金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000247801000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划，拟定全县重大动物疫病防治和畜牧业规划和计划，并监督组织实施。

　　2.指导协调全县畜禽育种、改良、引进工作；监督和管理动物防疫、检疫及动物卫生监督工作。

　　3.负责组织实施兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；管理兽医初级职务职务评审工作；负责边境动物疫情监测站化验室生物安全管理。

　　4.组织畜牧兽医科技成果的初审和上报工作；依法对县级一所、一站、一中心进行直接领导，对乡镇畜牧兽医站和村级兽医防疫员进行业务指导。

　　5.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.畜牧业生产持续发展，顺利完成预期的各项任务指标；

　　2.畜牧产业项目建设稳步推进，养殖规模化标准化专业化示范点建设取得新进展；

　　3.畜牧新技术得到有力推广，各项强农惠农政策落实到位；

　　4.动物卫生监督执法工作有序开展，畜产品安全得到有力保障；

　　5.动物疫病防疫防控工作稳步推进，保障畜牧业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2018年度收入合计19,307,506.59元。其中：财政拨款收入12,628,416.59元，占总收入的65.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,679,090.00元，占总收入的34.59%。与上年对比增加2,488,984.05元，增长14%，主要原因分析其他收入增加（林业局转入2018年退耕还草资金6,000,000.00元）。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2018年度支出合计20,720,893.15元。其中：基本支出4,819,681.60元，占总支出的23.26%；项目支出15,901,211.55元，占总支出的76.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加13,260,103.46元,增长177%，主要原因本年项目增加（农业资源保护修复与利用：金财农[2018]16号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金4,680,250元）、2018年支付部分2017年项目资金（农业资源保护修复与利用：红财农[2017]4号草原禁牧补助和草畜平衡奖励金6,442,800.00元）金贫开复[2017]7号第四批统筹整合财政涉农资金3,104,713.00元）。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,819,681.60元。与上年对比减少224,959.15元,减少4%，主要原因分析严格执行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.18%。年平均人员是39人，年人均基本支出123,581.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,901,211.55元。与上年对比增加13,485,062.61元,主要原因项目增加（农业资源保护修复与利用：金财农[2018]16号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金4,680,250.00元）、2018年支付部分2017年项目资金增加（农业资源保护修复与利用：金财农[2018]16号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金4,680,250.00元，2018年支付部分2017年项目资金（农业资源保护修复与利用：红财农[2017]4号草原禁牧补助和草畜平衡奖励金6,442,800.00元）金贫开复[2017]7号第四批统筹整合财政涉农资金3,104,713.00元）。具体项目开支及开展工作情况其中：22130135（农业资源保护修复与利用）2017年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金6,442,800.00元、金贫开复[2017]7号第四批统筹整合财政涉农资金3,104,713.00元、2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金4680250.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出20,129,204.50元,占本年支出合计的97.14%。与上年对比增加12,668,414.81元,增长169%，主要原因一是本年项目增加（农业资源保护修复与利用：金财农[2018]16号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金4,680,250.00元）；二是2018年支付部分2017年项目资金（农业资源保护修复与利用：金财农[2018]16号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励金4,680,250.00元，红财农[2017]4号草原禁牧补助和草畜平衡奖励金6,442,800.00元，金贫开复[2017]7号第四批统筹整合财政涉农资金3,104,713.00元）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出540,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于工资、津贴补贴、办公费及相关工作补助支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出594,275.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于退休人员生活补助和遗属补助，以及在职人员的养老保险级职业年金的开支。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工医疗费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出18,989,094.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.34%。主要用于发展畜牧业发展的支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为149343.08元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99,480.28元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为49,862.80元，完成预算的34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少72,940.85元，下降33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少40,264.73元，下降29%；公务接待费支出决算减少32,676.12元，下降40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出99,480.28元，占66.61%；公务接待费支出49,862.80元，占33.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出99,480.28元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出99,480.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧局各站所业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49,862.80元。其中：

　　国内接待费支出49,862.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次912人（其中：外事接待人次0人）。主要用于畜牧局相关科室业务联系发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局部门2018年机关运行经费支出153,266.42元，与上年对比减少20,002.79元,下降11%，主要原因分析严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用差旅费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局部门资产总额26,059,932.46元，其中，流动资产20,503,553.66元，固定资产3,795,757.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,750,000.00元，无形资产10,621.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加858,068.92元，其中;流动资产减少891,931.08元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程1,750,000.00元，无形资产10,621.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,376,389.80元,其中：政府采购货物支出1,372,600.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,789.80元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划，拟定全县重大动物疫病防治和畜牧业规划和计划，并监督组织实施。指导协调全县畜禽育种、改良、引进工作；监督和管理动物防疫、检疫及动物卫生监督工作。负责组织实施兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；管理兽医初级职务职务评审工作；负责边境动物疫情监测站化验室生物安全管理。

　　组织畜牧兽医科技成果的初审和上报工作；依法对县级一所、一站、一中心进行直接领导，对乡镇畜牧兽医站和村级兽医防疫员进行业务指导。

　　（二）项目支出绩效自评

　　已建立较为规范的内控制度、质量管理管理水平基本达标，项目基本完成。

　　（三）项目绩效目标管理

　　健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公经费”控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度，信息公开及时。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10－附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括基础设施建设项目、扶贫项目、行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　六、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000247801111