,511,382.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计9,213,991.68元对比增加297,391.16元，增加1.03%。主要原因分析：2018年初预算人数比2017年初预算人数要多，因此相应的经费也在增加；除此之外还有经费的标准在提高，人员工资的正常晋升也是预算经费增加的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年度支出合计9,425,084.3元。其中：基本支出9,425,084.3元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计9,268,064.36元对比增加157,019.94元，增加1.02%。主要原因分析是：我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,425,084.3元。与上年支出合计9,268,064.36元对比增加157,019.94元，增加1.02%。主要原因是2018年教师工资调资（薪级工资正常晋升）,故支出经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.27%。年人均工资支出94795.26元，年人均公务开支14927.73元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年用于专项业务工作的经费支出0元对比无变动。主要原因是我单位无项目资金，与2017年一致，无增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年度一般公共预算财政拨款支出9,425,084.3元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计9,268,064.36元对比增加157,019.94元，增加1.02%。主要原因是分析是：我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出8,787,806.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出637,278元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于退休教师退休费及退休教师生活补助费的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度我单位无“三公”经费支出，与2017年一致，无增减变化。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学2018年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。与2017年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学资产总额6,322,843.57元，其中，流动资产365,832.89元，固定资产5,875,710.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332,624.64元，其中;流动资产增加215,854.64元，固定资产增加116,770元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,300元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额119,150元,其中：政府采购货物支出119,150元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　教育系统项目由教育局统一实施，我校无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我校无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我校无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年在校党委的正确领导下，认真履行部门职责，深入贯彻落实县教育局的工作部署，师资队伍素质不断提升。结合经济社会发展和市场需求，不断调整专业设置结构，将理论教学与实训教学充分结合，增加了学生的学习兴趣，提高了学生的课堂适应能力。产生了良好的效果。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“良”。对指标设置与选择进行动态管理，随着社会经济形势、工作环境和工作目标变化而调整，行政部门绩效目标好多不能用量化表述，建议以后预算编制中认可采用可描述、可说明性绩效目标设置。师资队伍素质不断提升，让全校师生有了科学完善的实验室，让学生和教师亲自动手增强了学生的实作技能、增加了学生的学习兴趣。产生了良好的经济、政治和社会影响。1、严格按照相关文件政策进行招投标，落实招标中的细节工作。2、项目进行中，严把产品质量关，不让假劣产品流入学校。3、项目资金管理严格审批制度，规范各种预结算，使该项目资金合理利用。4.绩效管理科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进，对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年政府性基金预算、财政专户管理资金收支为0元，无“三公”经费预决算数，无项目支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）、“三公”经费行政参公单位机关运行表（公开09表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入指省、州、县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　四、年初结转结余指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　六、年末结转结指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入省、州、县级财政预算管理的“三公”经费，是指省、州、县级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。