金平县苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县机关事务局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县机关事务局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县机关事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县机关事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。

　　2.服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

　　3.物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

　　4.电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。

　　5.县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　　（二）机构设置情况

　　金平县机关事务局设有：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心（下设事业单位）。

　　（三）重点工作概述

　　1.公务车辆管理服务。公务车辆管理服务。一是进一步完善公务用车制度，积极开展优质服务活动，加强对驾驶员服务意识的培训，使之形成单位光荣我光荣的良好意识。二是严格执行公务用车定点保险，购买车辆保险43辆，保险金额约23万元。实行“专人专管、定点加油”管理，并单车核算建立“一车一册”台账。三加强了维修管理制度，上半年共修理116批次，产生车辆维护费用约60万元，年检车辆32辆，产生年检费用约6万元。四是加强了车辆管理，车辆集中停放，统一调度。五是完成了车辆调度平台调度派出车辆 1500台/次，累计行驶里程416512公里，其中接待保障派出车辆60台/次，累计行驶里程51234万公里。同时建立了相关派车台账并妥善保存。

　　2.公务接待管理。积极贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例、国内公务接待管理规定及其实施办法、云南省接待办公室接待工作规则及红河州领导干部“十不准”等省州相关要求，按照“规范服务、务实节约、简化礼仪”的原则，严明接待纪律、压缩接待费用，明确接待范围、标准，认真做好接待管理工作，积极提高接待服务水平。完成了国家外交部、省委巡视组及上海长宁区等多项重大接待。成立至今共接待21批，达360余人次，较好地完成了我县各项公务接待任务。

　　3.公共机构节能。强化公共机构日常节能管理，参与了以“绿色发展，节能先行”为主题的节能宣传周活动和以“低碳行动，保卫蓝天”为主题的全国低碳日活动。组织机关单位采取了悬挂横幅、展板展示、现场讲解、咨询服务、发放彩页和宣传品等方式宣传节能法规，普及生活垃圾分类等低碳节能相关知识。积极组织人员参加国家机关事务管理局与清华大学主办的《全国公共机构节能管理网络培训班》培训学习，提升服务管理水平。

　　4.会议保障。认真配合做好会场布置、卫生清洁、茶水服务等工作，加强会议灯光、音响设备、空调以及线路等设施设备的维护检修，利用节假日对会议设备、墙面、空调、桌子、进行了更换，确保了各类会议的顺利召开，成立以来在全体工作人员的共同努力下，完成了大小会议共30余场，圆满完成了脱贫攻坚、创建卫生城市、农村危房改造重大会议会务服务工作。

　　5.干部周转房管理。为了更好的服务于组织人事制度改革，适应领导干部交流需要，我局对干部周转房进行规范管理。着力解决干部的后顾之忧，给领导创造一个好的休息环境，全身心投入到更好的工作中。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制35辆，实有车辆35辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入513.06万元，其中：一般公共预算财政拨款513.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比无变化，主要原因分析是根据金编办〔2019〕9号文件号，机关事务局为新成立单位，无2019年预算安排情况。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入513.06万元，其中:一般公共预算财政拨款513.06万元（本级财力513.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比无变化，主要原因分析是根据金编办〔2019〕9号文件号，机关事务局为新成立单位，无2019年预算安排情况。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出513.06万元。财政拨款安排支出 513.06万元，其中，基本支出513.06万元，项目支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析是根据金编办〔2019〕9号文件号，机关事务局为新成立单位，无2019年预算安排支出情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行支出508.01万元，用于事业单位的基本支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.72万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3.210（类）11（款）02(项）2事业单位医疗支出3.33万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出16.98万元；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出12.56万元；

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.72万元；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出9.42万元；

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出4.44万元；

　　6.302（类）01（款）办公费支出324.61万元；

　　7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出3.33万元；

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出140万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县机关事务局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县机关事务局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县机关事务局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县机关事务局2020年财政拨款收支总预算513.06万元。

　　财政拨款预算总收入为513.06万元，其中：一般公共预算收入513.06万元，占总收入的100%；与上年对比增加513.06万元，主要增加原因根据金编办〔2019〕9号文件号，机关事务局为新成立单位，无2019年预算安排支出情况，故比上年增加。

　　支出为513.06万元，其中：工资福利支出48.45万元，占总支出的9.44%； 商品和服务支出464.61万元，占总支出的90.55%；与上年对比增加513.06万元，主要增加原因是根据金编办〔2019〕9号文件号，机关事务局为新成立单位，无2019年预算安排支出情况，故比上年增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县机关事务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额142万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出140万元，公务接待费支出2万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加142万元，增加的主要原因是：根据金编办〔2019〕9号文件号，机关事务局为新成立单位，县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费增加。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县机关事务局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数保持一致，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县机关事务局公务用车购置及运行维护费预算140万元，比2019年预算增加140万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算不变，2020年运行维护费预算140万元，比2019年预算增加140万元，增加原因是：机关事务局为新成立单位，县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费增加。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县机关事务局公务接待费预算2万元，比2019年预算增加2万元，增加原因是：机关事务局为新成立单位，按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县机关事务局2020年基本支出513.06万元，财政拨款513.06万元，其中：一般公共预算508.01万元，明细如下：

　　工资福利支出43.40万元，与2019年预算数0万元相比增加43.40万元，增加主要原因是2019年机关事务局成立，单位人员调入，经费增加。

　　商品和服务支出464.61万元，与2019年预算数0万元相比增加464.61万元，增加主要原因是机关事务局成立，县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费增加，各项工作经费增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县机关事务局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、上年结转：为我局各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我局各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5、结转下年：为我局各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6、基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8、“三公”经费：指我局各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9、机关运行经费：指保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　11、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县机关事务局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是金平县机关事务局2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县机关事务局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县机关事务局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000477300111