金平苗族瑶族傣族自治县档案局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000124101000

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.对全县档案工作实施统筹规划和宏观管理，依据党和国家的政策、法规及自治县制定的地方性档案工作法规和规章，制定本县的规章制度，并组织实施，依据《中华人民共和国档案法》进行行政执法监督。

　　2.负责接收、收集、整理、保管全县档案资料，做好档案史料的编研工作，提供利用，为社会服务，负责调查、征集散存在社会上的民族史料，负责对破损、霉变、字迹褪变的档案资料修裱抢救工作。

　　3.组织、指导、检查、监督、协调县直党政机关、民族团体、企事业单位和乡（镇）机关以及村级档案业务指导，负责全县专兼职档案干部的业务培训工作。

　　4.机构情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局是金平苗族瑶族傣族自治县人民政府的一个职能部门，内设4个科室（综合办公室、业务指导科、库房管理科、法规科），与2017年一致。

　　5.人员情况

　　人员情况，包括当年变动情况及原因。金平苗族瑶族傣族自治县档案局属参照公务员法管理的事业单位，编制10名，与上年相比无变动。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.强化内部管理提高干部理论素养，改善工作作风，促进各项工作的落实，档案服务明显改善。从服务经济建设和社会事业发展的高度出发，充分发挥档案存史、资治、服务职能，加强档案利用。我局克服人员紧张的困难，挤出人员专门从事该项工作，进一步提高工作效率，耐心细致地为社会各界和广大人民群众提供优质高效的档案服务。今年以来，我局共接待查阅档案人员687多人次，提供利用档案1678多卷、件、次，复印档案证明材料928页，提供现行文件查阅61次，为全县经济建设、社会稳定、编史修志和相关人员的社会养老保险、医疗保险等发挥了重要作用。

　　2.档案业务指导得到加强。为使我县档案规范化、制度化，我局安排专人对有关立档单位进行了业务指导，截至目前共对县委组织部、县市场监督管理局、县国土局、县水利局、县林业局、县运政管理局等7个单位进行了业务指导，特别是根据县委组织部统一安排，我局派专人对全县党员档案整理进行专项指导，使我县党员档案得到了规范化管理。派专人赴各乡镇指导全县脱贫攻坚档案立卷工作，共指导一户一档、照片档案等立卷规档工作；2018年统计局126盒（卷）、教育局417盒（卷），县科技局会计档案294盒（卷），档案接收进馆，新增馆藏档案837盒（卷）5223件；新认定规范化管理档案室1个（金平县法院）。

　　3.档案数字化工作扎实推进。根据云南档案局“十三五”规划关于建设数字化档案馆要求，我局根据实际，积极开展该项工作，目前，已对馆库档案数字化作好了规划，确保如期完成数字化档案馆建设任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(含未独立核算的全额拨款事业单位金平苗族瑶族傣族自治县档案馆),其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年度收入合计1,569,758.84元。其中：财政拨款收入1,504,168.84元，占总收入的95.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,590.00元，占总收入的4.18%。与上年对比增加6,941.40元，增长0.44%，增加原因是根据政策提高公务员改革补、调整基本工资艰苦地区津补贴；201类26款04项与年初预算相比增加100,000.00元，增加原因是金财预[2018]19号文件增拨档案数字化扫描经费、调整基本工资及艰苦地区津补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年度支出合计1,570,672.84元。其中：基本支出1,470,672.84元，占总支出的93.63%；项目支出100,000.00元，占总支出的6.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少66,234.91元,下降4.05%， 主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,470,672.84元。与上年对比减少116,234.91元，下降7.32%，主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出见减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.32%。（人均公用经费8,271.00元）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加50,000.00元, 增长50%，主要原因是国家重点档案专项资金及档案数字化规划经费尾款拨付。具体项目开支：档案数字化规划工作项目已经验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,504,168.84元,占本年支出合计的95.77%。与上年对比减少59,226.40元, 下降4.10%,主要原因分析养老保险及公积金缴费基数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,356,026.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。主要用于档案事务工资福利支出1,106,402.44元，商品和服务支出218,304.00元，对个人和家庭补助支出1,320.00元 ；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出148,142.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%，主要用于归口管理的行政单位离退休800.00元，事业单位离退休400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出146,942.40元；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　19.住房保障（类）支出82848元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无此项资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为8,955.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,955.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内未发生因公出国（境）费支出；公车改革取消公务用车，严格执行公务接待规定。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,274.00元，下降37.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5,274.00元，下降37.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内未发生因公出国（境）费支出；公车改革取消公务用车，严格执行公务接待规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,955.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出8,955.00元。其中：

　　国内接待费支出8,955.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作接待省州检查指导、挂钩帮扶村委会办理业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门2018年机关运行经费支出151,800.00元，与上年对比增加111,800.00元,增长279.50%，主要原因分析：部门机关运行经费主要用于办公103,214.22元，邮电费10,582.78元，差旅费27,728.00元，公务接待费8,955.00元，其他对个人和家庭补助支出1,320.00元（其中：独子费120.00元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县档案局部门资产总额9,990,688.01元，其中，流动资产405.61元，固定资产9,990,282.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,508.39元，其中;流动资产减少100,508.39元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　金平县档案局2018年度无政府采购支出情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　档案数字化规划起始时间2016年5月，截至时间2018年12月，县级财政安排资金100,000.00元，严格按照金平县档案馆《财务管理制度》第七章项目管理制度，严格执行，做到专款专用。

　　（二）项目支出绩效自评

　　根据工作职责，制定岗位职责和操作流程，有相关管理措施和办法，项目100%完成，完成质量较好。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.完善资金管理制度，加快资金支出进度。2.提高项目资金使用效率。3.加大监督检查力度，专款专用，确保政策执行到位。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门概况

　　金平县档案局是金平县人民政府的一个职能部门，内设4个科室（综合办公室、业务指导科、库房管理科、法规科）。属参照公务员法管理的事业单位，编制10名，现有人员10人。

　　2.部门绩效目标的设立情况

　　收集整理重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护档案等重要任务。

　　3.部门整体收支情况

　　2018年度收入合计1,569,758.84元。其中：财政拨款收入1,504,168.84元，占总收入的95.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,590.00元，占总收入的4.18%。与上年对比增加218,900.00元。

　　4.部门预算管理制度建设情况

　　已先后制定下发了《金平县档案局（馆）财务管理办法》有效规范了馆内财务管理。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.2016年5月红财教{2016}25号文件拨入档案数字化规划经费400,000.00元，当年支付300,000.00元购买信息技术服务项目，因项目未完工，项目延迟到2018年。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.档案事务：20126款 反映档案事务方面支出。

　　2.行政运行：2012601款 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.档案馆： 2012604款 反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：2080505款 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　监督索引号53253000124101111