金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平二中:增强学校服务意识、让每位学生愉快学习、让每位教师积极发展;

　　教学高质量、师生高素质、学校高品位、坚持稳中求进;教师专业化、教学科学化、业精绩优；品格优良、勤学善思、团结和谐、阳光上进；自警，自信，尽责，发展；和谐，愉悦，文明；上进,敬业，严谨，爱生，善教；勤奋，自主，合作，快乐。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　二是中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　三是我校学生在2018年学期期末考试中获得了优异的成绩，这是对我校教学工作的极大肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县第二中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2018年度收入合计12,838,457.8元。其中：财政拨款收入12,807,948.8元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,509元，占总收入的0.24%。其中:205款11,691,888.8元，208款1116060元；上年度收入为12518820.94元，其中205款11,777,562.94元，208款741258元；本年度收入比上年度收入增加289,127.86元,增加了2.31%，其中205款减少85,674.14元，减少了0.71%，208款增加374,802元，增加了50.56%。205款收入本年度比上年度减少了，原因是上年度有自治州津贴及南部六县生活补助的发放，而本年度无，相应的人员经费减少，本年收入相应减少；208款收入本年度比上年度增加，原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整，增加了抚恤金。其他收入增加主要原因是外派老师新加坡学习的经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2018年度支出合计12,899,090.55元。其中：基本支出12,899,090.55元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。其中205款11783030.55元，208款1116,060元。2017年度支出为12,336,411.07元，其中205款11,595,153.07元，208款741,258元；与上年对比支出增加562,679.48元，增加了4.56%；205款增加了187,877.48元，增加了1.62%；208款增加了374,802元，增加了50.56%。主要原因分析在职人员减少，调整养老保险缴费，增加死亡抚恤金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,899,090.55元。与上年对比增加562,679.48元，增加了4.56%，主要原因分析学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.22%。工资福利支出8,535,223.3元，商品和服务支出1,293,570.25元，年平均人数64人，年人均工资支出178,944.38元，年人均公务开支22,603.91元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减,主要原因分析无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,899,090.55元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出12336411.07元,占本年支出合计的100%；与上年对比增加5,562,679.48元，增加了4.56%，主要原因分析学生人数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出11,783,030.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于保障学校工作正常运转经费，学生营养改善计划经费、生活费支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,116,060元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于退休教师工资支出、事业单位养老保险缴费支出，死亡抚恤支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无变化。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县第二中学部门2018年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县第二中学部门资产总额6,059,788.53元，其中，流动资产283,572.29元，固定资产5,768,916.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,984.04元，其中；流动资产减少4,592.04元，固定资产减少66,392元,对外投资及有价证券0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值219472元，实现资产处置收入219472元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额207,136元,其中：政府采购货物支出190,536元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,600元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　 我校无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　 我校无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　 我校无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。明确绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况；组成绩效自评工作小组。收集整理相关文件资料和依据，填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，报领导小组审核上报。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。