金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县机关幼儿园是金平县教育局下属的一个事业单位，是一所半全托的一级三等园,贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻执行《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》,负责本单位教育教学管理，为高一级学校输送合格毕业生，办出一所有特色的幼儿园。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度我园在各级领导部门的领导下，秉承“快乐成长、全面发展”的办园理念，让幼儿在“玩中学、学中乐、乐中长”的办园特色、做好边疆一流示范园。严格按《规程》《纲要》，以《指南》为要求，注重幼儿体格健康发展，合理组织幼儿一日活动，《制定机关幼儿园一日活动总表，加强健康教育和艺术教育，保障幼儿的每天体格、游戏活动，区域活动时间，使幼儿体、智、德、美、劳得到全面发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2018年度收入合计8,239,583.48元。其中：财政拨款收入8,123,183.48元，占总收入的98.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入116,400元，占总收入的1.41%。与上年对比决算总收入增加了298478.94元，增长3.65%，主要原因是幼儿人数增多，经费相应增加、部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2018年度支出合计8,368,077.71元。其中：基本支出8,368,077.71元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比决算总支出增加了551198.63元，增幅7.05%，主要原因是因为本年度幼儿人数增多，经费相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,368,077.71元。与2017年基本支出7,816,879.08元相比，增加了551,198.63元，增加的主要原因是幼儿人数增多，经费相应增加、部分教师岗位变动，政策性工资增加。增幅7.05%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,368,077.71元,占本年支出合计的100%。与2017年一般公共预算财政拨款支出7,816,879.08元相比，增加了551,198.63 元，增幅7.05%。主要原因是主要原因是因为本年度幼儿人数增多，经费相应增加，部分教师岗位变动，政策性工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出7,554,091.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于保障学校正常运转经费、发放国家助学金。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出813,986.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于退休人员公务费支出、事业单位养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园部门资产总额2,376,154.04元，其中，流动资产1,151,666.04元，固定资产1,219,687元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,801.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加455,463.74元，其中；流动资产增加174,463.74元，固定资产增加281,000.00元。因教学及办公需要增加烘焙机、搅拌机17,640.00元，切菜机2,200.00元，电子琴30,640.00元，笔记本电脑9,000.00元，打印机7,600.00元，消毒柜7,560.00元，碎纸机2,520.00元，相机12,180.00元，音响6,460.00元，显示屏46,000.00元，电磁炉1,040.00元，交换机3,980.00元，收发器1,600.00元，门闸机40,000.00元，摄像机1,780.00元，会议桌1,800.00元，大型积木48,900.00元，铁床2,100.00元，组合钻洞玩具38,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额568,738.00元,其中：政府采购货物支出510,438元.00；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58,300.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.加强幼儿园常规管理，做好边疆一流示范园。强化党风廉政建设，对照党支部规范化建设标准要求，夯实工作基础，抓好幼儿园党员领导干部和教职工队伍作风建设。

　　2.增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大教科研力度，扎实开展课题研究,全方位推进幼儿园课程游戏化建设工作。

　　3.对幼儿实施体智德美劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展,培养班级常规及幼儿良好行为习惯的养成。

　　4.州级文明单位各项工作的开展。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表）、项目支出概况表(公开10表)、 项目支出绩效自评表(公开11表)、项目绩效目标管理表(公开12表)为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定的并报发改委审批。保教培养成本包括以下项目：公务费（含水电暖费）、业务费、设备购置费、修缮费、固定资产折旧费、教职工人员工资及社保费等正常办学经费支出。