金平县苗族瑶族傣族自治县公安局（含交警大队）2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县公安局（含交警大队）2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县公安局（含交警大队）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县公安局（含交警大队）2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县公安局（含交警大队）2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神以及全国全省全州政法、公安工作会议精神，紧紧围绕建设“和谐平安红河”这个中心，弘扬“团结、真实、勤奋、创新”、“敢想敢试敢创新，敢闯敢干敢担当”的金平精神，突出反恐维稳及群众路线教育实践活动等重点工作，致力于严打、严治、严管、严防，致力于队伍管理和规范执法，致力于社会治理创新，各项工作全面稳步推进，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。

　　（二）机构设置情况

　　金平县公安局单位下设科室26个，其中内沿派出所10个，分别是渡口派出所、沙依坡派出所、阿得博派出所、城区派出所、勐拉派出所、口岸派出所、铜厂派出所、营盘派出所、老勐派出所、老集寨派出所，一线实战大队12个，分别是治安大队、出入境管理大队、法制大队、刑侦大队、经济侦查大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、反恐怖大队、巡特警管理大队、督查大队，看守所1个，综合部门4个，分别是指挥中心、政治处、纪委、警务保障室。金平县公安局交警大队下设“一所两队一室”，即车管所、秩序中队、事故中队、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　我局紧扣政治站位、风险防控、边境管控、扫黑除恶、打击犯罪、社会治理、队伍建设等方面发力，全县公安机关上下一心、齐心协力，以最高政治站位、最严安全措施、最实工作举措、最佳工作水平、最强责任担当，全面抓好各项维稳措施的落实推进。

　　二、预算单位基本情况

　　金平县公安局：编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制177人，其中：行政编制177人，事业编制0人。在职实有216人，其中： 财政全供养216人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员36人，其中： 离休1人，退休35人。

　　车辆编制36辆，实有车辆31辆，2020年准备购置执法执勤用车5辆，现在正在办理前期购置工作。

　　金平县公安局交警大队：编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5065.54万元，其中：一般公共预算财政拨款5065.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5065.54万元，其中:一般公共预算财政拨款5065.54万元（本级财力5065.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5065.54万元。财政拨款安排支出5065.54万元，其中：基本支出5065.54万元，项目支出0万元。与上年对比增加326.36万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.204（类）02（款）01（项）行政运行支出4375.93万元，用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　2. 204（类）02（款）02（项）一般行政事务管理支出254.4万元，用于其他工资福利支出160万元，看守所犯人给养经费和戒毒康复中心经费94.4万元。

　　3. 204（类）02（款）19（项）信息化建设支出5万元，用于城市监控系统维护费用支出。

　　4. 204（类）02（款）20（项）执法办案经费支出61万元，用于禁毒工作经费5万元，小车经费36万元，扫黑除恶经费20万元。

　　5. 204（类）02（款）21（项）特别业务费支出8万元，用于国内安全保卫大队特别业务费用支出。

　　6.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出70.42万元，用于离退休经费支出。

　　7. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出94.27万元，用于养老保险缴费支出。

　　8. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.96万元，用于我局4位因公受伤民警伤残抚恤支出。

　　9. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗195.57万元，用于民警基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出814.98万元。（其中：基本支出814.98万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2127.07万元（其中：基本支出2127.07万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出94.27万元（其中：基本支出94.27万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出195.57万元（其中：基本支出195.57万元，项目支出0万元）。

　　5.303（类）13（款）住房公积金233.12万元（其中：基本支出233.12万元，项目支出0万元）。

　　6.303（类）99（款）其他工资福利支出374.74万元（其中：基本支出374.74万元，项目支出0万元）。

　　7.302（类）01（款）办公费743.24万元（其中：基本支出743.24万元，项目支出0万元）。

　　8.302（类）11（款）差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　9.302（类）13（款）维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）26（款）劳务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）31（款）公务用车运行及维护46万元（其中：基本支出46万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）39（款）其他交通费（公务交通补贴）219.42万元（其中：基本支出219.42万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　13.303（类）01（款）离休费16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）。

　　14.303（类）02（款）退休费52.46万元（其中：基本支出52.46万元，项目支出0万元）。

　　15.303（类）04（款）伤残抚恤0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

　　16.303（类）05（款）生活补助109.23万元（其中：基本支出109.23万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县公安局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县公安局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县公安局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金249万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县公安局2020年财政拨款收支总预算5065.54万元。

　　财政拨款预算总收入为5065.54万元，其中：一般公共预算收入5065.54万元，占总收入的100%；与上年对比增加326.36万元，主要增加变动原因：工资福利支出增加，公用经费增加。

　　支出为5065.54万元，其中：工资福利支出3839.75万元，占总支出的75.8%； 商品和服务支出1046.66万元，占总支出的20.66%； 对个人和家庭的补助179.13万元，占总支出的3.54%。与上年对比增加326.37万元，主要增加变动原因：工资福利支出增加，公用经费支出增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县公安局2020年财政拨款“三公”经费预算总额299.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出239.93万元，公务接待费支出59.78万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县公安局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县公安局公务用车购置及运行维护费预算239.93万元，与2019年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元与上年持平；运行维护费预算239.93万元与上年持平。

　　 3.公务接待费

　　2020年金平县公安局公务接待费预算59.78万元与2019年预算数持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县公安局2020年基本支出5065.54万元，财政拨款5065.54万元，其中：一般公共预算5065.54万元，明细如下：

　　工资福利支出3839.75万元，与2019年预算数3529.85万元相比增加309.9万元，增加主要原因是工资福利支出增加。包括： 工资福利支出、乡镇岗位津贴、其他工资福利支出、保险缴费支出、110辅警人员经费支出等。

　　商品和服务支出1046.66万元，与2019年预算数1062.84万元相比减少16.18万元，增加主要原因是公用经费减少。包括：公用经费、车辆经费、交通补贴、离退休公用经费、扫黑除恶工作经费、禁毒工作经费和国保特别业务经费。

　　对个人和家庭的补助179.13万元，与2019年预算数141.48万元相比增加37.65万元，增加主要原因是2020年戒毒康复中心纳入预算生活补助经费增加。包括：遗属补助支出、伤残抚恤金支出、离退休经费、犯人给养经费和戒毒康复中心经费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县公安局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用。金平县公安局局2020年机关运行经费财政拨款预算1046.66万元，2019年机关运行经费财政拨款预算1062.84万元，较2019年预算执行数减少16.18万元，减少1.52% 。变动主要原因：公安局（本级）2020年扫黑除恶工作持续加强，工作增加，办案成本增加，公安局交警大队公用经费减少。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县公安局2020年机关运行经费财政拨款预算1046.66万元，2019年机关运行经费财政拨款预算1062.84万元，较2019年预算执行数减少16.18万元，减少1.52%。变动主要原因：公安局局机关2020年扫黑除恶工作持续加强，工作增加，办案成本增加；公安局交警大队公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县公安局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县公安局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000431200111