金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县图书馆的主要职能包括1.社会文献整序职能；2.传递文献信息职能；3.开发智力资源进行社会教育职能；4.丰富群众文化生活职能；5.搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　金平县图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务等方面。

　　图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，为保障基本职能实现的一些辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费，基本服务和设备使用效果显著，得到广大读者及民众的好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年度收入合计1054697.72元。其中：财政拨款收入1054697.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年度支出合计1130908.99元。其中：基本支出723534.72元，占总支出的63.98%；项目支出407374.27元，占总支出的36.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出723534.72元。与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.01%；对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.99%。年人均工资支出118661.54元，年人均公务开支15935元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407374.27元。与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1130908.99元,占本年支出合计的100%。与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出79158元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于临时工工资支出及生活补助。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出966757.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于2070104款图书馆，2018年支出565683.32元，占总支出50.02% ，主要支出基本工资353988.32元，年终一次性奖21360元，绩效工资106960元， 办公费23795元，差旅费3080元，专用材料50000元，劳务费6300元，生活补助200元。

　　2070199款其他文化支出,2018年支出222384.27元，占总支出19.66% ，主要支出办公费46434.80元，印刷费16418.20元，手续费36元，水费2076元，电费8185.73元，邮电费5080.97元，差旅费53247.00元，维修维护费34745.50元，培训费2168.00元，劳务费43800.00元，公务用车运行维护费10192.07元。

　　2079999款其他文化体育与传媒支出，2018年支出178690.00元，占总支出的15.8%，主要支出专用材料费13780.00元，办公设备购置153750.00元，无形资产购置11160.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出84,993.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于用于办公费2800元、退休人员生活补助支出6300.00元和机关事业单位基本养老保险缴费支出75893.40元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为10192.07元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10192.07元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因往年图书馆没有专用车辆，无车辆预算，2018年中央文化部门赠送的流动图书车在提车和运营中产生了车辆费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10192.07元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变化0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10192.07元，增长100%；公务接待费支出决算0元，变化0%。与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10192.07元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10192.07元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。该车辆为中央文化部门赠送使用的流动图书馆专用车。

　　公务用车运行维护支出10192.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于流动图书馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2018年机关运行经费支出0元，与上年无对比，主要原因分析：金平苗族瑶族傣族自治县图书馆是2018年新增独立核算单位，无上年数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额451205.42元，其中，流动资产285495.42元，固定资产154550.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11160.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加451205.42元，其中;流动资产增加285495.42元，固定资产增加154550.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加11160.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额203910.00元,其中：政府采购货物支出192750.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11160.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位红财教[2017]47号县级年初预算图书馆图书购置费实际支出6300.00元；红财教[2016]150号2017年两馆一站免费开放资金实际支出124970.55元；金财教[2018]3号2018年图书馆免费开放补助资金实际支出97413.72元；红财教[2016]107号图书馆设备购置费实际支出32320.00元；红财教[2016]159号2017年图书馆设备购置补助实际支出50000.00元；金财教[2018]60号2018年设备购置补助实际支出96370.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　绩效指标完成优良。

　　（三）项目绩效目标管理

　　具体项目实施中切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥专项资金的使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平县图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。依托文化信息资源共享工程、国家数字图书馆工程等，强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，更好地满足人民群众特别是广大青少年的精神文化需求。创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。在实现均等普惠的基础上，逐步增设个性化服务，重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务等方面。

　　图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供，为保障基本职能实现的一些辅助性服务，如办证、验证及存包等全部免费，基本服务和设备使用效果显著，得到广大读者及民众的好评；年度总体目标完成，严格执行部门预算管理制度，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，自评优良。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。