红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2018年度部门决算

　　监督索引号53253000755901000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐拉镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.突出特色亮点，三产发展呈现新态势

　　始终坚持三次产业融合发展思路，推进产业协调发展。一是立足勐拉立体气候明显的实际，构建了中低海拔以橡胶、香蕉为主，高海拔以油茶、中草药材为主的立体农业产业发展格局。全镇香（芭）蕉种植面积2.38万亩；橡胶种植面积10.51万亩；新植甘蔗121亩；粮食播种面积为1.08万亩，产量3599吨；玉米播种面积为1.35万亩，产量3890.35吨；豆类播种面积为0.77万亩，产量1155吨；蔬菜播种面积为0.25万亩，产量5692吨；指导香蕉育苗76万株，发展香蕉节水灌溉3800亩；中草药种植6337.5亩；蜜蜂养殖累计1300箱。全镇生猪存栏3.81万头，生猪出栏3.92万头；大牲畜存栏1870头，大牲畜出栏1988头；家禽存笼45.1万羽，出笼45.1万羽；完成肉类总产3807.2吨，禽蛋总产量113.8吨，畜牧业产值6866万元；全年完成草原补助奖励16.05万亩，发放补贴资金52.63万元。二是全力打好工业经济攻坚战。总投资3998万元的荞菜坪二级水电站，已完成投资9%；总投资4594万元的菜坪三级水电站，现已完成大坝、隧道、引水渠、电机采购、管道制作及厂房建盖等工作，完成投资95%；那兰电站水资源综合开发利用项目建设，目前征地工作正在有序进行，部分路段已开沟埋管。三是加快推进文旅商贸融合发展，做好温泉保护与旅游资源开发，重点抓好民族特色小集镇建设，加大勐拉大佛寺文物保护，不断完善旅游基础设施，全力打造“一泉一镇一寺”旅游品牌，全镇旅游产业呈现良好发展态势。全年在元旦、春节、泼水节、国庆等重大节假日接待国内外游客17.8万人次、旅游总收入1.78亿元；全镇辖区内农家乐、餐厅、宾馆酒店、大型超市、便利店、批发部等传统服务业健康发展，电子商务、快递、物流等现代服务业发展势头迅猛，有效加快推动乡村旅游发展步伐，提高旅游服务质量明显提升，吸引了众多游客到勐拉“乡村周末游”，有力拉动了旅游业繁荣与发展。

　　2.整合各方资源，精准脱贫攻坚再发力

　　按照省、州、县的总体安排部署和要求，整合县级挂联单位、驻村工作队队员、镇干部职工、村组干部四支力量集中全力攻坚，全年我镇共组织各种动员会、调度会、推进会20多次，印发脱贫攻坚文件、资料、表册、宣传单达6000余份。2017年末贫困对象动态管理后，全镇共有建档立卡贫困人口1981户8601人，未脱贫1140户4946人，贫困发生率15.7%。通过最新一轮贫困对象动态管理后，截止2018年11月30日，全镇共有建档立卡贫困人口1981户8709人，2018年标注脱贫508户2270人后，全镇已脱贫1349户5989人，未脱贫632户2720人，贫困发生率降至8.66%。注重发挥产业扶贫基础作用。通过实行“菜单式”管理，在抓好橡胶、香蕉等传统支柱产业发展的同时，总投资173.33万元，重点扶持贫困村、贫困户发展蔬菜568亩、辣椒561亩、百香果10亩、木瓜50亩、板蓝根560亩、瑶药500亩、蜂蜜养殖306箱、水产养殖1亩、猪仔798头和生态鸡养殖1.07万羽等短平快产业，促进群众短期增收脱贫，长期稳定增收；根据2018年中央一号文件政策精神，以“保险+期货”为切入点推动多方合作，实施勐拉镇橡胶精准扶贫项目，共有1083户建档立卡贫困户参加“保险+期货”，橡胶开割面积有11724.7亩，有效缓解天然橡胶价格剧烈波动带来的不利影响。注重完善项目库发挥地区优势。我镇严格按照金平县脱贫攻坚项目库动态调整实施方案开展项目库工作，勐拉镇2018年至2020年脱贫攻坚乡级路线图（实施方案）项目涉及安全稳固住房、适龄青少年就学、基本医疗保障（健康扶贫）、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、金融扶贫、综合保障性扶贫、农村基础设施和公共服务等九大类，预计投入资金18684.86万元，受益贫困户1981户8709人。注重改善群众人居环境。严格落实建设要求、标准、补助政策和党政领导班子挂钩包保责任制。一是易地搬迁工作方面。勐拉镇2016年、2017年以及规模外的易地搬迁安置点4个，分别是文革新村、小白河新村、多依坡村以及小其苗安置点共222户993人，其中：文革新村、小白河新村、多依坡村已全部竣工入住；2018年小其苗新村安置点惠及28户142人（其中建档立卡户27户135人）的农房建设、基础配套设施建设，项目建设占地面积约为25.62亩，预计总投资767.16万元，其中民建投资340.1万元，公建投资393.46万元，产业发展及配套投资33.6万元。目前，该项目已完成规划、设计、实施方案评审、招标及场地平整工作，正在施工放线以及开挖桩基阶段。二是危房改造工作方面。经第三方机构鉴定，截止11月30日，勐拉镇CD级危房共1551户，其中C级779户，D级772户。已开工734户（改造中283，已竣工143，已入住308），未开工817户，除去文件不扶持的五类人员70户外，未开工数747户。注重投入扶贫项目基础设施。认真按照上级部门批复项目建设要求，总投资1158.488万元，已完成上箐脚、下箐脚、箐边、广老寨、大竹棚、李子湾、火石冲、广东二队、田头村、马家下寨、六八村、苦竹寨的村内道路硬化项目，总硬化面积达5.37万平方米；完成上箐脚、梦龙一队、南瑶、四五至南利通村道路硬化项目；来凤至箐边、塘子边、小白河、拉祜一队、拉祜二队、拉祜新寨、普尔下寨通村道路硬化有序施工中；完成田头村等25个村民小组40个垃圾池建设项目；完成田头村公房、火石冲活动室及活动场地建设项目；完成翁老寨饮水工程、新上寨蓄水池建设项目和拉祜二队太阳能浴室建设。总投入60万元的勐哩傣乡社会主义核心价值观主题广场建设，已完成LED电子显示屏建设、健身路径、社会主义核心价值观24字、灯杆宣传栏、标志性建筑等建设内容。注重发挥行业扶贫合力。认真贯彻落实健康扶贫“30条措施”，出台实施《勐拉镇家庭医生签约服务实施方案》等相关文件，实现建档立卡贫困人口家庭医生100%签约；年初由财政统一代缴城乡居民基本医疗、大病保险的贫困户为8601人，参合率达100%；针对贫困人口住院费、治疗费、医疗费进行回补78.59万元，受益1645人次，确保了贫困户住院得到治疗的保障，解决了群众看病难、看病贵的问题，消除了群众因病致贫、因病返贫的现象。认真落实教育扶贫政策，全面实施义务教育阶段辍学“清零行动”，全年未出现因贫辍学情况，对符合登记的67名中职学生和6名高职学生的建档立卡贫困户子女学生进行信息登记上报。按照社会兜底相关文件要求，认真开展精准识别，纳入社会保障兜底人员96名。结合沪滇劳务协作工作，我镇申报了沪滇劳务协作开发乡村公共服务岗位280个，由280名负责本村环境卫生、道路清扫、河道清理工作等等。大力实施绿色扶贫、生态扶贫，坚持保护与发展并重，促进群众享有更多生态福利和绿色获得感，截至目前，为建档立卡户推广太阳能热水器40台、节能灶102台，聘用贫困生态护林员121名，为贫困户提供就业渠道和增加经济收入来源。根据主要致贫原因，总投资5.6万元，联合农业、兽医、人社部门分别在6个村委会进行种养殖技术、劳务输出培训8期360人次。注重凝聚社会扶贫力量。为统筹整合挂包部门和挂联干部资源，减少贫困人口因病、因意外致贫返贫。截至目前，完成参与保费的挂联干部155人，保费金额10.16万元，强化挂包帮扶单位对接联系和典型示范，加强驻村扶贫工作队员管理和作用发挥。注重发挥互联网+扶贫优势。根据全省“互联网+”精准社会扶贫工作视频会议精神，紧扣稳定实现贫困人口“两不愁、三保障”目标，通过中国社会扶贫网有效搭建帮扶需求与社会资源的对接平台，广泛动员社会各方面力量参与扶贫开发，提高社会扶贫精准度和公信力，现已组建“中国社会扶贫网”金平县信息管理员17人，共注册爱心人士92人，贫困户注册359户。

　　3.围绕百日整治，打造美丽乡村建设升级版

　　勐拉镇在美丽乡村建设上，坚持围绕提升城乡人居环境的“百日整治行动”活动，主要做了三方面工作：一是持续抓好镇、村环境卫生治理。年初召开镇提升城乡人居环境工作会议，把提升城乡人居环境开展到辖区内企业单位、村委会、自然村。

　　集镇街道、勐哩傣乡的环境卫生委托金平县保瑞环卫有限公司承担，采取市场化运作；聘用6名城建协管员加大对集镇占道经营和乱建乱摆就行管理；据统计，全年共组织开展了6次环境卫生集中整治活动，出动人员百余人次集中整治占道经营、清理车辆乱停乱放、整治乱摆乱放乱搭乱建、清理小广告、制止乱扔乱倒垃圾、封堵违法开口、木板私搭道路和出动挖机6台次清理整治垃圾堆放点，发出违法建筑停建通知书6份。二是全面启动“百日整治”行动。镇党委政府把城乡人居环境提升行动同脱贫攻坚放在同等重要的位置，先后多次召开了专题会议对相关工作进行研究部署，明确了人居环境治理工作原则，提出了“以打攻坚战的决心、打持久战的定力抓落实”的工作要求，全镇上下打好这场硬仗的责任感和使命感进一步增强，信心和决心进一步坚定；交通沿线卫生按属地原则，由村委会进行清扫管理，每月至少进行一次清扫；村组干道、村内卫生由村小组负责清扫管理，通过《村规民约》形成保洁机制，至少半月进行一次清扫。三是人居环境整治示范村建设。勐拉镇人居环境整治示范村分别为民族特色型的勐哩傣乡村、美丽宜居型的那兰村，两个示范村均已道路硬化、有活动室、有活动场地、有停车场、有垃圾箱、有垃圾房、有卫生公厕、有垃圾清运车、有污水处理系统和户厕全覆盖，确保示范村内环境卫生干净、整洁和无黑臭水外排现象，同时，也配备了村庄土地规划建设专管员各1名，为创建示范村提供重要保障。

　　4.紧扣绿色大局，绿水青山行动大作为

　　自“河长制”工作开展以来，我镇切实履行“河长制”工作职责，结合“河长清河行动”“资源林政管理”积极推进河道水环境和林业整治工作，严格控制森林乱砍滥伐、污水乱排放及乱扔垃圾行为，严厉打击非法采砂和非法占用林地，加快整治捕鱼、乱砍滥伐行为，将“河长制”“资源林政”管理落实到位，确保绿水青山行动开展正常。一是强化河道保护，推进污染治理。勐拉镇境内水资源丰富，大小河流共22条、大型水库1座：其中主要河流有5条，即藤条江、三家河、普可河（又名普尔河）、茨通坝河、荞菜坪河；其他小河流、河段共有17条。主要水库有那兰大型水库，库容2.86亿立方。为更好的落实河长制，同时也让群众知晓并积极参与到河湖保护中来，我镇按照县委、县政府统一部署，认真开展河道巡查，我镇领导及工作小组成员牵头组织各村河长对所辖江河进行了全面巡查，通过河道巡查，发现问题及时处理。全面排查和清除江河水域和岸旁生活、农业、建筑、医疗等垃圾杂物，整治向河道倾倒各类固体废弃物和生活垃圾等行为，依法打击在江河电、毒、炸、非法采砂、采金等违法活动。全年分别对藤条江等5条主要河流进行非法采砂、侵占河道、生活垃圾、河道排污口等集中整治活动，出动挖机、铲车、拉运输车200余次、监察工作人员出巡、环卫工人清扫160人次，清理河道垃圾、集中焚烧720余吨，清理侵占河道种植玉米、蔬菜3.64亩，整治非法采砂4起，清运违法堆放砂场5处，清运采砂船4只，整平河道104000m²约156亩河道。二是严执巡河制度，监督检查到位。自开展河长制巡河工作以来，勐拉镇河长办在去年河长制工作的基础上，继续完善河长制台账和编制勐拉镇河库渠名录，修整河长制公示牌6块，接受州、县监督检查5次，镇级监察村级河长制工作4次，县级河长巡河30次，镇级河长巡河54次，村级河长巡河108次；对于河段沿河两岸存有少量的白色垃圾、存在少数生活污水直排现象以及河段存在白色垃圾和漂浮物的问题，督促相关负责人及时有效处理，取得显著实效；对于违规采金采砂行为立即就地取缔，并要求各村组加大宣传力度，防止类似违规现象再次发生。三是管控林业资源，确保青山常在。我镇根据重点公益林分布特点、管护难易程度等因素，按一定面积划分若干个管护责任区，配备专职和兼职护林员29名，实行联防联管；全年审批林地采伐林木蓄积4623立方米，出材3678立方米，共73宗地，审批非林地采伐林木蓄积1730立方米，出材1306立方米，共16宗地，有力地促进了森林资源的保护和管理；根据天然林分布特点，区划天然商品林4.3万亩，其中已完成签订天然商品林停伐保护补助协议面积3.84万亩，并兑现补助资金76.81万元。为确保国家和地方公益林补偿基金落到实处，通过与财政粮食直补农户“一卡通”存折账号足额发放公益林补偿基金76.3万元，达到了保护森林资源、发挥生态效益目的。两年以来，我镇始终把退耕还林作为生态文明建设的重中之重来抓，完成退耕还林面积4000亩的任务，发放退耕还林补助资金390万元，有效的推动了退耕还林工作有序开展，绿化效果明显，成绩喜人。

　　5.统筹社会事业，着力保障和改善民生

　　坚持把增进民生福祉作为发展目的，统筹推进教育、卫生、文化体育、社会保障各项工作。教育事业优先发展。深入推进教育事业振兴“金秋计划”“两免一补”，推动义务教育均衡发展，实施“全面改薄”、校安工程等各类项目5个，拆除三所小学校园D级危房面积493平方米，全镇教育基础设施不断改善，教育教学质量不断提高；全镇现有中、小学教师达到211人，小学在校生3465人，中学在校生961人，幼儿园幼儿432人(含学校学前班人数），学龄儿童入学率达98.6%；全年发放中小学营养改善补助金389.65万元，寄宿学生生活补助金273.88万元；继续抓好控辍保学工作，巩固教育基础，制定了《勐拉镇2018年控辍保学工作实施方案》，召开专题会议作安排部署，镇村干部、教师积极做好辍学学生劝返工作，并与中小学、各村委会签订目标责任书，学校与各班班主任、科任教师签订，做到层层压实责任。卫生计生事业健康发展。县人民医院对镇卫生院进行紧密型委托管理，并将先进的管理体制、运行机制引入镇卫生院；全年勐拉镇卫生院门诊人次15549人，住院人数15549人，其中：普通住院1185人，住院分娩96例，实现业务总收入424.02万元，业务总支出425.97万元。国家基本公共卫生服务项目，疾病预防、妇幼健康、卫生执法监督等工作扎实开展，公众健康咨询活动、健康主题日或节假日宣传6次；全镇新农合参合率和受益率达96.89%；公共卫生服务水平和医疗保障水平不断提升，城乡医疗救助服务体系不断完善，群众看病难、看病贵问题逐步缓解；坚持计划生育基本国策，稳妥实施全面两孩政策，计生综合服务管理水平不断提高；做好孕产妇建册、高危孕产妇管理；确保大多数产妇住院分娩、接生率指标、孕产妇死亡率为零的指标；强化精神病人和艾滋病管理，实行精神病人有档案、有管理责任人，艾滋病感染者有效得到防控。文化体育网络事业繁荣发展。稳步推进全民健身中心、村级活动场所等文化体育基础设施建设，在“春节”“泼水节”“文化三下乡”、“乡村大舞台”等各类文体活动84余场，群众文体生活更加丰富，全年完成辅导农村文艺队37支，辅导节目66余个，既丰富了群众文化生活，又促进了农村文艺队伍的健康发展；“村村通”“村村响”及无线覆盖工程后期维护工作全面落实，全镇广播覆盖率达100%、电视覆盖率达99.8%；不断完善互联网基础设施，积极推进无线网络建设和“互联网+”应用，农村通讯信号及互联网覆盖率进一步提高，实现全镇行政村光纤宽带全连通。社会保障范围不断扩大。全年发放城乡低保金909.17万元、临时救助金20.16万元、救灾救济7.447万元，救济水泥129吨，石棉瓦745片；高龄补贴、孤儿生活补助金、特困人员生活补助、沿边居民定补、抚恤金、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金依规发放；城乡居民社会养老保险参保缴费率、城镇登记失业率完成全年任务过三分之二，完成金平县职业培训100人次、劳动力转就业人数200余人、红河州小额担保贷款业务办理30余件。生态环境持续向好。为认真贯彻落实中央、省、州、县关于开展第二次全国污染源普查工作的相关要求，勐拉镇迅速行动、狠抓落实，在全镇范围内扎实开展第二次全国污染源普查工作，对镇辖区内企业、加工厂、餐馆、酒店等54家进行清查污染源普查摸底；当前勐拉镇第二次全国污染源普查工作正在有序进行，保证按照县普查办要求，按时完成工作任务。红河州创建全国民族团结进步示范州持续巩固。为全面贯彻落实党的民族政策，推进红河州创建民族团结进步示范州工作；年初召开勐拉镇贯彻落实红河州创建民族团结进步示范州工作动员大会；申报了文革、那兰民族团结示范点；开展红河州创建全国民族团结进步示范州氛围营造，悬挂宣传标语30余条，发放宣传资料3000余份，有效引导干部群众广泛参与，营造了浓厚的创建氛围；6月中旬在勐哩傣乡泼水广场举办了“党建扶贫双推进，创民族团结进步，构建和谐美丽勐拉，‘七·一’建党节暨乡村大舞台”文艺晚会，为全镇深入开展脱贫攻坚、民族团结示范创建以及党群关系发展营造了良好的氛围。

　　6.把握核心重点，确保安全维稳保平安

　　今年以来，我镇坚持把安全生产、综治维稳、扫黑除恶纳入党委政府重要日程工作，逢会必讲，经常抓，抓经常。强化安全生产管理。站在“安全责任重于泰山”的高度，充分把安全生产工作纳入政府工作重要议事日程；年初镇政府与辖区内企业、学校、酒店宾馆、村委会、站所签订安全生产责任书109份，一岗双责5份；在重大节庆日，及时组织各单位部门，采取企业自查、部门检查和安监站督查的方式开展安全生产大检查12次，累计检查各企业170余次，车辆100余次，船舶20余艘，排查安全隐患20余条，已全部完成整改，年内未发生重大安全事故；对危化物品、烟花爆竹生产经营单位、人群密集场所共检查30余次，查处安全生产隐患40起，整改完毕40起。

　　社会治安持续稳定。圆满完成党的十九届三中全会、省州县“两会”、春节等重点时间节点的安保任务，深入推进平安勐拉、法治勐拉建设，依法规范管理宗教事务，持续开展“缉枪治爆”、“两抢一盗”等系列专项整治行动和边境地区综合整治，宗教和顺、边境稳定良好局面更加稳固；深入实施第四轮禁毒和防艾人民战争，禁毒防艾成效明显；全面开展“七五”普法和“五五”依法治县工作，社会治理法制化水平不断提高。全年公安机关共立各类刑事案件37起，侦破8起，抓获犯罪嫌疑人8名；破获毒品案件3起，抓获犯罪嫌疑人13人，缴获各类毒品6813.7g，收戒吸毒人员13人；受理治安案件24起，查处24起，查处各类违法人员36人；收缴火药枪60余支、射钉弹1200发、管制刀具10把。受理交通事故193起，处理193起。查获走私白糖3车38吨，冻品39车。基层基础工作更加扎实。一是健全和完善了基层综治网络。配齐配强基层力量，全镇共有基层综治办1个、综治室7个、治保会8个、调委会8个、治安联防队17支，并对综治员进行全覆盖培训。二是深入开展矛盾纠纷排查调处工作。全镇共排查调处各类矛盾纠纷182件，调解成功182件，调解成功率100 %；收受阅处人民群众来信来访1件。三是认真做好安置帮教工作。现在册22人已全部按要求做好相关管理和帮教工作，实现帮教率100%，有效预防和减少了重新犯罪。扫黑除恶有序推进。自今年1月下旬全国扫黑除恶专项斗争会议以来，我镇认真传达学习中央、省委、州委和县委的指示精神，切实把思想和行动统一到中央、国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的决策部署上来；2月份中旬我镇召开扫黑除恶专项斗争会议，先后扫黑除恶专题会议、涉黑涉恶摸排分析研判会议和下村指导督查达10次，各自然村已召开扫黑除恶专项斗争动员大会，镇、村两级出台相关扫黑除恶工作领导小组和实施方案；前后粘贴《通告》、《举报线索奖励办法》、《金平县扫黑除恶宣传手册》等宣传资料3000余份，在集镇、各村主要路口悬挂标语、户外LED播放专题片、墙画宣传；组织3次专项摸排，对辖区7个村委会76个村民小组全覆盖排查和我镇辖区内的重点人群进行突击检查，对重点地区、重点行业、重点领域进行重点摸排，目前还没有发现涉黑涉恶案件。

　　7.加快信息登记，深化改革上突破创新。

　　一是土地确权工作方面。为切实做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，我镇高度重视，把确权登记工作作为当前工作的重心，现已完成7个村委会土地确权工作，待进一步核实合同信息准确无误，发放证书。二是城乡建设用地增减挂钩工作方面。根据我镇实际情况，主要以拆旧区以空心村和易地搬迁为主，已完成城乡建设用地增减挂钩前期测量和项目评审工作，涉及到全镇4个村委会32个地块，总面积达42.35公顷（易地搬迁点3个，面积17.99公顷；空心村4个，面积24.37公顷），有力推动乡村振兴战略。三是第四次全国经济普查工作方面。为全面摸清和掌握全镇二、三产业发展状况，促进经济快速高效发展，目前对全镇底册的120个法人和产业活动单位进行入户核实，对全镇个体工商户，采用“地毯式”摸查1487户个体工商户，都通过PAD完成了基础数据的录入，并按时完成清查数据上报和数据核实修改工作，确保普查数据的真实、有效、完整，圆满完成了阶段性目标任务。

　　8.从严管党治党，党的建设全面加强

　　2018年镇党委始终按照中央和省州县党委的统一部署和要求，紧紧围绕“基层党建巩固年”各项工作要求，持续提高基层党建工作质量和整体水平的发展战略，把从严从实贯穿始终，切实增强党组织的凝聚力、战斗力、领导力和号召力。不断加强党的政治建设，推动学习宣传贯彻党的十九大精神向基层延伸、向群众覆盖，旗帜鲜明讲政治，教育引导全体党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持民主集中制，更加坚定拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保中央和省州县安排部署不折不扣得到落实。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、民主生活会、党费日活动等制度，坚持机关干部职工每“周一”学习、班子成员每月集中学习一次活动，坚持集中学习与自主学习相结合。以“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为载体，扎实推进“基层党建提升年”工作，深入实施“国门党建三年行动计划”，边境村委会基层党组织的整体功能不断提升。开展七一建党节庆祝建党96周年系列活动，通过结合镇党委党校，在6月份开展勐拉镇脱贫攻坚专题培训暨“万名党员进党校”示范培训班，实现所有党员培训全覆盖，并通过举办文艺晚会等形式，宣传贯彻党的十九大精神。完成基层党员带领群众创业致富贷款6名。认真落实党委意识形态工作责任制，社会主义核心价值观宣传教育更加深入人心，舆论宣传引导、应对能力不断提升，意识形态的领导权和主动权不断加强。

　　9.加强自身建设，落实政府建设要求

　　勐拉镇坚持把全面加强政府自身建设作为认真完成各项工作任务的基础和保障，以建设法治政府、创新政府、廉洁政府、高效政府、服务政府为主题，以建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府为主线，进一步加强政府自身建设，着力提高政府为民服务水平。一是互联网+政务。严格按照县政务管理局的要求，继续清理和精简行政审批项目、规范行政审批行为，完成我镇政务网73项服务事项修正规范，截至目前，完成41条网上办事审批；二是建设政务服务体系。不断规范镇政府服务中心工作运行，在7个村建立了政务服务站，便民服务体系进一步健全。全年共受理各类事项175件，办理175件，办结率为100%，发布上报各类信息23余条。三是严格落实服务承诺。结合行政审批制度改革和机构改革，对各村、站所职责范围内的服务工作进行认真梳理，及时调整、更新并向社会公开服务承诺事项；加强对各村、站所落实服务承诺、首问责任和限时办结制度情况的监督检查，定期通报服务承诺落实情况，接受社会监督，严格查处违反服务承诺的单位和个人。四是围绕以学带创。全面落实国家工作人员网络在线学法，学习考试通过率100%，加强各项法律法规学习，进一步健全完善了政府议事决策机制。五是加强重大决策听证和重要事项公示工作。落实了听证工作规定，完善公示方式，进一步提高听证会和重要事项公示的质量和实效；在决策程序和办文程序中认真落实镇党委政府重大决策听证有关规定，对政府及其部门决策重大事项进行了公示；对需要进行听证或公示的规范性文件，在公文批转中附了听证或公示意见。六是进一步做好96128专线转接办理服务工作。对于96128转接的电话，认真按照相关要求办理，给予群众切实有效的答复，对不能及时答复的，在询问有关部门后，给拨打群众一个满意的回复。同时，妇联、团委、科协、工会、残联、工商联、老干部、宣传、保密、防震减灾、环保、电力、通信等工作都取得新的进步。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年度收入合计12,491,794.46元。其中：财政拨款收入12,491,794.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,320,3157.43元，减少105.69&%，主要原因分析：2017年部分扶贫项目资金纳入决算，增加了当年决算收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年度支出合计15,729,609.88元。其中：基本支出9,951,634.38元，占总支出的63.27%；项目支出5,777,975.5元，占总支出的36.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。其中,基本支出与上年对比增加1,595,025.72元，增加19.09%，主要原因分析：人员工资福利上涨及部分2017年补贴于2018年初发放；项目支出与上年对比减少6,777,675.87元，减少117.3%，主要原因分析2017年部分扶贫项目资金纳入决算，增加了当年决算项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,951,634.38元。增加1,595,025.72元，增加19.09%，主要原因分析：人员工资福利上涨及部分2017年补贴于2018年初发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86%。年人均工资支出125,204.47元，年均公务开支20,284.68元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,777,975.5元。与上年对比减少6,777,675.87元，减少117.3%，主要原因分析：2017年部分扶贫项目资金纳入决算，增加了当年决算项目支出。

　　按支出经济分类科目分具体项目支出明细：（1）资本性支出-基础设施建设，科目中金财预[2018]19号文革村通信光缆线路迁改项目402,819.00元、金财预[2018]19号来凤村至橡胶工厂道路硬化项目204,576.50元、金财预[2018]19号街道项目建设80,000.00元、红财教[2017]100号专项补助资金361,819.00元、红财农[2017]25号2017年度兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件资金522,161.00元、金贫开办发[2017]26号2017年第二批涉农整合资金421,295.00元、红财农[2017]98号2017年红河州南部山区综合扶贫开发第二批省级财政专项扶贫资金430,000.00元、红财农[2017]27号2017年度第二批省级财政专项扶贫资金640,000.00元、红财农改发[2017]65号2017年省级农村综合改革转移支付资金600,000.00元、红财农改[2016]72号2017年农村综合改革转移支付资金1,595,770.00元、红财综发[2017]40号专项补助资金（上箐脚活动室）123,700.00元、金财综发[2018]6号普尔中寨村民活动场所建设59,970.00元、红财教发[2017]62号专项补助资金（四八村标准篮球场）50,045.00元、红财综发[2017]22号专项补助资金额度（旧勐老年活动室）135,820.00元；（2）资本性支出-土地补偿，金财农[2018]28号2018省级陡坡地生态治理补助150,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,360,074.88元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比减少5,552,185.15元，减少36.15%，主要原因分析：2017年部分扶贫项目资金纳入决算，增加了当年决算支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,590,330.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.91%。主要用于行政在职人员工资福利、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、项目等支出。其中工资福利支出4,875,255.99元，商品和服务支出947,686.64元，对家庭和个人的补助42,092.00元，资本性支出725,296.30元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出823,963.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利、公务接待费、差旅费、项目等支出。其中工资福利支出425,354.26元，商品和服务支出26,970.63元，对家庭和个人的补助2,500.00元，资本性支出369,138.67元。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,354,099.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于劳动保障所、新农合办、在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、差旅费、办公费、公务接待费等支出。其中工资福利支出1,234,482.86元，商品和服务支出116,016.95元，对家庭和个人的补助3,600.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出52,434元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。其中工资福利支出38,400.00元，商品和服务支出14,034.00元。

　　10.节能环保（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于项目支出。资本性支出150,000元。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出6,078,188.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.57%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、项目等支出。其中工资福利支出1,652,396.20元，商品和服务支出206,386.73元，对家庭和个人的补助10,180.00元，资本性支出4,209,226.00元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出32,392元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于安监站人员工资福利、办公费等支出。其中工资福利支出9,349.00元，商品和服务支出23,043.00元。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出278,665.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于国土所在职人员工资福利。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241,600.00元，支出决算为300,784.54元，完成预算的124.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为153,696.54元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为147,088元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年脱贫攻坚工作各项检查较多，县级各挂联单位及村委会人员到我镇参与扶贫工作较多，导致接待费用增长较多，超预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加32,371.54元，增长12.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,366.46元，下降14.17%；公务接待费支出决算增加57,738元，增长64.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2018年脱贫攻坚工作各项检查较多，县级各挂联单位及村委会人员到我镇参与扶贫工作较多，导致接待费用增长较多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出153,696.54元，占51.1%；公务接待费支出147,088元，占48.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出153,696.54元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出153,696.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚工作及日常工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出147,088.00元。其中：

　　国内接待费支出147,088.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次981人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作及日常工作接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门2018年机关运行经费支出1,334,137.95元，与上年对比增加830,240.13元，增长164.76%，主要原因分析：2018年公务员公务交通补贴放入商品和服务支出；2017年村委会党建工作经费、村党支部活动经费、村小组工作经费等于2018年支付，放入其他商品和服务支出；2018年脱贫攻坚各项工作较多，办公费增加。机关运行经费支出主要用于：办公费258,941.39元，手续费285.60元，电费18,601.24元，邮电费6,267.18元，差旅费33,008.00元，维修（护）费650.00元，公务接待费147,088.00元，劳务费16,500.00元，公务用车运行维护费153,696.54元，其他交通费用273,200.00元，其他商品和服务支出425,900.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门资产总额18,154,946.26元，其中，流动资产14,323,033.33元，固定资产3,822,168.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,744元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,643,282.88元，其中;流动资产减少3,852,779.88元，固定资产增加210,757元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1260元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额677,623.44元,其中：政府采购货物支出647,623.44元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出30,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2018年度项目收入7,701,405.50元，其中：年初结转结余4,884,010.00元，本年财政拨款收入2,817,395.50；实际支出5,777,975.50元；年末结转结余1,923,430.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1.按时按质完成项目建设，资金严格按规定支付。

　　2.严格按照工程项目质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，验收工作合规有效，已投入使用。

　　3.在已实施的项目中，各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“较好”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.管理经验：加强组织领导，规范资金拨付流程，积极推进项目实施，提高项目实施运作效率，发挥资金效益和项目效益。

　　2.项目绩效目标修正建议：建立考评机制，强化专项资金的监管，财务部门和主管部门及时对项目实施单位和资金使用情况进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

　　3.需改进的问题及措施：进一步完善内部控制制度，明确职责和资金使用范围，对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，确保资金安全、合法使用。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.绩效自评的目的：通过开展部门整体支出绩效评价，促进提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　2.评价情况分析及综合评价结论：紧紧围绕年度目标任务，严格按照资金管理办法，发挥资金使用效益。自评结论：良好。

　　3.存在的问题和整改情况：各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

　　4.绩效自评结果应用：通过绩效自评，找出不足，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高资金使用效益。

　　5.主要经验及做法：领导重视是加强单位内部控制的前提；完善制度是加强内部控制的重要保障；加强预算管理是实现内部控制的关键；实施动态监控是加强内部控制的有力手段；提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算年初结转结余309,565.00元，本年财政拨款收入230,000.00元元，支出369,535.00元，均为项目建设，具体为上箐脚活动室建设项目123,700.00元、普尔中寨村民活动场所建设项目59,970.00元、四八村标准篮球场建设项目50,045.00元、旧勐老年活动室建设项目135,820.00元。

　　2.财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出:为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755901111