金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000471101000

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职责是：

　　1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

　　2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责,做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。按照县委、县政府及州总的部署要求，认真组织干部职工加强政治理论及法律法规的学习。坚持以集中学习、专题讨论为主，领导带头学习，个人自学等方式积极推进“两学一做”常态化、制度化，先后扎实学习了党的十九大、全国“两会”及习近平总书记重要指示和群团改革工作座谈会精神。开展以“新时代新气象新作为”为主题的金平县学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲大赛，组织全县职工参加学习宣传贯彻党的十九大精神网络知识竞赛，开展“新时代新担当新作为”大讨论活动，进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深刻领会和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和科学内涵。

　　2.深入开展职工群众宣传教育工作。一是进一步学习宣传贯彻中国工会十七大、省第十二工代会及州总工会第九届二次全委会精神，引导工会干部和广大职工全面领会中央、省、州推进工会改革的决策部署，准确把握工会工作正确政治方向，提高工作能动性;二是加强对工会工运信息、职工书屋等阵地建设和管理，把握正确的政治方向、价值取向和舆论导向。切实加大信息宣传工作，工会影响力得以大力提升，鼓励各基层工会积极开展多形式的信息宣传工作，全年上报工运信息84篇，被中工网采用8篇，省总工会采用11篇，州总工会采用43篇，上报调研文章3篇。录制《走在幸福的大道上》、《助力脱贫攻坚展现新时代女职工风采》等两部微视频。

　　3.深化云岭工程建设。围绕县委“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略，积极指导和督促各基层工会开展岗位练兵、技能竞赛。云南建投控股集团有限公司工会在金平县重点建设项目“蔓金高速公路”工程建设项目中开展“百日”劳动竞赛，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的精神，确保蔓金高速项目建设“9·30”节点目标任务圆满完成，保证工程健康稳步发展。金平县电力公司工会开展“精益杯”7S管理劳动竞赛。2018年，组织推荐第二届“云岭工匠”1人。

　　4.加强职工文化阵地建设。坚持党建带群团组织建设，把“职工书屋”建设与“党建书屋”建设、“农家书屋”建设有机结合起来，坚持书屋建设与示范书屋建设齐驱并进，筹措资金28.6万元，为103家书屋新添书架113架，添加新书3154册，申报省级职工书屋示范点建设1家。

　　5.大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。以选树先进典型和标杆为载体，大力宣传劳模先进事迹，进一步弘扬“爱岗敬业、争创一流，艰苦奋斗、勇于创新，淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神，发挥示范引领作用，引导职工通过辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动过上美好生活，营造了劳动光荣的良好社会氛围。组建“金平县劳模助力脱贫攻坚服务团”，成立“劳模创新工作室”，组织劳模积极开展各类志愿服务活动，号召全县各级劳模、先进工作者充分利用自身资源、技术优势和社会影响力，实施技能扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、结对扶贫、智力扶贫等，充分发挥劳模在脱贫攻坚中的先锋模范作用。

　　（三）依法维权，切实维护职工合法权益

　　1.完善法律维权工作机制。坚持法律服务窗口前移，专门设立职工劳动仲裁调解室，成立法律顾问室，聘请企业集体协商指导员及司法部门人员值班坐班，负责接待职工来信来访工作，积极构建上下结合、部门协作、联动维权等工作机制。整合工会劳动法律监督、劳动争议调处和职工法律援助的资源手段，深入贯彻政府联席会议制度、劳动关系三方协商机制，协商解决职工（农民工）权益维护中的重大问题。

　　2.抓实女工权益保护工作。围绕金平县经济社会发展大局，组织引导全县女职工广泛开展技能竞赛，参与女职工提升素质活动的有3062人次。联合县妇联、县文体局开展以“巾帼建工新时代，和谐家庭共创建”为主题的纪念“三·八”国际妇女节108周年趣味活动，活动增进了职工友谊，构建了和谐；组织全县干部职工参加创建民族团结进步示范州暨女职工维权行动月知识竞赛活动，进一步普及民族团结进步示范创建、女职工权益法律法规等知识；联合县文化艺术界联合会举办2018年金平县“书香三八”征文活动，通过引领女性阅读，引导广大女职工培育和践行社会主义核心价值观。

　　3.关爱劳模群体。县总工会高度重视劳模的生产生活状况，做好劳动模范管理系统信息录入工作，逐步完善劳模管理服务工作。加大困难劳模的帮扶力度，2018年帮扶省部级劳模1人、州级劳模6人，帮扶资金供给2万元；重大节日开展“送温暖”活动，深入劳模家中走访慰问；组织3名劳动模范和20名一线职工参加疗休养，提升劳模的“获得感”。

　　（四）推进服务职工体系建设，助力脱贫攻坚

　　1.扎实推进困难职工解困脱困工作

　　（1）开展困难职工精准识别工作。根据《金平县关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（金办发〔2017〕158号）和《红河州总工会办公室关于转发云南省总工会办公室进一步做好困难职工精准识别工作的通知》（红工办发〔2018〕18号）文件精神，县总工会高度重视，研究印发《金平县总工会关于进一步做好困难职工精准识别工作的通知》（金工发〔2018〕15号），组织召开专题培训会，认真开展困难职工精准识别工作，进一步规范困难职工建档立卡工作，摸清了困难职工底数。2018年初，共有在档城镇困难职工426户1231人（低保户54户147人、低保边缘户325户958人、意外致困户47户126人），经过开展精准识别和救助帮扶，全年解困脱困322户，死亡或解除劳动合同注销户21户，2018年新增困难职工户档案6户，尚有建档困难职工（农民工）89户（低保户26户77人，低保边缘户49户171人、意外致困户14户45人），其中，需向职工本人或家属提供就业帮扶的有86户，需提供医疗救助的有24户，需提供助学帮扶的有10户，需提供住房保障的有20户，收入低、大病残疾、零就业等需社会兜底帮扶的有77户，其他帮扶户数12户。

　　（2）开展困难职工帮扶救助工作。认真落实困难职工帮扶机制，针对不同的致困原因，通过采取就业创业扶持、医疗救助保障、子女助学、落实社保、住房保障、兜底保障等帮扶措施，帮助困难职工解困脱困，有力有序推进困难职工脱贫解困工作。一是重大节日送温暖活动。在“元旦春节”送温暖活动中，共慰问困难职工784人，发放慰问金357700元，发放慰问物资323份（其中：慰问建档困难职工475人，发放慰问金344400元；慰问停产半停产企业未建档的待岗职工309人，发放慰问物资309份）；在中秋国庆送温暖活动中，共慰问困难职工262人，发放慰问金1614692元。二是“金秋组学”圆梦活动。2018年，筹集资金为我县44名2018考入高等院校和高等院校在读的困难职工子女发放助学金13.3万元。三是开展领导结对帮扶困难职工活动。目前，共有8名州级领导与困难职工“一对一”结对，30名实职县处级领导结对帮扶13个单位30名困难职工，在重大节日期间组织结对帮扶领导入户走访慰问结对困难职工，送去慰问金及党委政府的关心祝福。四是开展金平县停产半停产企业“恒昊公司”专场帮扶活动，向“因学致贫”的14户困难职工发放15名学生助学金3.7万元，向“因病致贫”的16户困难职工发放医疗补助3.2万元，向“因残致贫”的4户职工发放一次性救助0.8万元，向“困难就业致贫”的88户困难职工发放一次性生活补助7.04万元。五是开展临时援助，对因突发意外和重大疾病致困的职工给予临时援助，全年共临时帮扶11名困难职工，送去17000元的临时援助款。

　　2.狠抓技能培训，促进创业就业。一是以实施“云岭职工素质建设工程”为载体，组织职工学技术、练本领，广泛开展技能培训。2018年先后到老集寨乡大竹棚村委会、老集寨乡白乐寨村委会、勐拉镇翁当村委会和勐拉村委会村开展橡胶林下魔芋种植技术、中草药种植技术、农产品电子商务等农民工引导性技能培训，共培训415名农民工；组织开展2018年金平县工会干部综合业务培训班，共有160余名基层工会干部参与培训；协同电子商务公司开展为期三天的电子商务知识培训，共有63名学员参加；组织12名职工子女参加州总工会组织的就业前培训；组织4名困难职工（农民工）及其子女参加州总工会举办的“乡红”淘宝主播创业培训班。二是开展创业就业帮扶。联合人社局等多部门举办“促进农民工多渠道就业创业”活动启动仪式暨“沪滇劳务协作”专场招聘会，本次招聘会进场招聘用人单位107个（含委托人力资源服务机构招聘单位），提供用人岗位16194个，涉及财务、教育、普工、养殖、种植、机械、服务等岗位工种，现场接待入场求职900余人次，达成就业意向337人次(其中：与上海市企业达成就业意向5人)，发放宣传资料5000余份。为35名创业人员争取“贷免扶补”、创业担保贷款350万元，圆满完成州总下达任务。

　　3.开展职工医疗互助活动。针对“因病致贫”的困难职工，县总工会扎实推进“职工医疗互助”工作，切实解决困难职工看病难的问题。在第十四期职工医疗互助活动中，共有170个单位11544名职工参加，新参互608人，继续参互10936人，上缴互助金140.35万元。2018年，共为1184人（次）大病住院职工报销互助金875643元。

　　4.扎实推进脱贫攻坚工作。一是扎实开展“挂包帮、转走访”工作。切实做好领导挂点、部门包村、干部帮户工作，根据挂联安排，全员结对帮扶老集寨乡大竹棚村委会建档立卡贫困户，组织干部职工每个月至少一次到贫困户家中了解其生产生活情况，进行政策宣讲、问题摸排，在政策范围内尽全力解决被帮扶对象的实际困难，积极为贫困户提供米、油、面、毛巾等生活必需品，在元旦、春节期间开展慰问活动，切实帮助贫困户解决生产生活困难。开展“完成全年扶贫目标任务百日行动”，扎实推进“户户清”工作，深入挂联村组走访贫困户，教挂钩联系户收家、治家，改善居住环境，提高群众满意度，同时完善帮扶明白卡；制作悬挂脱贫攻坚、提升人居环境、移风易俗、社会主义核心价值观等相关内容的半永久性宣传标语27幅。2018年来，帮助老集寨乡协调道路硬化基础设施建设、产业发展、环境卫生整治等项目资金共计130万余万元；6名干部职工自愿为建档立卡贫困户购买一份《建档立卡贫困户人身财产综合保险》，每户保费l00元，共计45份4500元。二是选派驻村工作队员，加强扶贫工作力量。金平县总工会选派一名政治强、热情高的同志为驻村工作队员，到白乐寨村委会驻村落实中省州县关于脱贫攻坚决策部署，对扶贫对象数据进行核实清洗，对住房安全问题进行排查，掌握全村农户的第一手资料，进行扶贫政策宣讲，提高村民群众对扶贫工作的认识。同时，县总工会认真落实驻村扶贫工作队员工作经费和生活补助，确保扶贫攻坚工作有效开展。三是推进供给侧结构性改革中出现的新困难职工群体情况，专项开展困难职工脱贫攻坚工作的摸底排查工作，多形式与基层工会核实困难职工家庭状况，重点解决企业困难职工的解困问题。

　　（五）构建和谐稳定劳动关系，推动创建民族团结进步示范州工作

　　1.积极构建和谐劳动关系。加强劳动关系三方协调机制，狠抓集体协商能力、指导能力和服务水平，举办2018年构建和谐劳动关系暨企业集体协商合同业务培训会；坚持把安全生产和职业健康知识纳入职业技能教育培训内容，联合县安全生产监督管理局、人社局等部门联合开展“安康杯”安全生产知识竞赛、农民工法律知识竞赛等多种形式的法律普及活动，参与职工达800余人（次）。联合县司法局成立金平县职工维权援助服务律师团，成立金平县总工会法律顾问室，免费为职工提供法律咨询服务；以职工服务中心为载体，开设“维权援助服务窗口”，适时反馈农牧民工意见诉求，不断建立广泛覆盖、高效维权的法律援助机制和体系。

　　2.全力推进集体协商工作。深入开展集体协商“要约行动季”行动，扎实推进集体协商工作，破解影响劳动关系和谐稳定难题。今年，全县建会企业签订集体协商合同34家，建会企业集体合同签订率达85%，合同覆盖职工2417人；签订女职工特殊权益保护专项合同33家，覆盖女职工818人；培育先进典型企业1家。

　　3.扎实推进综治维稳工作。2018年来，金平县总工会召开主席办公会专题研究综治维稳工作1次，单位综治领导小组专题研究综治工作2次，组织基层企事业工会开展“安康杯”安全生产和职工技能知识竞赛，进一步推进“和谐劳动关系企业”创建工作，与人事、劳动、经贸、发改等部门积极开展非法用工整治活动，认真、协调处理来信来访，切实维护职工合法权益，进一步维护了社会治安稳定。同时，积极参加各种综治、维稳工作会议。

　　（六）固本强基，基层组织活力焕发

　　1.夯实组织基础。全县共有基层工会166家，涵盖单位168家，其中企业工会35家，行政机关和事业单位工会127家，社区工会4家。工会会员9142名，女职工会员4084名，农民工会员1063名。突出抓好“六有”工会建设，建成“六有”基层工会133家，涵盖单位135家；建立四级职工服务网络，全县13个乡镇、金平农场建立服务站、4个社区建立服务分站、9家企业工会建立职工服务点，通过延伸基层服务站点，拓展服务力量，前移服务端口，提升服务水平。

　　2.完成工会换届工作。金平县工会于2018年12月27日至29日召开了第八次代表大会，来自各基层工会的115名代表参加会议。会议大会认真回顾总结了县工会第七次代表大会以来我县工会工作的成绩和经验，明确了今后五年全县工会工作的目标和任务，审议通过了县总工会第七届委员会工作报告、财务工作报告和经费审查委员会工作报告，选举产生了新一届领导班子，圆满完成了换届工作。

　　3.加强高素质专业化工会干部队伍建设。为不断提升工会干部素质，推动工会工作改革创新，县总工会以职工书屋搭建学习平台，加强工会干部教育培训，先后组织干部有效学习了《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《工会章程》等法律法规和业务知识。加大工会干部培训力度，通过走出去、请进来的方式对基层工会干部进行了系统培训，组织基层工会干部参加省、州工会有关组织、宣教、维权、法律、集体协商、经审等方面的干部业务培训，举办2018年金平县工会干部综合业务培训班，160余人参与培训。为提升工会干部业务水平、开创工会工作新局面奠定了扎实的基础，有效提高了工会干部的理论水平和业务能力。

　　4.全面深化工会改革。一是贯彻中央、省、州和县委党的群团工作会议精神，认真落实县委有关工会改革的部署和要求。紧紧围绕职工普遍关心、关注的热点问题和工会自身存在的问题，制定出台了《金平县总工会改革实施方案》，从工会机构设置、干部管理、运行机制和支撑保障等方面进行重点改革，做到扎实稳妥推进。目前，县总工会结合实际，出台了《金平县总工会关于发挥工代会代表及工会委员会委员作用的通知》、《关于健全和完善职工协商民主机制的实施方案》等10项具体改革工作措施，同时积极汇报协调，优化县总工会机关职能和内设机构设置,改革进展顺利。二是积极探索“国门工会”建设。根据《金平县总工会改革实施方案》中关于加强边境乡（镇）工会建设的相关精神，结合金平六个边境乡镇的实际，制定下发《金平县总工会关于加强边境乡镇工会建设的实施意见》，探索打造边疆工会亮点，以“八有五亮三争二评”的创建模式，通过加大边境乡（镇）工会资金投入、职工素质建设、维权帮扶、干部教育培训力度，改善工作条件，支持边境乡（镇）建立对外交流机制，有效开展对外交流活动，突出各乡镇亮点等方式，在金河镇、金水河镇、勐拉镇、者米乡、勐桥乡、马鞍底乡等六个乡镇创新性地开展“国门工会”建设，打造“国门”工会形象。目前，“国门工会”建设经费每个乡镇5万元已经下拨相关边境乡镇，各相关乡镇正在按实施方案即定步骤逐项实施，各项规章制度、工作职责已制定上墙，下一步拟在村级组建工会组织，并探索在沿边村寨、边民互市点及涉外企业打造职“国门”职工驿站。

　　（七）统筹兼顾，各项工作全面发展。

　　1.工会系统党的政治建设和党风廉政建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平系列讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织干部职工学习相关文件资料，增强工会干部责任意识、服务意识、作为意识，引导干部职工提高政治站位，站稳政治立场，严守政治纪律和政治规矩。加大工会干部教育培训力度，健全完善联系服务职工的长效机制；强化工会干部职工监督力和服务力建设，及时召开领导干部民主生活会暨省委巡视整改专题民主生活会，党支部组织生活会和开展民主评议党员，切实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实基层党组织标准化建设工作，层层传导，增进动力，激发活力，使全县各级工会干部在履行工会职能上呈现新气象、新面貌。

　　2.做好工会财务、资产和经费审查审计监督工作

　　一是规范帮扶资金管理。贯彻落实全总、省总关于帮扶资金管理使用有关文件，加强对帮扶资金的管理，建立完善的财务制度，并按上级要求制定了本级帮扶资金使用、管理、审批的制度规定。通过“以会代训”方式，组织工会干部深入学习工会经费具体使用规定，加强与地税局的沟通，认真核对工会经费收缴资料，规范工会经费税务代收工作；二是依法履行经审监督职责。金平县总工会经审委员会紧紧围绕中心、服务大局，依法履行经审监督职责，推进经审监督体系建设，提高审查审计监督质量和成效，充分发挥经审组织在工会工作中的保障和监督作用，2018年，开展金平县第十三期职工医疗互助活动工作进行就地审计审查工作。

　　3.开展志愿服务活动。县总工会在全县职工中招募112名志愿者组建职工志愿服务队，同时在全县各级劳动模范中招募志愿者组建金平县劳模志愿服务团。先后在人居环境整治、三月春风行动、禁毒宣传、2018“云南农信杯”金平花果山山地半程马拉松赛等活动中组织开展职工志愿服务活动，充分展现了职工志愿者队伍“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年度收入合计1,140,643.48元。其中：财政拨款收入1,140,643.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加85,124.91元，增长8.06%，主要原因分析：加大了对困难职工帮扶的投入，四季品牌项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门2018年度支出合计1,074,690.48元。其中：基本支出862,190.48元，占总支出的80.23%；项目支出212,500.00元，占总支出的19.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少143,330.59元，减少11.76%，主要原因分析：基本支出比上年减少，日常公用经费比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出862,190.48元。与上年对比减少349,495.59元,主要原因为分析财政预算缩减，开销减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.06%。年人均工资支出125,766.70元，年人均公务开支1,074元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,500.00元。与上年对比增加206,165.00元,主要原因分析:2018年度将四季品牌活动经费纳入项目管理。具体项目开支为付2018年新春送温暖资金及付2018年中秋国庆慰问金。按预算批复内容项目实施进度，资金使用计划，结合项目工作完成情况，落实项目预算资金保障，促使项目有计划执行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,074,690.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少212,066.15元,减少16.48%，主要原因分析财政预算缩减，开销减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,008,942.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%。与上年对比减少18,327.94元，减少1.78%，主要原因分析财政预算缩减，开销减少。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出259,837.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工基本养老保险金。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年我单位无“三公”经费预算数和支出数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　因财政未将金平县总工会三公经费纳入财政预算，所以没有金额发生。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门2018年机关运行经费支出233,297.00元，与上年对比减少154,855.80元,减少39.89%。主要原因分析为，财政缩减预算，开支减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，用于支付金秋助学慰问金等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门资产总额480,986.85元，其中，流动资产255,562.85元，固定资产225,424.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,689.59元，其中;流动资产增加58,689.59元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　金平县总工会2018年四季品牌活动项目资金支出预算0元，实际支出212,500.00元，其中实际支出情况：付2018年新春送温暖资金42,600.00元，付2018年中秋国庆慰问金169,900.00元。

　　金平县总工会各项目资金分管部门根据“三定”方案归纳，根据部门职责、中长期规划、县委、县政府要求归纳，保障部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标按预算批复内容项目实施进度，资金使用计划，结合项目工作完成情况，落实项目预算资金保障，促使项目有计划执行。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1.项目成本性分析

　　①项目是否有节支增效的改进措施：实行厉行节约；指标值（项目绩效目标预计完成情况）：成本节约率；执行完毕绩效指标：节约；上年绩效指标完成情况：节约；绩效指标完成情况分析：完成率：≧95%；完成质量：良；情况说明：实行厉行节约，节约成本。

　　②项目是否有规范的内控机制：建立单位内控制度；指标值（项目绩效目标预计完成情况）：建设完毕；执行完毕绩效指标：完成；上年绩效指标完成情况：完成；绩效指标完成情况分析：完成率：≧95%；完成质量：良；情况说明：已建立单位内控制度。

　　③项目是否达到标准的质量管理管理水平：达到标准的质量管理管理水平；指标值（项目绩效目标预计完成情况）：基本能；执行完毕绩效指标：基本能；执行完毕绩效指标：基本能；上年绩效指标完成情况：基本能；绩效指标完成情况分析：完成率：≧95%；完成质量：良；情况说明：基本能达到标准的质量管理水平。

　　2.项目效率性分析

　　①完成的及时性：100%；

　　②验收的有效性：100%。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

　　针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。

　　2.下一步改进工作的意见及建议

　　①管理经验：绩效管理需科学规范，加大对各项目资金的监管力度，加快健全覆盖城乡、保障公平、可持续的基本公共服务体系，健全公共服务基础设施建设，创新公共服务提供方式，构建功能完善、方便快捷的基层公共服务平台；加强队伍建设，加快信息化建设进程，全面提升公共服务的能力和水平。

　　②项目绩效目标修正建议：对指标设置与选择进行动态管理，随着社会经济形势、工作环境和工作目标变化而调整，行政部门绩效目标好多不能用量化表述，建议以后预算编制中认可采用可描述、可说明性绩效目标设置。

　　③需改进的问题及措施：加强对资金的支出管理，提高各项目资金使用效率，部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.基本情况

　　①部门情况：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县总工会领导小组的决议、决定。负责对县总工会困难职工服务中心进行领导和管理并进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

　　②部门绩效设立情况：健全专项资金内控机制，完善财务管理规章制度，做到有规可依，加强内部财务管理，严肃财经纪律，严禁擅自扩大支出范围和提高支出标准，严禁出现虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况。从内部风险防范和资金运行各个环节进行严格管理，不断加强对专项资金的申报、使用、管理、监督、检查，确保资金专款专用。

　　③部门收支情况：2018年部门收入114.06万元，上年结余结转18.89万元，支出100.89万元，年末结余结转25.49万元，做到资金到位及时使用，完成预算安排要求。

　　④部门预算管理制度建设情况：建立常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，要求各科室对项目资金管理使用情况进行处自纠、自查，州级相关部门还联合基金监督部门对我县总工会检查情况进行抽查。同时，自觉接受财政、审计、纪检监察等部门对各项政策落实、资金管理使用、工作人员履责和依法办事等情况监督及检查，确保资金安全、完整和有效。

　　2.绩效自评工作

　　①绩效自评目的：严禁出现虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况。从内部风险防范和资金运行各个环节进行严格管理，不断加强对专项资金的申报、使用、管理、监督、检查，确保资金专款专用。

　　②自评过程：前期整理各科支付资金台账，对项目资金使用情况进行自查、自纠。实施组织各资金管理及使用科室对资金动向进行总结，查看台账资金情况，要求完善管理办法，严格按照规定的范围、标准和程序使用，严格执行各项财务会计制度，建立健全责任制度，确保促进专项资金的规范使用。

　　3.评价情况分析及综合评价结论：各项资金严格按要求实施，未出现虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况。

　　4.存在问题及整改情况：

　　2018年，县总工会在发放四季品牌活动经费的台账中，由名册未盖章。

　　整改情况：已交由困难职工援助中心重新整理。

　　5.绩效自评结果应用：自评结果反馈到各资金使用科室，不足处按要求整改，严格资金管控。

　　6.主要经验及做法：健全专项资金内控机制，完善财务管理规章制度，做到有规可依，加强内部财务管理，建立健全各科目支付资金台账，完善管理办法，建立常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，要求各科室对项目资金管理使用情况进行处自纠、自查，州级相关部门还联合基金监督部门对县市检查情况进行抽查。同时，自觉接受财政、审计、纪检监察等部门对各项政策落实、资金管理使用、工作人员履责和依法办事等情况监督及检查，确保资金安全、完整和有效。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　2018年金平县总工会支出主要任务共计二项，详细情况如下：

　　1.日常行政开支，2018年预算编制任务及措施：资金按规定用于日常行政开支。绩效指标实际执行情况：优。 执行情况与年初预算的对比 ：完成年初预算的100%。相关情况说明：资金由县级财政按相关规定和预算给予补助。

　　2.困难职工服务中心，2018年预算编制任务及措施：资金按规定用于困难职工服务中心的四季品牌费用。绩效指标实际执行情况：优。执行情况与年初预算的对比 ：完成年初预算的100%。相关情况说明：资金由县级财政按相关规定和预算给予补助。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年：为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　八、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　十一、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　十二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　监督索引号53253000471101111