金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000173101000

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是一级行政机关，属参公管理的群团组织事业单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严、推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.着力抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实。

　　一是量化考核，县纲要办按照《金平县全民科学素质行动计划纲要》实施方案要求，分解到各成员单位，并作为对乡镇科协和部门年度科普工作目标考核指标体系的重要内容进行严格考核，进一步推动《全民科学素质行动计划纲要》在我县的全面施行。

　　二是订制2万个宣传纸杯，充分利用各种大型科普活动向广大群众发放，扩大了科普宣传的覆盖面，提高了科普活动的宣传力度，全民参与科普宣传。

　　2.着力抓好重点人群的科学技术普及活动

　　一是利用文化科技卫生三下乡、科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动抓好重点人群的科普工作。2018年，在“三大活动”期间，发放《应急避险知识》、《农作物常见病虫害知识》、《健康生活小常识》等宣传资料1.4万余份。

　　二是开展以“双语科普进南疆”为主题的云南省科普大篷车联合行动，采取“大联合、大协作”的方式，通过形式多样、新颖丰富的科普内容向我县金水河中心小学、八一中学青少年及少数民族群众展现科学魅力、传播科学知识。通过亲手体验，拓展了他们的科学野视，有效启迪了科学思维。开展眼科义诊为边境地区的孩子及少数民族群众带来很大的便利，提高了他们对眼睛的保护意识和对眼疾的认识。

　　三是抓好农村实用技术培训。县科协充分利用农技协、科普惠农项目点和“农民科学素质教育示范村”等农村科普阵地，组织科技人员积极开展短期农村实用科技培训。2018年，开展科技咨询13次，受众人数1300人次，举办各类农村实用技术培训13期，培训人数1300人次，参加培训的科技工作人员86人次。县农函大办坚持“面向农村、面向生产、面向群众”的办学方向，“以提高广大农民的科学文化素质、普及推广实用技术、促进农村经济发展、实现农民增收致富”为办学目的，扎扎实实地开展农函大教学培训。2018年，共招收农函大学员1200人，组成13个教学班，涉及养猪、养鸭、草果、油茶、甘蔗、香蕉、中草药、白芨等专业。通过抓好农村科技人才培训，提高了广大农民群众的科技文化素质，增强了他们依靠科技脱贫致富的能力，为我县农村经济社会发展作出了积极的贡献。

　　3.着力抓好科普项目工作

　　一是认真抓好科普项目的申报工作。2017年金平县科协积极向上级申报项目，2017年底获批中国科协的《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》、2018年争取到省级科普项目《金平县马鞍底乡中梁村委会省级科普惠农兴村项目》，两个项目资金共计20万元，《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》主要针对马鞍底乡马鞍底村委会31户建档立卡贫困发展白芨种植产业。

　　二是抓好科普项目的实施。2018年，县科协争取到中国科协科普项目一个，获得项目资金10万元，《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》10万元，省级科普项目一个，获得项目资金10万元，《金平县马鞍底乡中梁村委会省级科普惠农兴村项目》10万元。为了把项目做成科普工作亮点，造福项目实施地的农民群众，由单位主要领导担任项目总负责人，指导协调项目实施，确保项目申报书上规定的实施内容不遗不漏，全部落到实处。由于组织保障有力，措施得当，项目各项内容得以顺利实施，项目资金已到位并认真组织开展工作，、两个项目实施完成，取得了较好的实施效果。通过《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》实施，以帮助31户建档立卡贫困户，发展白芨等致富产业。通过《中梁村委会科普惠农兴村项目》的实施，为该村委会安装了科普宣传栏、科普活动室配置了科普书籍、科普图书资料、课桌椅、科普设备等科普基础设施的实施。支持中梁村委会组织实用技术培训2期，培训人员50人/次。通过这些项目的“以点带面、榜样示范”作用，在农村掀起了科学普及、推广实用技术的热潮，增强了广大农民的科学意识，提高了我县公民的科学素质，有力地促进了我县“科教兴县”战略的实施。

　　4.农技协发展工作稳步推进。

　　我县目前有20个农村专业技术协会，1个企业协会，2018年新发展1个农技协（大寨乡南板蓝根协会）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年度收入合计898,044.6元。其中：财政拨款收入898,044.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少718,583.76元，减少80.01%，主要原因分析：上级科普项目资金减少及在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年度支出合计863,015.31元。其中：基本支出595,109.11元，占总支出的68.96%；项目支出267,906.2元，占总支出的31.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少753,613.05元，减少87.32%。主要原因分析：上级科普项目资金减少及在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出595,109.11元。与上年968568.36元对比减少373,459.25元，减少62.75%。主要原因分析：在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放；厉行节约，减少公务费支出，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.99%。年人均工资支出113,056.92元，年人均公务开支19,808.17元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,906.20元。与上年582,766.8元对比减少314,860.60元，减少117.52%。主要原因分析：上级科普项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：1.金财教[2018]10号科技之家建设经费支出20,000.00元；2.红财教[2016]82号科普惠农示范村创建经费支出9,360.00元；3.金财教（2017）6号科普经费支出20,000元；4.金财教[2018]10号年初预算科普经费支出3,813.00元；5.红财教（2017）44号省级科普惠农示范创建支出6900.00元；6.红财教（2017）44号流动科技馆巡展支出4,033.20元；7.金财教（2018）110号科普活动费支出42,950.00元；8.金财教（2018）110号培训费支出2,650.00元；9.金财教（2018）110号马鞍底中良科普示范经费支出100,000.00元；10.红财教（2018）14号科普宣传员补助支出58,200.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出863,015.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少753,613.05元，减少87.32%。主要原因分析：上级科普项目资金减少及在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出802,332.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.97%。主要用于基本支出534,426.31元；项目支出267,906.20元。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出60,682.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于：行政事业单位离退休费支出60,682.80元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为11231.63元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,768.63元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,463.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初一般公共预算“三公”经费未作预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,135.37元，下降47.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,721.37元，下降62.76%；公务接待费支出决算减少414元，下降7.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格实行厉行节约规定，公务用车运行费减少；合理安排公务接待，减少浪费，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,768.63元，占51.36%；公务接待费支出5,463.00元，占48.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,768.63元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,768.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普工作和脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,463.00元。其中：

　　国内接待费支出5,463.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务来往人员接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出59,424.51元，与上年55,909.13元对比增加3515.38元,增加5.91%。主要原因分析工作量增加，相关工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于:1.办公费4,728.00元；2.邮电费2,864.88元；3.公务接待费5,463.00元；4.劳务费200.00元；5.公车维护费5,768.63元；6.其他商品和服务支出5,000.00元；7.其他交通费32,800.00元；8.办公设备购置2,600.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门资产总额414,485.21元，其中，流动资产79,066.67元，固定资产331,965.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,453.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,379.81元，其中;流动资产减少112,549.85元，固定资产增加23,900.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　 我单位无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　 我单位无此项内容。

　　（三）项目绩效目标管理

　　 我单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　金平县科协2018年度收入合计898,044.60元，其中：财政拨款收入898,044.60元。2018年度支出合计863,015.31元。金平县科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是一级行政机关，属参公管理的群团组织事业单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严、推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。

　　一年来，金平县科协积极发挥作用，推动科技、文化、卫生三下乡活动，以科技兴农为历史重任，以农业增效、农民增收为中心，以提高农民科技素质为切入点，以普及推广农业新技术、新成果为重点内容，以“科普惠农兴村计划”为契机，突出重点，培育一批有突出贡献、有较强区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会，农村科普示范基地、农村科普带头人，进一步加大科技推广和农村科学普及力度。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上单位和同级单位的补助收入。

　　二、上年结转，为结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　四、结转下年，为本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而开支。老干部活动中心设备购置项目支出。

　　七、三公"经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000173101111