金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我院以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“党的群众路线教育实践活动”，以深化医改为主线，以提高全镇人民健康水平为目标，扎实做好突发公共卫生事件卫生应急工作、预防保健工作，抓好医疗质量管理，完善危急救治绿色通道，加强政风行风建设，继续推进“卫生信息化建设”工作，紧紧围绕《2018年乡镇卫生院卫生暨医改目标责任书》开展各项工作，以病人为中心，争创文明优质服务，努力完成上级安排的各项工作任务，推进卫生事业又快又好地发展，努力让各项工作再上一个新的台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院2018年度收入合计1,324,039.80元。其中：财政拨款收入1,145,931.96元，占总收入的86.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入178,107.84元，占总收入的13.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计1,510,805.57元，减少186,765.77元，减少12.36%，主要原因是2018年度开除2人，停发基本工资，退休1人，故收到财政拨款的人员经费收入大量减少；事业收入136,493.00元，增加41,614.84元，增加30.49%，主要原因是18年全年开展医疗卫生服务。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院部门2018年度支出合计1,378,745.88元。其中：基本支出1,319,645.88元，占总支出的95.71%；项目支出59,100.00元，占总支出的4.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：上年度支出合计1,440,124.19元，减少61,378.31元，减少4.26%。其中基本支出1,413,924.19元，减少94,278.31元，减少6.67%；项目支出26,200.00元，增加32,900.00元，增加125.57%。主要原因是：基本支出减少是由于退休1人，人员减少，工资福利支出减少；项目支出增加是由于财政增加了基本药物补助。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,319,645.88元。与上年对比：日常支出减少94,278.31元，减少6.67%，主要原因是退休1人，人员工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31%。年人均工资支出125,411.75元，年人均公务开支15,354.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,100.00元。与上年对比：增加32,900.00元，增加125.57%，主要原因是由于基本药物补助项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出59,100.00元。三笔项目资金均为基本药物补助资金，分别是：金财社发[2018]09号基本药物补助款36,300.00元；金财社发[2018]29号基本药物补助款20,000.00元；金财社发[2018]72号基本药物补助款2,800.00元，三笔基本药物补助资金均用于支付医院购药款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,185,231.96元,占本年支出合计的85.96%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出1,335,012.57元，减少149,780.61元，减少11.22%，主要原因是退休1人，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出109,127.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中2080502事业单位离退休支出2,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106,927.60元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,076,104.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于乡镇卫生院支出，其中2100302乡镇卫生院支出1,017,004.36元，2100399其他基层医疗卫生机构支出59,100.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数都为0。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排人员出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院资产总额269,929.02元，其中，流动资产218,398.02元，固定资产51,530元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少983,551.20元，其中;流动资产减少458,431.20元，固定资产减少525,120.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值532,500.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,380.00元,其中：政府采购货物支出7,380.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院的项目经费支出59,100.00元。项目支出与上年相比增加32,900.00元，增加125.57%，主要原因是财政拨付的基本药物补助资金增加。具体项目开支为：金财社发[2018]09号基本药物补助款36,300.00元；金财社发[2018]29号基本药物补助款20,000.00元；金财社发[2018]72号基本药物补助款2,800.00元，3笔基本药物补助资金均用于支付药款。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对于项目资金的使用，均按照相关文件要求，及时按照项目计划使用资金，对预期目标的完成程度和社会影响较为良好，促进了本单位卫生事业的发展。

　　（三）项目绩效目标管理

　　本单位积极推进项目绩效目标管理工作，不断提高项目绩效目标管理工作的质量和水平，为提高财政资金的使用效益，我院全面加强项目绩效目标管理，优化资源配置。对项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期等。完善项目绩效目标管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.基本情况

　　（1）单位基本情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场卫生院部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　（2）部门整体支出概况

　　本部门2018年度支出合计1,378,745.88元。其中：基本支出1,319,645.88元，占总支出的95.71%；项目支出59,100元，占总支出的4.29%。

　　（3）部门整体支出绩效目标

　　严格贯彻落实绩效管理工作的相关规定，通过对资金日常使用情况的管理、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否符合规范，资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。

　　（4）项目实施情况分析

　　按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况，大力加强专项资金的保障力度，确保专项工作有序开展。

　　2.绩效评价工作情况

　　（1）绩效评价目的

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　（2）绩效评价工作过程

　　针对各级部门绩效评价的相关文件精神，开展2018年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

　　3.主要绩效及评价结论

　　(1)主要绩效

　　全面推进健康扶贫，切实落实健康扶贫30条措施；扎实实施基本药物制度，全面推行网上集中采购，实行基药百分之百网上采购和非基药备案后网上采购制度；扎实做好疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务，坚持计划生育基本国策，积极稳妥推进全面两孩政策，着力夯实计划生育基础工作；普及艾滋病和性病防治知识、推广高危行为干预措施，控制艾滋病的发生和传播。

　　（2）评价结论

　　本单位2018年度认真落实了各项项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。

　　1.存在的问题

　　在预算绩效指标上应进一步完善，使其更加科学合理，更加贴合工作实际，进一步加强财政资金监管，做好资金预算工作。

　　2.改进措施和建议

　　在今后的工作中继续采取相关措施，努力降低运行成本，提高资金使用效率；完善制度，强化监管；科学细化编制预算，为预算执行打好基础，增强预算的可行性，减少和避免预算调整；在预算编制的准确性上下功夫，对项目实施要有科学的规划，依据项目可完成进度下达预算指标，避免年底出现大量结余资金，切实加强财务管理，严肃财经纪律，充分发挥资金的使用效益和社会效益。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款支出，指当年财政拨付的资金支出。

　　二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、医疗卫生和计划生育支出，反映基层医疗机构医疗卫生和计划生育方面的支出。

　　五、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。