金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　沙依坡中学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生、为高一级中学输送合格毕业生。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是中央、省州补助寄宿生生活费，全校共补助在校寄宿生713人，解决了贫困寄宿生的后顾之忧，减少了学生的流失，并且保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

　　四是我校学生在2018年学业水平考试及学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学部门2018年度收入合计8,294,692.69元。其中：财政拨款收入8,294,692.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少41,459.21元,下降0.5%，主要原因是2017年1-3月退休人员工资由本单位发放，2017年4月起纳入社保发放,因此2018年收入较2017年收入相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学部门2018年度支出合计8,122,312.11元。其中：基本支出8,122,312.11元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少288,832.42元,下降3.56%，主要原因是教育经费有所剩余，办公费支出缩减，将用于新教学楼建盖好以后的各项开支。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,122,312.11元。与上年对比减少288,832.42元,,下降3.56%，主要原因是教育经费有所剩余，办公费支出缩减，将用于新教学楼建盖好以后的各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67%。年人均工资支出141047元，年人均公务开支15104元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动,主要原因沙依坡中学无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,119,812.11元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少291,332.42元,,下降3.46%，主要原因为教育经费有所剩余，办公费支出缩减，将用于新教学楼建盖好以后的各项开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出7,549,163.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.97%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出570,648.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于退休公务费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度沙依坡中学无“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因沙依坡中学无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因沙依坡中学无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学部门资产总额4,969,958.59元，其中，流动资产400,687.21元，固定资产4,569,270.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307,252.36元，其中;流动资产增加131,652.36元，固定资产增加175,600元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额194,614.00元,其中：政府采购货物支出192,814.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,800.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学是红河州人民政府批准设立、金平县教育体育局直属的全日制公办普通初级中学,是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办初中。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　产出指标：数量指标、质量指标；效益指标：社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标：服务对象满意度指标。

　　（3）部门整体收支情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2018年度收入合计8,294,692.69元。其中：财政拨款收入8,294,692.69元，占总收入的100%；2018年度支出合计8,122,312.11元。其中：基本支出8,122,312.11元，占总支出的100%。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　沙依坡乡中学参照《红河州教育局财务管理制度》和《财政违法行为处罚处分条例》《云南省财政专项扶贫资金管理办法》《行政事业单位会计制度》

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率意识；通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目申请、安排更加合理，预算科执行性更强；通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；为下一期的绩效指标完成做准备。

　　（2）自评组织过程

　　前期准备：明确项目绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况；

　　成立绩效自评工作小组：

　　组  长：蒋富权（沙依坡乡中学党委书记、校长）

　　副组长：张云福（沙依坡乡中学副校长）

　　卢梦杰（沙依坡乡中学副校长）

　　成  员：文  武（沙依坡乡中学教导主任）

　　常树冲（沙依坡乡中学工会主席）

　　张际雄（沙依坡乡中学食堂会计）

　　黄有林（沙依坡乡中学总务主任）

　　张海杰（沙依坡乡中学报账员）

　　杨 文（沙依坡中学办公室主任）

　　杨建刚（沙依坡中学政教主任）

　　李 勇（沙依坡中学党办主任）

　　组织实施：搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进分工；按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；组织项目自评小组会议，并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”。

　　4.存在的问题和整改情况

　　进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。

　　5.绩效自评结果应用

　　对上级人事部门而言，可以做为奖罚，任免的依据。对监督部门而言，可以由事后监管转变为过程控制。对工作部门及工作人员，可以作为提升工作效率改善工作的依据。对社会公众，适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。

　　6.主要经验及做法

　　绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进；对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　我校部门整体支出绩效自评：1.职责履行良好：财务管理制度有效提升、制定相关执行政策、绩效分配制度建立。2.履职效益明显：社会效益显著，我校本着公开、公正，透明化的按照规章制度执行。3.预算配置科学：预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出。4.预算执行有效：严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效。5.预算管理规范：管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开07表)、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）、项目支出概况表（公开10表）、项目绩效目标管理表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开11表）、项目绩效目标管理表(公开12表)为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。