金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2018年度部门决算

　　监督索引号53253000376201000

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活； 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理； 协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作； 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务； 组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策； 组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会； 统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作； 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成； 指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真组织学习党的十九大精神和省委十届四次全会、州委八届三次全会、县委十二届三次全会及中央、省、州、县纪委全会精神。二是圆满完成了县乡残联换届工作。三是认真做好全县建档立卡贫困人口和CD级危房数据中残疾人信息比对工作，截至2018年12月10日，全县共有持证残疾人6059人，其中建档立卡贫困残疾人2484户2656人，残疾人住CD级危房共414户。四是残疾人康复、教育、就业、扶贫、文体宣传、社会保障等各项工作顺利开展。全年共办理残疾人证435本、免费发放各类辅助器具262件、假肢安装5人、残疾儿童免费矫治手术4例；开展盲人定向行走训练23名；充分利用“全国助残日”、“爱耳日”、“特奥日”、“残疾预防日”等开展宣传活动，发放各种宣传材料3650余份；资助残疾学生及贫困残疾人子女学生242人，发放资金22.79万元；投入培训资金36.694万元开展14期残疾人就业培训439人（其中建档立卡受益残疾人199人）；积极做好残疾人求职、失业登记工作，全年实现农村残疾人劳动力转移就业153人、城镇6人、自主创业6人；全县共有39家用人单位安排残疾人就业67人；春节期间走访慰问贫困残疾人和基层残疾人工作者316人，发放慰问金9.43万元；“六一”儿童节走访慰问州特校金平籍残疾学生71人，发放慰问金3.55万元；配合县民政部门做好残疾人“两项补贴”申请的复查工作，截至2018年12月20日，共发放“两项补贴”3306人76.622万元；符合参保条件残疾人3932人（其中重度残疾人1210），实际参保3146人；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴86人（其中建档立卡残疾人23人），发放资金2.236万元。五是扎实抓好党建和党风廉政建设。根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和党风廉政建设相关规定，认真组织干部职工学习《中国共产党问责条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《金平县脱贫攻坚责任追究办法》等相关法规规定，把党建和党风廉政建设工作与中心工作同部署、同落实，推动全面从严治党不断向纵深发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年度收入合计4,298,269.52元。其中：财政拨款收入4,298,269.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,284,144.95 元，增长113.41%，主要原因是上年度残疾人就业保障金2018年才拨入，故本年收入增长幅度较上年较大。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年度支出合计3,397,357.72元。其中：基本支出1,414,745.01元，占总支出的41.64%；项目支出1,982,612.71元，占总支出的58.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少102,427.67 元，下降2.93%。其中：基本支出与上年对比减少103,331.95 元，下降6.81%,主要因素是人员减少1人；项目支出与上年对比增加904.28元，增长0.04%。主要原因是本年度实施项目较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,414,745.01元。与上年对比减少103,331.95 元，下降6.81%，主要因素是人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.65%。年人均工资支出127,816.48元，年人均公务开支13,658.02元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,982,612.71元。与上年对比增加904.28元，增长0.04%。主要原因是本年度实施项目较上年增加。具体项目开支及开展工作情况是：

　　1.盲人定向行走训练支出10,000.00元；

　　2.残疾人基本康复服务经费支出103,000.00元；

　　3.春节慰问贫困残疾人10,000.00元；

　　4.残疾人就业保障金支出1,487,234.71元；

　　5.残疾人同步小康创业就业扶持支出32,000.00元；

　　6.残联就业工作培训费支出15,000.00元；

　　7.残疾人机动轮椅车燃油补贴支出21,700.00元；

　　8.残疾人联络员补助支出123,600.00元；

　　9.残疾人事业省对下转移支付14,578.00元；

　　10.精神病综合防治支出70,000.00元；

　　11.残疾人学生及残疾人女子学生助学金项目15,500.00元；

　　12.残疾儿童康复救助支出80,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,231,857.72元,占本年支出合计的95.13%。与上年对比减少72,998.14 元，下降2.21%，主要原因是人员减少1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,231,857.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：208类05款01项 归口管理的行政单位离退休支出3,600.00元，占总支出的0.01%，主要用于退休人员公用经费支出；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出137,500.60元，占总支出的4.25%，主要用于单位基本养老保险缴费；208类11款01项残疾人事业行政运行支出1,273,644.41元，占总支出的39.41%，主要用于保障金平县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费占基本支出的4.11%。残疾人事业项目支出1,817,112.71元，占总支出的56.23%，主要用于一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。?

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出165,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于精神病综合防治支出70,000.00元；残疾人学生及残疾人女子学生助学金项目15,500.00元；残疾儿童康复救助支出80,000.00元。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为23,513.66元，完成预算的86.14%0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,253.66元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,260.00元，完成预算的13.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待范围，接待批次和接待人次减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少4552.05元，下降16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,472.05元，下降10.88%；公务接待费支出决算减少2,080.00元，下降38.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制接待范围，接待批次和接待人次减少；二是公务用车（特种专业技术用车）新车，维修费用少，公务用运行费用相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,253.66元，占86.14%；公务接待费支出3,260.00元，占13.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出20,253.66元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出20,253.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,260.00元。其中：

　　国内接待费支出3,260.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到金平县视察、调研、指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出136,580.2元，与上年对比增加109,549.41元，增加的主要原因：一是本年机关公务交通补贴列入机关运行经费，上年误列入人员经费；二是差旅费用增加等。部门机关运行经费主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费及退休公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会部门资产总额5,579,799.19元，其中，流动资产1,293,118.79元，固定资产4,281,369.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,311.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加630,994.96元，其中;流动资产增加632,174.92元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,179.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额206,135.00元,其中：政府采购货物支出196,135.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年金平县残疾人联合会共组织实施了慰问贫困残疾人和基层残疾人工作者、慰问州特校金平籍残疾学生、开展期残疾人就业培训、资助残疾学生及贫困残疾人子女学生、免费发放各类辅助器具等项目，保障了残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等方面，全年用于专项业务工作的经费支出1,982,612.71元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　各项目项目绩效目标均按年初既定目标组织实施，能按制定的目标完成绩效目标任务。

　　（三）项目绩效目标管理

　　单位项目支出绩效目标在年初预算时制定，项目实施过程均按制定的目标进行跟踪问效，定期或不定期地进行督促检查，各项项目能按制定的目标完成?

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　通过认真组织实施，2018年全县残疾人专项资金已全面完成绩效目标任务。项目立项目规范，绩效目标合理、指标明确，资金到位及时，执行项目资金支出制度严格，取得了很好的社会效应。全县社区村居委会残疾人联络员补助项目得到良好的实施，社区村居委会残疾人联络员工作积极性、主动性进一步提升；残疾人康复项目广泛覆盖，切实减轻了残疾人经济和精神负担；残疾人就业和扶贫项目扎实开展，残疾人脱贫指数和就业指数有了新提升，为全县脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、"三公"经费：指我会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我会机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　六、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　七、残疾人事业行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　监督索引号53253000376201111