金平县苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2020年预算公开说明

　　监督索引号53253000430400000

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局 2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县工业商务和信息化局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县工业商务和信息化局 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县工业商务和信息化局部门2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　10.负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　11.推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　13.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　14.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　15.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　16.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　17.负责管理口岸规划、建设等工作。

　　18.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县工业商务和信息化局设有六个科室分别是：党政事务办公室、工业发展服务股、商务发展服务股、信息化发展服务股、口岸规划建设管理股、驻越办事处。

　　（三）重点工作概述

　　1.工业经济稳中求进。按照县委、县政府安排部署坚持稳中求进总基调，全力破解工业发展瓶颈，推动工业提质增效。1-10月，全县实现工业总产值36.2亿元，同比增长8％，其中：规模以上工业总产值34.44亿元，同比增长11.7%。实现规模以上工业增加值同比增速5.6%，规模以上工业主营业务收入25.14亿元，实现利税总额1.5亿元，完成非电工业投资3.6亿元，完成县级目标任务的40%。全年预计实现工业总产值36.2亿元，同比增长8％，其中：规模以上工业总产值34.44亿元，同比增长11.7%。实现规模以上工业增加值同比增速5.6%，规模以上工业主营业务收入25.14亿元，实现利税总额1.5亿元；预计完成非电工业投资3.6亿元，完成县级目标任务的40%。前三季度GDP单位产值能耗下降5%（季度报数据）。

　　2.民营经济平稳增长。认真贯彻落实省州促进民营经济发展10条措施，优化营商环境，全力促进金珂糖业、金岭瑶药等民营企业加快发展。前三季度非公经济企业户数达到13687户，同比增长10.34%；从业人员数27856人，同比增长10.61%；注册资本1311143.86万元，同比增长200.56%；上缴税金3836.8万元，同比增长4.23%；国内生产总值186233万元，同比增长10.40%。全年预计非公经济企业户数达到13687户，同比增长10.34%；从业人员数27856人，同比增长10.61%；注册资本1311143.86万元，同比增长200.56%；上缴税金3836.8万元，同比增长4.23%；国内生产总值186233万元，同比增长10.40%。（季度报数据）

　　3.内贸流通平稳发展。持续推进电子商务发展和内贸流通工作。电子商务工作，按照“建平台、创品牌、抓服务”要求，积极构建县级做园区、乡级建站库、村级布网点的农村电商体系。目前已建成13个乡镇电子商务服务站，县级电子商务服务中心正在装修。物流、快递服务网点遍及各乡镇，苦竹林冻库已建成投入使用，已形成了以城市店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村商贸物流流通体系。截至目前，金平县注册有电子商务经营范围的企业有36家、个体工商户3户、从事专业电子商务企业1家；建立“多彩金平”APP平台，建设1个县级电子商务服务中心、13个乡镇电子商务服务站，实现电商销售额2.202亿元，其中：线上销售15882万元，线下销售6138万元。加强社会消费品零售统计工作，将政通公司新增纳入2020年限上网络直报企业。今年1—10月实现社会消费品零售总额86222.23万元，同比增长11.25%。全预计实现社会消费品零售总额10362万元，同比增长10%。

　　4.口岸开放边贸发展。主动融入国家“一带一路”倡议和长江经济带战略、云南省“一核一圈两廊三带六群”战略布局、中国（云南）自由贸易试验区红河片区、红河州“一核两区三带”空间布局，全力将金水河口岸打造成中越边境特色发展、跨越发展、具有示范意义的国际口岸城市。一是抓实规划，以“找差距、破瓶颈、补短板、优结构”定位金水河口岸片区的发展空间，委托上海城市规划设计研究院和云南省设计集团完成了《金水河口岸片区发展可行性研究报告》；二是狠抓口岸基础设施建设，不断完善口岸及边民互市点基础设施，提高服务功能和管理水平。今年投入1760万元，完成了边民互市货场B区改造和金水河口岸国际物流货场建设，新增卡扣通道10条、车辆进境自助通道2条；三是深化改革助推边贸发展，紧紧围绕“稳边、固边、富边、荣边”和 “边民互市脱贫一批”的脱贫攻坚战措施，加快金水河口岸开发开放建设，促进边境贸易稳步发展。4月1日开始推行“一车一票”，组建边互市互助组30个，切实推进边民互市“真边民、真交易、真实惠”，让更多边民共享边境贸易红利。1—10月份，实现边境贸易总额130555万元人民币，同比下降15.7%。其中：完成一般贸易和边境小额贸易5717万元，同比增长162%；完成边民互市贸易额124838万元，同比下降18.3%。完成一般贸易和边境小额贸易出入境6015吨，同比下降55%，货物货值5717万元，同比增长162%。完成出入境查验人员429025人次，同比下降4%。查验车辆73915辆次，同比增长137%。边民参与边民互市人数15.60万人次，实现边民总收入624万元。全年预计实现实现边境贸易总额16.06亿元人民币。五是强化口岸建设项目储备与申报。完成了金水河口岸沿边扶贫产业园、金水河口岸电子商务产业园、金水河口岸跨境电子商务产业园、金水河口岸物流冷链、 金水河口岸新区边民互市场、金水河口岸联检楼、金水河口岸新区查验货场、金平县金水河口岸边贸扶贫产业园等8个项目的可行性研究报告。同时金水河口岸沿边扶贫产业园项目已进入国家发改委2019年第二批发行专项债券项目库，该项目总投资4.15亿元，拟发行专项债券2.03亿元；金水河口岸物流冷链项已纳入省级2020年度新增专项债券项目库，该项目总投资3.71亿元，拟发行专项债券1.82亿元。

　　5.信息化基础设施不断夯实。金平县93个行政村宽带网络全覆盖，1—11月通信基础设施建设共投资34046.87万元。建设基站1843个；完成FTTH全光网点建设1854个；宽带端口1新建51674个；完成行政村光缆建设111703公里；手机用户1新增111149户；家庭光纤（FTTH)1新增30413户；宽带4K超清专线1新增24222户。

　　按照《2019年度红河州电信普遍服务试点实施方案（行政村方案）》、《2019年度红河州电信普遍服务试点实施方案（边疆方案）》规划新建扩建基站86个，其中：边疆方案中金平县新建扩建基站76个（已经批准），行政村方案金平县新建扩建基站10个（已经批准），边疆方案基站建设期为一年，即2020年全部结束。待项目实施完成后可全面解决我县延边3公里范围内自然村4G手机信号覆盖问题。

　　6.扎实抓好安全生产工作。对辖区范围内所属企业签订目标责任书，层层落实安全责任目标，结合防恐暴宣传及安全生产工作实际，开展了县安全生产及扫黑除恶部署会、县安全生产扩大会议、县安全生产大讲堂活动、安全生产及“防暴恐反偷渡”专题宣讲等形式多样的活动。发放安全宣传资料1700余份，安全常识宣传折页500册，手提袋400余个，制作各企业悬挂条幅10条；配合州商务局和州工信委开展检查2次；部门联合检查对监管企业、客运站进行了安全检查56次，出动车辆76台次，参查人员236人次，检查客运班车、出租车168余台次；重大节庆期间，检查企业43家，出动人次328人次，出动车次89车次，査出一般安全隐患127条，已整改127条，检查组共提出意见和建议93条，对企业开展了深入细致、疏而不漏、不留死角的专项检查，截至目前，所辖行业企没发生过安全事故。

　　7.脱贫攻坚工作扎实开展。一是加强村级宽带网络的维护管理，保障全县93个行政村村委会、村小学及村卫生室通宽带网络并能正常使用。二是开展“电商扶贫”，加快贫困地区电商基础设施、服务网点和物流配送体系建设，引导和支持电商企业拓展农村业务，支持邮政、供销合作等系统在贫困乡村建立服务网点，加强村组干部、贫困群众电商知识培训，帮助贫困户对接电商平台。三是进一步压实挂包干部工作责任，制定下发了《金平县工业商务和信息化局干部包村包户网格化管理方案》，试行网格长制，明确责任，使脱贫攻坚工作更加全面精准、更加细致周到，动态掌控更加直观具体，日常管理更加规范有序，确保脱贫攻坚工作的扎实开展。今年以来，县工商信干部职工走访挂联户共计228人次，全局干部职工为所挂钩的148户贫困户购买了保险。帮助2户挂联户从中保公司申报到4000元死亡赔偿金；为挂联村贫困户购买167个垃圾桶；为家徒四壁的挂联户购买10张床、18套桌椅板凳；帮助挂联村制定村规民约；为易地搬迁点制作门牌号上墙；为村子更换“村村响”积极进行协调。四是认真整改中央、省、州脱贫攻坚巡视组巡视反馈问题，制定了《工商信局关于中央第十二巡视组脱贫攻坚专项反馈意见整改方案》、《工商信局关于中央脱贫攻坚专项巡视指出突出问题和共性问题整改工作方案》，按时上报整改工作进度情况，对反馈问题进行整改销号。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入331.28万元，其中：一般公共预算财政拨款331.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年301.89万元对比增加29.39万元，主要原因分析调入事业人员3名增加了人员工资福利支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入331.28万元，其中:一般公共预算财政拨款331.28万元（本级财力331.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年298.75对比增加32.54万元，主要原因分析调入事业人员3名增加了人员工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出331.28万元。财政拨款安排支出331.28万元，其中，基本支出331.28万元，项目支出0万元。与上年298.75对比增加32.54万元，主要原因分析调入事业人员3名增加了人员工资福利支出；项目支出0万元，与上年0万元对比不变，主要原因分析不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行支出264.24万元，主要用于行政人员工资福利支出及工作业务经费支出。

　　2. 201（类）13（款）99 （项）其他商贸事务支出0.62万元，主要用于离退休干部党建工作经费支出。

　　3. 201（类）99（款）99 （项）其他一般公共服务支出0.48万元，主要用于离退休干部党建补助支出。

　　4. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出27.36万元，主要用于行政单位支出的离退休经费支出。

　　5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出20.52万元，主要用于本单位在职行政人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　7. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出4.87万元，主要用于本单位在职事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　8.211（类）01（款）01 （项）行政运行支出5万元，主要用于节能环保工作经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出89.67万元。（其中：基本支出89.67万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出118.72万元。（其中：基本支出118.72万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出10.93万元。（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.2万元。（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出25.39万元。（其中：基本支出25.39万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出21.12万元。（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出14.56万元。（其中：基本支出14.56万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出14.04万元。（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.62万元。（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出26.6万元。（其中：基本支出26.6万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出0.95万元。（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县工业商务和信息化局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县工业商务和信息化局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县工业商务和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2020年财政拨款收支总预算 331.28万元。

　　财政拨款预算总收入为331.28万元，其中：一般公共预算收入331.28万元，占总收入的100%；与上年297.96对比增加34.12万元，主要增加原因为政策性调资导致工资福利支出增加。

　　支出为 331.29万元，其中：工资福利支出274.03万元，占总支出的82.72%； 商品和服务支出29.22万元，占总支出的8.82%； 对个人和家庭的补助28.03万元，占总支出的8.46%。与上年298.75万元对比增长10.89%，主要增加原因为政策性调资导致工资福利支出增加、人员调入导致工资增加及公务费增加等。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县2020年财政拨款“三公”经费预算总额12.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12.39万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数预算数减少1.38万元，减少原因是：加强经费支出管理，严格开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县工信局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，原因是：我单位本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县工信局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，原因是：我单位本年度和上一年度“公务用车购置费”均未预算和支出，故无增减情况；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，原因是：我单位本年度和上一年度“运行维护费”均未预算和支出，故无增减情况。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县工信局公务接待费预算12.39万元，比2019年预算减少1.38万元，减少原因是：我单位进一步加强用于业务正常来往接待、中越正常会晤、中越商品展销会等的接待费用支出管理，节约支出成本。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县工信局2020年基本支出331.28万元，财政拨款331.28万元，其中：一般公共预算331.28万元，明细如下：

　　工资福利支出274.03万元，与2019年预算数254.66万元相比增加19.37万元，增加主要原因是政策性调资导致工资福利支出增加及在职在编人员增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出29.22万元，与2019年预算数29.4万元相比减少0.18万元，减少主要原因是驾驶员并入平台管理，相应减少了人均公用经费，并增加了离退休人员的党建工作经费支出预算。包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助28.03万元，与2019年预算数13.88万元相比增加14.15万元，增加主要原因是退休人员统筹外工资增加。包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县工业商务和信息化局2020年机关运行经费安排29.22万元，与上年29.40万元对比减少0.6%，主要原因是驾驶员并入政务局管理相应减少了公用经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县工业商务和信息化局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县工业商务和信息化局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000430400111