金平县苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县发展和改革局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县发展和改革局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县发展和改革局 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县发展和改革局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县发展和改革局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；组织拟订全县综合性产业政策；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行；研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等；贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的主要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作；负责县级重要物资和应急储备物资管理工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县发展和改革局机关设16个内设机构

　　1.办公室；2.政策法规股(行政审批股）；3.国民经济综合股；4.固定资产投资股；5.经贸外资股；6.地区经济股；7.易地扶贫搬迁股；8.农村经济股；9.基层设施发展股；10.产业发展股；11.资源节约和环境保护股；12.社会发展股；13.价格调控监测股；14.价格收费管理股；15.粮食和物资储备股；16.能源股。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强对经济运行态势的监测预测、分析。加强对经济运行态势的监测，努力为实现全县经济的可持续发展搞好服务，同时加强与其他部门的沟通与联系，确保各项工作顺利开展。对照县人代会国民经济和社会发展计划，及时分析各项经济指标的完成情况、面临的问题，为县委、县政府决策做好参谋。全面启动“十四五”规划编制前期工作，组织征集全县“十四五”规划前期选题，高质量编制“十四五”规划。

　　2.全力抓好项目攻坚，千方百计稳住投资。一是提高项目入库率；二是强化要素保障。认真组织梳理项目用地、融资、环评、林地等要素保障存在困难，积极向上汇报，协调争取支持，紧抓国家支持地方政府发行专项债券及配套融资政策机遇，积极申报和争取一批资金缺口项目纳入地方政府专项债券和配套融资计划盘子；三是拓宽融资渠道。项目主管部门、金融主管部门要共享信息，建立融资项目库，全力以赴搭建政银企融资平台，深化政银企对接合作，同时做好项目进展调度工作，适时更新项目前期进展情况及项目推进情况、融资需求，积极向金融部门做好项目推荐工作，尤其是产业项目推荐。四是抓项目谋划。全面落实好“十四五”重点项目谋划“金点子行动计划”，谋划一批关系金平长远发展和增强发展后劲的新项目，争取更多项目纳入国家、省级规划盘子。

　　3.重视物价管理工作，努力稳定物价总水平。一是加强价格与收费管理，发挥价格与收费管理的职能作用，开展收费专项清理，优化经济发展环境，促进全县经济增长与社会稳定。二是创新价格服务举措，做好日常价格监测工作，提升价格认证水平，做好涉案物品价格鉴证工作，为司法机关和行政机关公正执法提供价格服务。

　　4.扎实推进脱贫攻坚，提升脱贫攻坚质量。夯实基础抓好后续发展，认真研究搬迁安置点的产业发展规划，协调配合全县各级各部门，统筹推进各个安置点后续产业发展和就业需求，一方面深入各个安置点实地调研，根据各个安置点的实际情况，结合群众需求，因地制宜编制产业发展规划，确保产业实实在在落地生根。另一方面通过技能培训和劳务输出，计划性组织外出务工，提高搬迁群众收入，实现群众“搬得出、稳得住、能致富”的目标。

　　5.切实履行党委主体责任，抓好党风廉政建设。充分发挥党委在党风廉政建设工作中的主体作用，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。真正把监督责任扛起来，及时防控各股室在履行职责、作风建设、廉洁从政等方面存在的苗头性、倾向性问题，营造风清气正的工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 18人，事业编制12人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员42人，其中： 离休1人，退休41人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1296.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1296.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　部门财务总收入与上年对比增加了485.44万元，增加的主要原因一是2019年机构改革，金平县粮食局并入我单位，人员经费增加；二是增加了200万元项目前期经费（含十四五规划经费）、20万元机关运行经费、10万元救灾物资储备配置费、原来由财政直接预算的19万元粮食风险基金调整到部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1296.29万元，其中:一般公共预算财政拨款1296.29万元（本级财力1296.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入与上年对比增加了143.46万元，增加的主要原因是增加200万元项目前期经费预算（含十四五规划经费）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1296.29万元。财政拨款安排支出 1296.29万元，其中，基本支出1296.29万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出与上年预算支出对比增加基本支出143.46万元，增加的主要原因是项目前期经费支出预算（含十四五规划经费）增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）04（款）01（项）行政运行支出413.27万元，用于一般公共服务支出。

　　2.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出600.74万元，用于项目前期经费、退休支部党建工作经费和离退休党支部书记补贴支出。

　　3. 201（类）32（款）01（项）行政运行支出2.1万元，用于机关两代表小组活动经费支出。

　　4. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出92.8万元，用于离休费、退休费、退休干部公用经费支出。

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出11.76万元，用于在职人员基本养老保险费支出。

　　6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出2.25万元，用于伤残人员抚恤费用支出。

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出28.65万元，用于行政职工基本医疗保险费支出。

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出6.72万元，用于事业职工基本医疗保险费支出。

　　9.213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出8万元，用于易地扶贫搬迁各项费用支出。

　　10.222（类）01（款）12（项）粮食财务挂账利息补贴支出6万元，用于新增粮食财务挂账利息补贴支出。

　　11.222（类）01（款）15（项）粮食风险基金支出19万元，用于粮食风险基金支出。

　　12.222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出95万元，用于粮食储备、粮食轮换、粮食流通等各项经费支出。

　　13.224（类）07（款）02（项）地方自然灾害生活补助支出10万元，用于救灾物资储备经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出123万元。（其中：基本支出123万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出170.68万元。（其中：基本支出170.68万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出18.61万元。（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业基本养老保险支出11.76万元。（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出35.37万元。（其中：基本支出35.37万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出29.67万元。（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出65.94万元。（其中：基本支出65.94万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）02（款）印刷费支出35.1万元。（其中：基本支出35.1万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）04（款）手续费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）05（款）水费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）06（款）电费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）07（款）邮电费支出5.1万元。（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）11（款）差旅费支出40.5万元。（其中：基本支出40.5万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）13（款）维修维护费支出13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）14（款）租赁费支出1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）16（款）培训费支出1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费支出14万元。（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）26（款）劳务费支出15.3万元。（其中：基本支出15.3万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）27（款）委托业务费支出233.5万元。（其中：基本支出233.5万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）39（款）其他交通费用支出50.1万元。（其中：基本支出50.1万元，项目支出0万元）

　　21.302（类）99（款）其他商品和服务支出285.9万元。（其中：基本支出285.9万元，项目支出0万元）

　　22.303（类）01（款）离休费支出14.94万元。（其中：基本支出14.94万元，项目支出0万元）

　　23.303（类）02（款）退休费支出76.22万元。（其中：基本支出76.22万元，项目支出0万元）

　　24.303（类）04（款）抚恤金支出2.25万元。（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）

　　25.303（类）05（款）生活补助支出16.01万元。（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）

　　26.303（类）06（款）救济费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　27.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　28.312（类）05（款）利息补贴支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　29.312（类）99（款）其他对企业补助支出19万元。（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县发展和改革局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县发展和改革局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县发展和改革局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金244.15万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2020年我单位预算总体收支比2019年增加143.46万元，比去年同比增加12.37%（其中基本支出增加143.46万元，比去年同比增加12.37%；项目支出无变化）。在基本支出预算中，增减变化较大的是：2010401款，增加了222.64万元，比去年同比增加116.79%，增加的主要原因一是由于机构改革，原粮食局并入发改局，人员经费调增到发改局支出。二是住房公积金调到2010401款支出；2010499款增加了200.74万元，比去年同比增加50.19%，增加的主要原因是增加项目前期及“十四五”规划经费200万元；2013201款增加2.1万元，比去年同比增加100%，原因是2020年开始增加离退休党支部老干部经费；2080501款减少99.99万元，比去年同比减少51.86%，减少的原因是离退休费用减少；2101102款增加1.88万元，比去年同比增加38.84%，增加的主要原因是新录用事业人员3人；2130599减少10万元，减少的原因是易地聘用人员经费减少；2210201减少28.67万元，比去年同比减少100%，减少的原因是调到2010401款支出；2220101款减少172.76万元，比去年同比减少100%，是因为机构改革粮食局并入发改局，相关人员经费调到2010401款支出；2220115款增加19万元，比去年同比增加100%，原因是粮食风险基金今年由单位预算；2040702增加10万元，比去年同比增加100%，原因是由于机构改革，救灾物资相关经费调整到我单位预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县发展和改革局2020年财政拨款“三公”经费预算总额13.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出13.61万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增减0万元，无变化，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县发展和改革局因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增减0万元，无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算增减0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增减0万元，无增减变化；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算增减0万元，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县发展和改革局公务接待费预算13.61万元，比2019年预算增减0万元，无增减变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县发展和改革局2020年基本支出1296.29万元，财政拨款1296.29万元，其中：一般公共预算支出1296.29万元，明细如下：

　　工资福利支出389.09万元，与2019年预算数384.78万元相比增加4.31万元，增加主要原因是在职人员增加，具体变动如下：退休3人，机构改革调入3人，调出2人，新招录事业人员2人，所以导致工资福利支出增加。包括：基本工资支出123万元，津贴补助支出170.68万元，基本养老保险支出11.76万元，绩效工资18.61万元，基本医疗保险支出35.37万元，住房公积金29.67万元。

　　商品和服务支出787.54万元，与2019年预算数558.42万元相比增加229.12万元，增加主要原因是：增加200万元项目前期费用（包含十四五规划设计费）和20万元机关运行经费。包括：办公费65.94万元、印刷费35.1万元、手续费0.2万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费5.1万元、差旅费40.5万元、维修（护）费13万元、租赁费1.5万元、培训费1.2万元、公务接待费14万元、劳务费15.3万元、委托业务费233.5万元、其他交通费50.1万元、其他商品服务支出285.9万元。

　　对个人和家庭的补助支出119.66万元，与2019年预算数209.62万元相比减少89.96万元，减少的主要原因是：退休费支出减少，包括：离休费14.94万元、退休费76.22万元、抚恤金2.25万元、生活补助16.01万元、救济费10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

　　对企业的补助支出25万元，比2019年的预算数0万元增加了25万元，增加的主要原因是2019年在其他商品服务支出今年调整到对企业的补助支出，包括：利息补贴6万元，其他对企业的补助支出19万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县发展和改革局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息收入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县发展和改革局2020年机关运行经费安排762.54万元，与上年对比增加210.12万元，增加的主要原因是项目前期费用（含十四五规划经费）增加预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县发展和改革局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县发展和改革局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000530300111