金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　4.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　1.在县委、县政府、教育局的大力支持和帮助扶下，加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理，全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善学生因营养不良而造成身体发育不良，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,全面改善办学条件。

　　2.全乡在职教师工资按时足额发放,无拖欠教师工资,稳定了教师队伍,提高了在职教师工作积极性、稳定性、自觉性，保障了大寨乡心小学教育教学质量的提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年部门决算表）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年度收入合计11,559,394.19元。其中：财政拨款收入11,554,194.19元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,200元，占总收入的0.04%。与上年对比财政补助收入减少592,697.7元，下降了5.12%，主要原因分析：学生人数比上年减少了。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年度支出合计11,804,231.72元。其中：基本支出11,804,231.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少435127.7元，下降3.7%，主要原因分析：学生人数比上年减少了，办公费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,804,231.72元。与上年对比减少435,127.7元，下降3.7%，主要原因分析：学生人数比上年减少了，办公费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比没有变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,804,231.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.6%,主要原因分析学生人数比上年减少了。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出11,029,351.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、差旅费、会议费、培训费等；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出774,880.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于离退休人员的公用经费、伤残抚恤费和在职人员的养老保险缴纳；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度无“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2017年一样为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2018年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额4,037,319.56元，其中，流动资产245,880.21元，固定资产3,783,639.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4058941.25相比，本年资产总额减少21,621.69元，其中;流动资产减少234,401.69元，固定资产增加212,780元,对外投资及有价证券减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额199,175.00元,其中：政府采购货物支出199,175.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此情况。

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此情况。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此情况。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　大寨乡中心小学是隶属于金平县教育体育局的公办乡镇中心小学，所辖6个行政村，有2所村级完和4个办学点。2018年末人员编制为71人.实有69人；全乡有在校学生1287人。

　　1.加强内部控制，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行。

　　2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

　　3.提高办公资金使用效率，增强公务费支出责任和效率意识。

　　4.保证教育教学工作正常开展，进一步提高干部群众责任意识，促进工作落实，提高教育教学工作质量，按照“求真、务实、抓落实”的要求，强化管理，保持成果，建立健全公示制度、监督制度、考核制度、责任追究制度和管理制度等相关制度。

　　5.认真做好账务收支明细、整理和归档。统筹兼顾、有计划、有步骤地推进全乡义务教育均衡发展工作顺利开展和建设，确保教育教学工作的正常运转。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开07表)、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　6.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11.社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　12.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　13.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　14.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。