金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2018年度部门决算

　　监督索引号53253000135901000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作大局，坚持正确导向，突出宣传重点，推进事业发展，强化综合管理，构建和谐氛围，各项工作稳步推进，为我县社会和谐稳定、经济又好又快发展提供了强大的精神动力和舆论支持。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.围绕中心，做好新闻宣传。

　　（1）牢牢把握正确的舆论导向，充分发挥舆论宣传阵地作用。

　　金平电视台紧紧围绕县委县政府的中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，多角度、多渠道、多形式报道县委县政府及各级各部门在推进重大决策、重大项目工程、产业发展、脱贫攻坚、提升城乡人居环境、民族团结、扫黑除恶等方面工作开展新闻宣传工作。深入报道县委县政府各级各部门在贯彻落实党的十九大精神所取得的经验成果。继续开办好《扶贫攻坚  金平在行动》、《提升城乡人居环境》、《除陋习 助脱贫》等栏目，增加《甜蜜园》栏目。其中，《扶贫攻坚  金平在行动》栏目围绕各级各部门在推进脱贫攻坚决策、项目完成及成效、产业发展、涌现出的先进典型事例、易地扶贫搬迁等方面开展新闻宣传工作，积极鼓励记者深入基层一线采访，围绕人民群众最关心的热点难点问题进行宣传报道，充分挖掘全县各民族在产业发展、脱贫致富中涌现出的农村新气象、新风尚，使金平新闻每期穿插有关脱贫攻坚工作内容，保证了播出的数量和质量。《除陋习 助脱贫》围绕县委县政府及各级各部门在开展“革除陋习 树新风”工作中取得的成效，弘扬社会正能量、树立文明新风。《甜蜜园》体现了在县委县政府领导下，全县各级各部门通力协作，积极带动广大人民群众大力发展甘蔗产业，实现全县甘蔗产业向规模化发展，助力脱贫攻坚。《民族团结进步》体现了全县各族人民共同繁荣发展的新局面。通过不断优化节目结构，丰富节目内容，提升节目质量，使金平新闻日新月异，满足大众化需求。2018年，共播出《扶贫攻坚  金平在行动》新闻44期156条；《提升城乡人居环境》32期60条；《甜蜜园》5期5条；《民族团结》14期28条。

　　（2）坚持“三贴近”原则，加大民生新闻报道力度。

　　2018年，金平电视台以“民生、民情、民意”为主要突破口，在简化时政、会议、领导考察调研的基础上，进一步加大民生关注报道力度，努力将新闻视觉转向人民群众最关心、关注的热点难点问题，不断满足人民群众的需求。本年共播出45期75条。

　　（3）加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务上半年，坚持“三贴近”的原则，在创新节目内容、打造精品力作上下功夫。在做好《金平新闻》及金平电视台微信公众平台的同时，不断加大外宣工作力度。实行任务到人、责任到人、奖罚分明的原则，把州两台任务进行分配到个人，不断提高记者对上传州台新闻的积极性，分批派记者深入各级各部门和基层一线采访，定期向州两台上传有价值的新闻，超额完成州局下达的各项目标任务。金平电视台累计县台播出898条；红河电视台采用播出120条；州电台98条；省台26条；中央台18条。

　　（4）不断适应新形势，改进新闻报道。以深入贯彻中央八项规定精神为指导，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、新闻志向，坚持以贴近群众、精简务实、注重实效为原则改进新闻报道，推进新闻工作的创新性发展。一是简化县级领导出席会议的新闻报道。二是精简全县会议新闻报道。三是规范县级领导考察调研新闻。通过简化各种形式报道，加大主题新闻和民生新闻类报道，将采访内容、对象对准人民群众，将新闻导向转化为群众最关心的实质性问题。

　　2.事业建设工作

　　（1）积极做好惠民工程维护工作。积极做好已建广播电视“村村通”45486户，168座中频分配网络，21个无线覆盖发射台站，其中：模拟信号发射站点5个，本地数字电视站点16个；210个自然村有线广播，1061个“村村响”工程，7个边贸互市点，国家广电总局281台监测台的管理和维护。

　　（2）做好村村响、无线覆盖工程建设。为解决农村地区收听、收看广播电视难的问题。一是认真完成转播中央、省、州广播电视节目的无线发射任务、做好设备的日常维护，重要时期、重大活动、重大事件无线广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出。二是完成马鞍底乡广播站、金河镇、金水河口岸3个中央节目无线数字化站点建设工作；积极抓好营盘乡政府、老勐乡政府、老集寨乡政府、者米广播站、沙依坡乡政府、大寨乡政府、勐桥乡政府7个中央节目无线数字化站点建设；做好马鞍底乡广播站、马鞍底营盘山、勐拉镇政府、勐桥小马店、沙依坡乡政府、沙依坡大坪子、大寨乡政府、大寨卢子箐、金河镇丫口、大老唐、铜厂团结村、营盘乡政府、老勐镇政府、老集寨乡政府、者米广播站、勐拉老乌寨、共16个地方节目数字无线覆盖转播工作。转播红河台、金平电视节目以及村村响广播信号，为“户户通”“村村响”的用户提供广播电视接收信号源，用户可免费接收清晰的州县广播电视节目。

　　（3）综合文化服务活动室建设工程广播项目

　　贫困地区百县万村综合文化服务中心工程由县委宣传部牵头，按照“七个一”的标准进行，具体包括：一个文化活动广场，一个文化活动室，一个简易戏台，一个宣传栏，一套文化器材，一套广播器材，一套体育设施器材。项目建设采取省局统一制定实施方案、组织设备招标采购和供货合同签订，我局负责安装调试和维护的方式实施，投入资金160万元。现已基本完成任务数80个点的安装调试工作。通过项目实施，让群众充分享受到惠民文化扶贫工程带来的实惠，广播播控平台既可作为对农广播节目发布渠道，播放国家、省、市、县的广播节目，同时也是农村应急广播体系的重要组成部分。

　　（4）安全播出上严防死守，杜绝一切不安全隐患发生。安全播出是一项压倒一切的政治任务，为保障安全播出，及时成立安保工作领导小组，制定和完善了播出应急预案，保证要害部门，关键岗位的工作人员不出问题，尤其是在全国“两会”重保期间，技术事业科及电视台实行24小时轮流值班制度，确保重保期的安全播出。同时，为确保设备安全有效的正常运行，对7个发射台站、村村通广播的自然村以及“村村通”“户户通”进行多次的排查工作，杜绝不法信号的落地接收，确保有线防插播，无线防发射，真正做到了广播电视安全播出，目前，没有出现任何安全播出事故。

　　（5）做好境外卫星电视广播地面接收设施专项整治工作。

　　半年来，为深入做好境外卫星电视广播地面接收设施专项整治工作，我局开展检查2次，出动车辆2辆次，出动人员6人次。

　　3.电影放映工作

　　金平县农村电影发行放映管理站组织五个电影队负责13个乡镇93个村委会和国营勐拉农场六个放映片区共计1188场次的公益农村数字电影放映任务工作,经过十多年努力，实现全县93个个村委会和国营勐拉农场六个放映片区全覆盖，实现了“村村挂银幕、处处喇叭响” 的局面。

　　完成放映任务1041场（其中：广场40场）观众达204660人次，完成年计划任务数的93.27%以上。让群众切切实实感受到党和政府文化惠民举措的好处。使人民群众有“获得感、安全感、幸福感”

　　4.其他工作稳步推进

　　（1）班子和队伍建设成效显著，切实抓好党风廉政建设。狠抓党风廉政建设责任制不放松，开展经常性的廉洁自律教育。认真学习县委、县政府关于党风廉政文件，并按要求抓好贯彻落实；深入开展“两学一做”常态化制度化活动，做好“六个严禁”专项活动，按照县纪委《关于印发金平县深入开展严禁领导干部收送“红包”专项整治工作实施方案的通知》开展专项活动，零报告制度，按时上报开展情况报告和统计表，积极支持县纪委对违纪违法案件的查处，保证我局无干部职工违法违纪现象发生。

　　加强新闻干部队伍建设，争取名额通过紧缺人才招聘和公开招聘的方式，招录2名电视台播音员，配齐、配强新闻队伍力量。

　　（2）党建工作再上新台阶。按照与局党委签订的党建目标，局党支部结合广电工作实际，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。坚持集中学习与自学相结合，典型教育与警示教育相结合，党课教育与专题报告相结合，电化教育与经验交流相结合，不断增强党员干部的思想教育。认真落实“三会一课”制度，按时开展“三会一课”活动。按照县委统一安排部署，强化措施，扎实开展创先争优等党内先进性教育活动，接受党的优良传统教育和弘扬民族精神教育，营造了良好的干事创业氛围，全局党建工作上了一个新的水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：金平县广播电视局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

　　实有车辆编制 0 辆，实有车辆 5 辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年度收入合计11,125,468.75元。其中：财政拨款收入10,039,528.75元，占总收入的90.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,085,940元，占总收入的9.76%。与上年对比增加1,752,130.68元，增长18.69%，主要原因是其他收入增加（州级汇入的无线覆盖运维费和户户通设备款）以及由于机关事业单位基本养老保险费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年度支出合计10,402,628.79元。其中：基本支出3,606,964.49元，占总支出的34.67%；项目支出6,795,664.3元，占总支出的65.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加910,834.04元，增长9.60%，主要原因是项目增加，相应支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,606,964.49元。与上年对比减少866,929.65元，减少19.38%，主要原因办公费、差旅费、劳务费、公务用车费、燃油费等日常费用的减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.45%。年人均工资支出101,110.15元，年人均公务开支3,151.89元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,795,664.3元。与上年对比增加1,777,763.69元，增长35.43%，主要原因是项目增加，相应支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　(1)付无线覆盖运维费372,243.09元；

　　(2)付综合文化服务中心覆盖工程广播器材配置费1,534,676.3元；

　　(3)付十五广播电视村村通运维费2018年高山台站的建设，预计项目投资资金为6,000,000.00元，实际投入资金4,800,000.00元，截止2018年12月已付1,796,300元；

　　(4)付广播电视村村通、户户通维修维护费2,202,443.91元；

　　(5)付老集寨、马鞍底补点工程164,000.00元；

　 （6）付建档立卡户户通补助资金39,600.00元；

　　(7)付中央节目无线覆盖补点项目资金624,001.00元；

　　(8)付贫困地区户户通设备补助款62,400.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,242,638.67元,占本年支出合计的88.85%。与上年对比增加260,517.91元，增长2.90%，主要原因是项目增加，相应支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出374,556.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于工资福利支出80,750.00元，其中津贴补贴23,750.00元、绩效工资57,000.00元和对个人和家庭的生活补助293,806.50元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出8,333,722.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要包括：（1）用于工资福利支出2,362,768.45元，其中：基本工资996,628.00元、津贴补贴718,265.45元、奖金88,134.00元、绩效工资559,741.00元；（2）用于商品和服务支出4,507,319.92元，其中：办公费18,939.89元、水费1,528.30元、电费128,517.42元、邮电费13,230.20元、差旅费56,736.50元、维修维护费659,355.65元、租赁费400,000.00元、会议费3,880.00元、公务接待费2,654.00元、专用材料费2,725,210.65元、劳务费113,014.46元、公务用车运行维护费16,488.85元、其他交通费用37,761.00元、其他商品和服务支出330,003.00元；（3）用于对个人和家庭的补助67,334.00元，其中：生活补助52,800.00元、奖励金1,240.00元、其他个人和家庭的补助支出13,294.00元；（4）用于资本性支出1,396,300.00元，其中：专用设备购置694,300.00元、基础设施建设702,000.00元；

　　8.社会保障和就业（类）支出534,359.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要包括：（1）用于机构事业单位基本养老保险费（工资福利）支出387,565.80元；（2）用于对个人和家庭的补助146,794.00元，其中：离休费128,304.00元、抚恤金10,290.00元、生活补助8,200.00元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为19,142.85元，完成预算的9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,488.85元，完成预算的7.85%；公务接待费支出决算为2,654.00元，完成预算的1.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，节约开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43,567.81元，下降69.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少20,817.41元，下降55.8%；公务接待费支出决算减少22,750.40元，下降89.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费紧张，节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,488.85元，占86.14%；公务接待费支出2,654元，占13.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16,488.85元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。主要用于公务用车运行维护费16488.85元。

　　公务用车运行维护支出16,488.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于新闻采访、广播电视设备安装、维修维护和农村电影放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,654.00元。其中：

　　国内接待费支出2,654.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门的各项检查、考核、调研工作及乡镇部门的汇报工作所（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门2018年机关运行经费支出88,252.91元，与上年对比减少281,078.09元，主要原因是经费紧张，减少办公费、办公费购置及差旅费的开支。部门机关运行经费主要用于办公费6,552.35元、水费964.2元、邮电费4,558.2元、差旅费8,195.5元、劳务费38,532.66元及其他交通费29,550.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局部门资产总额15,496,280.99元，其中，流动资产6,025,496.45元，固定资产8,660,511.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程801,387.52元，无形资产8,886.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,163,829.58元，其中;流动资产增加603,829.58元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加786,581.52元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,547,275.00元,其中：政府采购货物支出1,041,675.00元;政府采购工程支出1,505,600.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　我单位无此项内容。

　 （二）项目支出绩效自评

　　我单位无此项内容。

　 （三）项目绩效目标管理

　　我单位无此项内容。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我局涉及办公室、广播、电视、农村电影放映管理站四个部门，2018年末实有人员编制28人，在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆5辆。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　部门项目支出绩效总目标为：保证广播影视宣传、转播工作的正常运转，满足老百姓收听收看好广播电视节目的要求。

　　（3）部门整体收支情况

　　为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,402,628.79元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　在单位内控制度中有对预算管理制度的制定，制度规定：单位应建立健全预算管理制度，单位预算编制遵循综合性、重要性、真实性、绩效性原则，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化，数据准确。按照预算编制的相关政策及标准编制年度单位预算，由财务部门编制后报经单位领导班子审核同意后逐级报批。单位根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应加强对项目资金和上级补助资金的管理，做到专款专用，不得虚列项目支出，不得挤占、挪用、转移专项资金，项目完成后须对该项目做出绩效评价，包括项目立项的政策依据，项目的内容，项目资金的预算、使用情况及项目实施的目标效果，提高资金使用效益。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

　　（2）自评组织过程

　　①前期准备

　　根据《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）文件精神，结合红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号），我局积极响应并安排部署对2018年度县财政预算安排的项目绩效目标进行自评。

　　②组织实施

　　我局领导高度重视绩效自评工作，安排规划财务室专门指定财务人员按照绩效评价通知要求进行局机关的项目绩效自评工作，检查项目相关资料、实地查看项目实施情况，记录与评价指标相关信息。

　　3.评价情况分析及综合评价结论

　　2018年度金平县广播电视局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，年度决算经费支出10402628.79元。完成了项目设定的绩效目标，增强全县人民体质，提高群众健康素质，加快设施建设，保证广播影视宣传、转播工作的正常运转，满足老百姓收听收看好广播电视节目的要求。

　　4.存在的问题和整改情况

　　由于部分项目的举办时间较晚，导致部分项目资金延至第二年才全部支付完毕，项目执行率较低，影响了项目的绩效评分。但因项目的举办是党委政府根据各项目举办的需要来安排的，因此，存在的问题不受项目实施主体的控制。

　　5.绩效自评结果应用

　　强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据

　　6.主要经验及做法

　　①把年初项目预算工作做实做细，保证项目经费与项目实际支出最大限度吻合；

　　②根据项目实际情况编制项目绩效目标，在项目实施过程中按设定的项目绩效目标具体实施。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）、项目支出概况表（公开10表）、项目支出绩效自评表（公开11表）、项目绩效目标管理表（公开12表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000135901111