金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年度部门决算

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

　　4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　6.组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习宣传落实全国、省、州、县教育工作会议精神，统一思想、明确方向。

　　利用学校常规会议狠抓全国、省、州、县教育工作会议精神以及上级重要文件的学习掌握和贯彻落实。在全校营造“科学发展，干字当头”的良好发展氛围，进一步提振教职工干事创业的精气神。

　　加强对外宣传。在取得成绩的基础上继续加大学校对外宣传的工作力度，完善校园建设，抓好校刊的研发工作，营造良好的舆论环境和校园文化氛围。

　　2.强化管理，狠抓教学质量，确保我校教育教学质量的稳步提升。

　　根据学校教育教学发展规划，修订和完善我校普通班、毕业班教学工作管理制度，绩效考核奖惩制度，坚持制度管理人，做到职责清晰、分工明确、管理规范。

　　加大教学全过程的监督管理力度，认真落实教学常规管理工作，加大教案、作业检查力度，提倡集体备课，完善考核制度。向课堂教学要质量、向特色教育要质量、向考试要质量。

　　建立学生奖学金制度和贫困生资助制度，加大对优秀学生的奖励力度，切实在学校营造一种“勤奋、好学、上进、赶超”的良好学习氛围。

　　3.强化德育工作，提高工作实效。

　　加强学生思想道德教育，狠抓学生的养成教育，抓好校风、班风、学风建设，在学校大力开展“文明班级、文明学生”评比活动，为学生营造良好的学习环境。

　　4.切实加强学校安全教育和普法教育力度，创建平安和谐校园。

　　继续加大学校安全教育力度。切实加强消防、交通、用电、用火、饮食等学校安全教育，开展主题班会、大型集会、邀请职能部门相关人士对学生进行安全教育。每学期至少开展一次安全疏散演练活动，签订安全责任状，走读生安全责任状。定期对校园设施进行安全排查，及时消除隐患。加强门卫管理，做好来访车辆、人员登记工作。

　　切实加强普法教育力度，开展“法制进校园、法制进课堂”活动，落实“在学科中渗透法制教育”的要求，提高学生法治意识、责任意识，构建和谐校园。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年度收入合计8,778,020.73元。其中：财政拨款收入8,778,020.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入合计8,741,436.97元对比增加36,583.76元，增加0.42%。主要原因是2018年教师工资调资（薪级工资正常晋升），故收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年度支出合计8,701,001.04元。其中：基本支出8,701,001.04元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计8,686,272.09元对比增加14,728.95元，增加0.17%。主要原因是2018年教师工资调资（薪级工资正常晋升）故支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,701,001.04元。与上年支出合计8,686,272.09元对比增加14,728.95元，增加0.17%。主要原因是2018年教师工资调资（薪级工资正常晋升），故支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年用于专项业务工作的经费支出0元对比无变动。主要原因是我单位无项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年度一般公共预算财政拨款支出8,701,001.04元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计8,686,272.09元对比增加14,728.95元，增加0.17%。主要原因是2018年教师工资调资（薪级工资正常晋升），故支出经费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出8,104,666.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.15%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出596,334.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于退休教师退休费及退休教师生活补助费的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元，支出决算为14,261.40元，完成预算的89.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,261.40元，完成预算的89.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，减少“三公”支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14,261.40元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加14,261.40元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年学业水平考试接待监考教师及巡考教师的伙食费、住宿费等列入公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,261.40元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出14,261.40元。其中：

　　国内接待费支出14,261.40元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年初中学业水平考试发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2018年机关运行经费支出0元。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学部门资产总额3,415,462.90元，其中，流动资产220,003.90元，固定资产3,190,659.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,463.56元，其中；流动资产增加45,839.56元，固定资产增加120,624.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额157,190.38元,其中：政府采购货物支出132,346.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,844.38元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本单位无此项内容

　　（二）项目支出绩效自评

　　本单位无此项内容

　　（三）项目绩效目标管理本

　　单位无此项内容

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学金平县人民政府批准设立、金平县教育体育局直属的义务教育初级中学,是严格按义务教育学校标准规划和建设的国家公办初级中学。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要向高一级学校输送人才。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　产出指标;数量指标、质量指标；效益指标：社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标：服务对象满意度指标。

　　（3）部门整体收支情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学部门2018年度收入合计8,778,020.73元。其中：财政拨款收入8,778,020.73元，占总收入的100%；2018年度支出合计8,701,001.04元。其中：基本支出8,701,001.04元，占总支出的100%。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学参照《金平县教育局财务管理制度》和《财政违法行为处罚处分条例》《云南省财政专项扶贫资金管理办法》《行政事业单位会计制度》《金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学财务管理制度》和《金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学财产管理制度》。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的

　　提高公用经费、寄宿生生活补助费、学生营养改善费等资金使用效益，增强支出责任和效率意识；通过自评对各项资金开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度各项资金的申请、安排更加合理，预算科执行性更强；通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；为下一期的绩效指标完成做准备。

　　（2）自评组织过程

　　前期准备：明确项目绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况；组成绩效自评工作小组。

　　组织实施：搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进分工；按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；组织项目自评小组会议，并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”。

　　4.存在的问题和整改情况

　　需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。

　　5.绩效自评结果应用

　　（1）对上级人事部门而言，可以做为奖罚，任免的依据。（2）对监督部门而言，可以由事后监管转变为过程控制。（3）对工作部门及工作人员，可以作为提升工作效率改善工作的依据。（4）对社会公众，适时地有选择性的公布评估结果有利于社会舆论监督体系的健全。

　　6.主要经验及做法

　　绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进；对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）、项目支出概况表（公开表10）、项目支出绩效自评表（公开表11）、项目绩效目标管理表（公开表12）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入指省、州、县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　四、年初结转结余指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　六、年末结转结指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入省、州、县级财政预算管理的“三公”经费，是指省、州、县级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。