金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，我院严格按照县委、县政府及县卫健局的要求部署，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神， 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展基本公共卫生服务项目；提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量的真实性。推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实做好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药服务能力建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制 0 辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年度收入合计2,711,304.6元。其中：财政拨款收入2,075,513.5元，占总收入的76.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入635,791.10元，占总收入的23.45%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少2,063,343.84元，减少43.21%，主要原因是本年我院人员变动较大，无B超、生化检验等辅助检查医生，导致本年度早期无法正常开展国家基本公共卫生服务体检工作，完成任务量较少。本年度新农合跟医保合并，由于对业务不熟悉，导致门诊、住院开展时间滞后，医疗收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年度支出合计2,282,694.82元。其中：基本支出1,709,697.61元，占总支出的74.9%；项目支出572,997.21元，占总支出的25.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少2,280,978.2元，减少50%。主要原因2017年度包括了上年度1-2月份退休人员退休费和退休公务费，本年度仅为退休人员退休公务费；本年度我院人员较少，开展国家基本公共卫生服务项目相对滞后，完成任务量较少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,709,697.61元。与上年对比减少2,353,975.41元，减少57.93%，主要原因为我院本年度日常公用经费开支减少，购买办公设备经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572,997.21元。与上年对比增加72,997.21元, 增加14.60%。主要原因本年度增加了家庭医生签约服务费。国家基本公共卫生服务项目款主要用于购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材、支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入村入户宣传的各项经费的支出及兑现乡村医生提供公共卫生服务劳务费。家庭医生签约服务项目款主要用于购买家庭医生签约服务开展办公经费、协议书、宣传资料印刷费及家庭医生签约服务项目入村入户签约的各项经费的支出及兑现职工及乡村医生提供家庭医生签约服务劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,708,864.71元,占本年支出合计的74.86%。与上年对比减少2,065,297.87元,减少54.72%，主要原因为国家基本公共卫生服务项目款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出116,594.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于支付退休人员退休公务费1,600元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出114,994.80元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,592,269.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；支付办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、医疗卫生专用材料费、劳务费等；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,646.43元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,978.43元，下降100%；公务接待费支出决算减少6,668元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度我院接待费是从事业收入中支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡卫生院资产总额3,112,085.22元，其中，流动资产1,461,464.22元，固定资产1,643,620元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118,670.86元，其中;流动资产增加75,235.86元，固定资产增加43,435元,对外投资及有价证券增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值132,225.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额47,660元,其中：政府采购货物支出47,660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额47,660元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况  

     本单位无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评 

     本单位无此项内容

　　（三）项目绩效目标管理  

     本单位无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

     通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出绩效评价情况如下：

    我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门整体支出绩效目标完成良好。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开表08表）、部门绩效自评情况表（附表10-附表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。