金平县苗族瑶族傣族自治县地震局2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县地震局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县地震局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县地震局2020年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全县地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设有：局办公室、监测预报股及震灾防御股三个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.监测预报工作。一是切实加强对测震仪器设备的检修维护。截止11月30日对现有四台地震仪器及相关配件和线路进行检修三次，确保所有监测仪器正常运行，保证观测手段每日不间断地向省州业务主管部门及时提供准确、连续可靠的原始观测数据，为开展防震减灾工作做好服务。截止2019年11月30日止，数字化测震仪共记录地震13843个，可定位地震11009个。其中：1.0-2.9级11769次，3.0-3.9级312次，4.0-4.9级76次，5.0-5.9级17次，6.0-6.9级1次。二是二氧化碳地震前兆观测。金平县二氧化碳地震前兆观测于2018年6月15日正式观测。观测一年多来共产出数据442组，产出数据连续可靠。观测环境无人为干扰。三是建立了地震宏观观测异常测报网。在全县范围内选择了大型水库、分水岭自然保护区、温泉水出水点、天然冒水洞及大型养殖场等18处作为固定的地震宏观测报点，明确18名测报人员，做到每日观测、填报观测日志，每周周日填报异常零报告表。发现宏观异常后，及时上报地震部门，并积极配合宏观异常的调查核实，在全县13个乡镇明确了一名民政助理员作为地震宏观观测速报员，做到常年跟踪、上报及时、落实有效。

　　2.震害防御工作及宣传工作。一是进一步配合上级主管部门，做好地震安全评价监督管理的有关工作，由于省州取消地震部门的行政许可项目，我单位没有办件项目，只有监督管理的职责。二是做好防震减灾宣传工作，为进一步做好2019年防震减灾宣传工作，提高宣传质量。县地震局制定了《金平县地震局2019年度防震减灾科普宣传教育计划》。筹备宣传资料、宣传书籍、宣传展板、宣传横幅等。于5月12日，利用赶集日在县十字路口进行了防震减灾知识和新修订的《防震减灾法》宣传，发放宣传资料2000余份、宣传环保袋子400余个。结合防震减灾知识进农村，5月12日至13日深入营盘乡冬瓜林村开展防震避震应急知识宣讲及应急避震逃生演练，村两委及各村组小组长和村民代表40余人参加培训和演练。结合防震减灾进学校，9月1-10日进学校开展四次防震避震知识演讲，并进行防震避震演练活动，进一步增强了人民群众的防震减灾意识。截止11月30日，共开展地震知识宣传6场次，发放宣传资料及书籍8000于份，展出展板2场次，受益群众6000余人。三是认真做好《中小学校地震避险指南》和《医院地震紧急处置》的宣贯工作。2017年，中国地震局根据历史地震的经验和教训，结合学校特点，制定了《中小学校地震避险指南》，借鉴其他突发事件紧急处置要求编制了《医院地震紧急处置》，为进一步宣传贯彻好这两个标准，截止11月30日县地震局开展相关宣传4场次，教育及卫建开展宣传45场次，力争到2019年底达到全县全覆盖。

　　3.地震应急救援。一是做好应急救援准备工作，完成全县地震应急救援物质储备统计备案工作，应急避难场所备案统计工作。修订应对地震应急救援处置方案和县地震局地震应急处置预案。年初顺利通过州抗震救灾指挥部对金平县的应急准备工作检查。二是加强震情跟踪及地震谣言处置能力。根据《金平县地震局2019年震情跟踪工作方案》、《金平县地震局地震应急准备工作方案》和《金平县地震谣言处置方案》，制定地震应急会商制度，加强震情跟踪分析研究，做好震情月会商和年度会商，并对出现的谣言及时进行处置；截止11月30日，上报州地震局震情跟踪月报11期，震情会商11期。上报县级四套班子及相关领导震情反映6期。全年预计上报震情跟踪月报、震情会商月报各12期，震情反映9期。严格执行24小时震情值班制度，做好值班电话记录，及时处置有关震情。三是做好国家地震烈度速报与预警工程云南分项目待建工作。根据项目设计，金平县新建基本台1个、新建一般站7个，预警示范学校1所，前期准备工作已完成，等待省地震局项目组组织实施。四是维护和使用好云南省地震应急及紧急会商系统。2019年以来，通过会商系统实现与州地震局连通11次，接受省地震局培训3次，参与全州地震趋势会商11次。有效提高我县地震应急处置能力及地震趋势研判能力。

　　4.做好项目储备、申报和项目前期准备工作。

　　（1）项目储备及申报工作。

　　2019年以来，根据中央、省关于做好防灾减灾体系建设和防震减灾事业发展规划的要求，县地震局根据本县实际申报2020年至2025年实施项目6项，申报2019年实施项目2项，并完成项目前期准备工作。

　　（2）项目实施情况。

　　 2019年申报项目2项。一是在金平县防空洞内新增一套数值化金属水平摆观测仪器。该项目经过省、州相关专家实地考察，现已进入项目组专家论证阶段。二是在勐桥温泉和勐拉温泉安装温泉水观测仪器。该项目省级已初步同意，省级专家组将于近期组织相关专家对项目实施点进行考察和论证工作。

　　（3）继续做好国家地震烈度速报与预警工程云南分项目前期工作。根据项目设计，金平县新建基本台1个、新建一般站7个，预警示范学校1所，现已完成台站的选址和项目建设实施保障工作。

　　5.深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

　　为进一步落实“挂包帮”定点扶贫工作责任，认真做好2019年“挂包帮”工作。根据县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室要求，县地震局制定了2019年度挂包帮工作计划，明确了年度帮扶重点和帮扶措施，并选派一名作风好、能力强、有吃苦奉献精神，熟悉热爱农村工作廉洁勤政的干部作为驻村干部。截止11月30日，全局干部职工进村入户开展工作9次。领导班子成员开展调研4次，与村两委及驻村工作队员座谈3次。

　　6.积极开展改善人居环境卫生整治工作。根据县委、县政府安排部署和要求，加强宣传，对本单位办公区域和周边区域进行清理整治，截至目前共进行环境卫生大扫除22次，有效地保持了周边区域环境干净、整洁。

　　7.加强培训，提升技能。为提高干部职工的素质和能力，积极组织人员参与省州主管部门举办的监测预报、震害防御等培训共7期13人次，极大地提高了履职技能。

　　8.抓实党风廉政和党建目标管理工作。深入学习贯彻中央和省州县党风廉政建设相关会议精神，按照从严治党、从严治政的要求，强化学习教育和警示教育，完善制度，对年初与县纪委县监委、县机关工委签订的目标责任书进行了认真学习，与每位党员签订了目标责任书，把制度落实到全体干部职工思想和行动上，切实做到党风建设工作与防震减灾工作一起抓，一起落实。按时上报党风廉政建设、党建目标管理有关材料。

　　9.做好意识形态工作。我局领导高度重视意识形态工作，及时调整了意识形态工作领导小组，落实领导班子意识形态工作的主体责任，由主要负责人牵头，分管领导具体负责，其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为推进经济社会全面发展营造了良好的环境，提供了优质高效的服务。

　　10.安全生产工作。深入贯彻落实好习近平总书记重要指示和李克强总理重要批示精神，我局把安全管理工作放在领导班子日常工作的重要位置。一是成立了安全工作小组，指定领导班子成员具体抓安全工作，组织干部职工认真学习中央领导同志对抓安全生产工作的指示精神，严格执行“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立安全管理意识;二是结合单位的行业特点和工作实际，健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度;三是明确分工，落实责任，层层签订责任书，落实安全生产“一岗双责”工作。

　　11.强化综治及维稳工作的管理。突出重点部位和薄弱环节，以责任机制为核心，全面推行包联责任制。将安全责任横向到边，纵向到底。坚持矛盾排查和调查处理相结合的工作机制。坚持定期排查调处制、协调会议制和“零”报告等工作制度，推动工作发展。局党组随时排查矛盾纠纷，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理。

　　12.依法治县及法治宣传工作。按照县委、县政府的安排，制定本单位依法治县工作方案，定期组织在职人员认真学法，加强普法教育宣传，建设法治文化，有效提升了依法办事的水平，使依法治县工作上升了一个台阶。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入75.62万元，其中：一般公共预算财政拨款75.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入减少39.91万元，减少34.55%，主要原因分析是因为机关事业单位机构改革，我单位属于财政补助事业单位，公务员调出，人员经费减少，故财务总收入也相应减少。上年结转数与去年相比有所增加，主要原因是2019年有未完成的项目，其资金结转至下一年继续使用。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入75.62万元，其中:一般公共预算财政拨款75.62万元（本级财力75.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少39.91万元，减少34.55%，主要原因分析是因为机关事业单位机构改革，我单位属于财政补助事业单位，公务员调出，人员经费减少，故财政拨款收入也相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出75.62万元。财政拨款安排支出 75.62万元，其中，基本支出75.62万元，项目支出0万元。与上年对比预算总支出减少39.91万元，减少34.55%，主要原因分析是因为机关事业单位机构改革，我单位属于财政补助事业单位，公务员调出，人员经费减少，故财政拨款收入也相应减少；项目支出0万元，2019年项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出1.48万元，用于归口管理的行政单位离退休人员的基本退休费支出。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出4.98万元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.90万元，主要用于机关事业单位职工的养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗0.57万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗5.30万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.224（类）05（款）03（项）事业单位基本支出54.23万元，主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关经费的支出。

　　7.224（类）05（款）05（项）地震监测支出2.16万元，主要用于地震宏观点测报人员经费支出。

　　8.224（类）05（款）05（项）地震预测预报业务支出5.00万元，主要用于震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出20.34万元。（其中：基本支出20.34万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出15.92万元。（其中：基本支出15.92万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出9.68万元。（其中：基本支出9.68万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.90万元。（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出5.87万元。（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出4.89万元。（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出7.60万元。（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1.00万元。（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出6.26万元。（其中：基本支出6.26万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出2.16万元。（其中：基本支出2.16万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县地震局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县地震局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县地震局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县地震局2020年财政拨款“三公”经费预算总额1.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，公务接待费支出0.15万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.17万元，减少原因是：按照国家相关政策，缩减三公经费，节约开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县地震局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，金平县地震局本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县地震局公务用车购置及运行维护费预算1.38万元，比2019年预算减少0.15万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，故无增减变化情况。2020年运行维护费预算1.38万元，比2019年预算减少0.15万元，减少原因是：按照国家相关政策，缩减三公经费，节约开支。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县地震局公务接待费预算0.15万元，比2019年预算减少0.02万元，减少原因是：按照国家相关政策，缩减三公经费，节约开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县地震局2020年基本支出75.62万元，财政拨款75.62万元，其中：一般公共预算75.62万元，明细如下：

　　工资福利支出58.6万元，与2019年预算数88.69万元相比减少30.09万元，减少主要原因是机关事业单位机构改革，我单位属于财政补助事业单位，公务员调出，人员经费减少，故工资福利支出也相应减少。主要包括：基本工资20.34万元、津贴补贴15.92万元、绩效工资9.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.9万元、职工基本医疗保险缴费5.87万元、住房公积金4.89万元。

　　商品和服务支出8.6万元，与2019年预算数12.1万元相比减少3.5万元，减少主要原因是机关事业单位机构改革，我单位属于财政补助事业单位，公务员调出，人员经费减少，公用经费相对应的减少。包括：公用经费2.4万元、公务用车运行维护费1万元、退休公用经费0.2万元、工作及业务经费5万元。

　　对个人和家庭的补助8.42万元，与2019年预算数14.74万元相比减少6.32万元，减少主要原因是退休人员的退休费一部分由社保支付，单位只预算其中一部分，故而退休费减少。包括：离休费0万元、退休费6.26万元、其他对个人和家庭的补助2.16万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县地震局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县地震局2020年机关运行经费安排8.6万元，2019年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加8.6万元。主要原因是按照单位日常运行资金需求，将相关经费纳入预算，保障机构正常运行。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县地震局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县地震局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000141900111