金平县苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年预算公开说明

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　金平县苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县残疾人联合会是参公管理（正科）事业单位。内设有办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

　　（三）重点工作概述

　　康复工作。认真抓好各项残疾人康复任务的落实，一是开展贫困残疾儿童康复训练复筛查上报15人，实际参加康复训练11名，其中：智力残疾儿童2名、肢体残疾儿童9名；二是组织做好假肢安装工作，共安装假肢27例，其中：上肢9例、下肢18例（大腿8例、小腿10例）；三是组织听力残疾人验配助听器94台(其中：上级免费验配70台、县残联购买发放24台）；四是发放残疾人辅助器具439件，其中：残疾人轮椅69辆、拐杖164支、手杖142支、盲杖19支、坐便椅9张、助行器9个、听书机2台、助视器1台；五是为贫困精神病患者提供免费服药464人，累计费用33034.2元（其中：残联支付29357.3元）。

　　扶残助学更加精准，进一步加大对残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生助学补助力度。截止2019年9月，提交助学补助申请306人（其中，残疾人学生177人11.08万元残疾人家庭子女学生129人16.68万元），发放助学补贴27.76万元（其中建档立卡135人，残疾人学生66人4.08万，残疾人家庭女子69人8.64万元）。

　　进一步促进农村残疾人劳动力特别是建档立卡贫困残疾人劳动力转移就业，实现农村残疾人劳动力转移就业72人、城镇11人、自主创业9人。积极开展残疾人就业咨询和求职登记 46人，完成残疾人就业培训实名制录入系统4753人，城乡残疾人稳定就业2328人（其中，城镇146人，农村2181人，应届毕业生就业2人）。

　　扎实开展“挂包帮、转走访”工作，确保精准扶贫工作取得实效。成立以党组书记、理事长曹德瑞为“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作第一责任人，由副理事长官素萍分管具体工作，教育就业扶贫股具体落实并统一安排本单位“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。结合本单位实际，帮扶采取“一帮几”的形式，对金水河镇龙骨村委会、普角村委会，结对帮扶39户（已脱贫37户，返贫户2户）187名贫困户进行全面回访，确保脱贫户如期脱贫。今年以来，本单位已多次入户开展遍访行动推进“户户清”动态监测工作，累计走访贫困户39户,43次。通过实地了解贫困户生产生活状况，县残联支助挂联贫困户困难救助金3万元，为贫困户免费发放残疾人电动三轮代步车1辆，残疾人手杖4只、宣传资料袋约50个。时时跟踪了解贫困户发展变化情况，因村因户因人，调整完善帮扶措施，根据走访实际情况，挂联干部力所能及为贫困户送去米、油、床、桌子、凳子等物资共0.7488万元，为挂联贫困户购买保险每户100元共0.32万元，确保帮扶工作见实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入381.83万元，其中：一般公共预算财政拨款140.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转240.99万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加104.16万元，主要原因是人员薪资调整以及上年年末新增加项目资金，结转金额较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入140.84万元，其中:一般公共预算财政拨款140.84万元（本级财力140.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比减少7.57万元，主要原因是在编人员减少1人，离退休人员经费由社保统一发放。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出140.84万元。财政拨款安排支出 140.84万元，其中，基本支出140.84万元，项目支出0万元。与上年对比减少7.57万元，主要原因是在编人员减少1人，离退休人员经费由社保统一发放；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出7.44万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）支出3.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.208（类）11（款）01(项）支出108.85万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　4.208（类）11（款）99(项）支出12.23万元，主要用于残疾人联络员补助支出。

　　5.210（类）11（款）01(项）支出7.72万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　6.210（类）11（款）02(项）支出1.27万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出32.52万元。（其中：基本支出32.52万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出54.16万元。（其中：基本支出54.16万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出3.1万元。（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.33万元。（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.99万元。（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出8.41万元。（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出3.8万元。（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）其他交通费用6.06万元。（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出7.24万元。（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出2.23万元。（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县残疾人联合会没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县残疾人联合会没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县残疾人联合会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算140.84万元。

　　财政拨款预算总收入为140.84万元，其中：一般公共预算收入140.84万元，占总收入的100%，与上年对比减少7.57，减少主要原因：一是离退休人员费用由社保统一支付，二是单位编制人员减少1人次，预算相应减少。

　　支出为140.84万元，其中：工资福利支出110.51万元，占总支出的78.46%；商品和服务支出10.86万元，占总支出的7.72%；对个人和家庭的补助9.47万元，占总支出的6.72%；其他支出10万元，占总支出的7.1%。与上年对比减少11.16%，主要减少原因：一是离退休人员费用由社保统一支付；二是单位编制人员减少1人次，预算相应减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县残疾人联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0.6万元。

　　2020年“三公”经费预算数相比2019年预算数无变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县残疾人联合会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县残疾人联合会公务用车购置及运行维护费预算3万元，比2019年预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算无变动；2020年运行维护费预算3万元，比2019年预算无变动。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县金平县残疾人联合会公务接待费预算0.6万元，比2019年预算无变动。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金平县残疾人联合会2020年基本支出140.84万元，财政拨款140.84万元，其中：一般公共预算140.84万元，明细如下：

　　工资福利支出110.51万元，与2019年预算数117.39万元相比减少6.88万元，减少主要原因是在编人员减少1人，离退休人员费用由社保直接支出。包括：工资奖金津补贴86.68万元，社会保障缴费12.32万元，住房公积金8.41万元，其他工资福利支出3.1万元。

　　商品和服务支出10.86万元，与2019年预算数12.16万元相比减少1.3万元，减少主要原因是在编人员减少，相应的办公经费减少。包括：办公经费9.86万元，公务用车运行维护费1万元。

　　对个人和家庭的补助9.47万元，与2019年预算数18.86万元相比减少9.39万元，减少主要原因是退休费由社保发放。包括：社会福利和救助2.23万元，离退休费7.24万元。

　　其他支出10万元与2019年预算数0万元相比增加10万元，增加主要原因是增加办理第三代残疾人证工作经费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县残疾人联合会没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　2.社会保障和就业（类）支出：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　3.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县残疾人联合会2020年机关运行经费安排10.86万元，与上年对比减少1.3万元，主要原因是在编人员减少1人，办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出等相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县残疾人联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县残疾人联合会没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000376200111