金平县苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县金河镇人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县金河镇人民政府 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金河镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金河镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县金河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我镇共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　2020年实有人员编制83人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员9人），事业人员51人（含参公管理事业人员1人）。

　　（三）重点工作概述

　　1.经济运行平稳推进，部分指标稳中向好。

　　全镇深入贯彻落实新发展理念，天天抓实、月月抓紧，全镇经济发展开局良好、运行平稳。金河镇始终坚持以经济建设为中心，全镇主要经济指标均保持了平稳增长，综合经济实力明显增强。截止2019年底，全镇完成固定资产投资7519.16万元；全镇农村经济总收入51475.6万元，农民外出务工收入10164.5万元，农民所得总额47284.6万元；全镇人均7466元，农民人均有粮282公斤。2019年累计发放惠农资金2539.14万元，财政一般支出564万元。

　　一是农业发展成效明显。2019年，全镇共有耕地54460亩。其中：水田25830亩，旱地28630亩。农业生产累计完成大春粮豆播种72210亩，水果、经济作物种植面积50940亩，蔬菜完成2446亩。利用资源优势，协助县农科局带领建档立卡户2428户7507人种植优质稻梯田红米3616.2亩，其中：高产样板100亩。各种灾害发生45864亩，防治6810亩。一年来，在农科站全体职工的努力及上级业务部门的大力支持下，完成各种农业技术培训27期3045人次，其中：建档立卡户缺技术培训13期2282人次；野生蔬菜种植技术培训2期53人次；病虫害防治及切农药安全使用及综合农业技术培训12期710人次。累计发放耕地力保护中央资金458.315万元，补贴13153户71500亩，建档立卡户全覆盖。贫困户种植梯田红米补助面积3616.2亩，补助金额2169720元，涉及补贴农户（建档立卡户）2091户，8047人。甘蔗政策性补贴25720.4吨，补贴金额205.7632万元。橡胶期货保险254户，承保面积4206.8亩，干胶产量118.2吨，四期理赔金额23.76万元。甘蔗期货保险1357亩，二期理赔金额8.29394万元。完成两杂种子调供28070公斤。完成化肥供应2007吨，农药0.111吨，器械71台次。享受农机购置补贴406户443台，其中建档立卡户133户,进一步改善了我镇农机装备，有效地提高了我镇农业机械化水平。累计动员695户农户（其中建档户327户）发展甘蔗种植6744.2亩23751.82吨，调运甘蔗种苗1968.58吨，其中建档户774.04吨，补助资金2057632元,其中建档户908574.4元。建立村集体经济甘蔗样榜5片380.99亩。开挖甘蔗路4条16公里。

    二是畜牧养殖业平稳推进。全镇生猪存栏16820头，其中能繁母猪存栏2210头。现有标准化规模化生猪养殖场6个，种公猪站1个，专业合作社2个；土鸡养殖场3个；生猪存栏50头以上的养殖大户30户。规模化肉牛养殖场1个，肉牛存栏10头以上养殖大户8户，已注册运营的养猪协会1个，以畜牧养殖为主的企业3个。共免疫禽流感免疫注射7.1万羽，防疫密度100%；猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病，免疫注射1.6万头，防疫密度100%；牛羊口蹄疫免疫注射0.41万头，防疫密度100%。共检疫屠宰生猪1.54万头，牛0.33万头，为我镇人民吃上放心肉提供了切实有效的安全保障。极积配合县畜牧兽医局完成种植牧草31片。参保能繁母猪出险123头，为养殖户挽回经济损失13.53万元。

    三是产业发展提质扩量。2019年度第一批统筹整合使用财政涉农资金项目共49个，拨付资金652.01万元，覆盖建档立卡户8475户，35254人。计划发展食用菌棒种植380675根、养猪2977头、土鸡87485只、牛330头、野生三七种植23亩、板蓝根种植681.2亩、瑶药种植1600亩、绞股蓝种植300亩、石蛙养殖54.8平方米、蜜蜂养殖280箱。第二批产业涉农资金项目1个，共计100万，项目原计划投入资金100万元与天源药材公司合作。其中，五家寨村申请上级扶持资金50万元；板板桥村申请上级扶持资金50万元。项目建设主要内容：购入价值100万元烘干设备流水线，投入天源药材公司加工厂，入股分红。由于组织部提出此项目存在较大风险，目前我镇正在积极申请调整项目建设内容。第三批产业涉农资金项目1个：哈尼田村委会发展养鸡项目共计13.234万，受益全村建档立卡贫困户509户2047人。该项目已验收，资金已拨付完毕。第四批产业涉农资金项目共4个，共计17万元，拨付资金7.77105万元。发展大老塘花椒种植120亩，闸门砂仁415亩，哈尼田砂仁种植119亩，牛栏冲稻田鱼养殖36.2亩。累计完成镇丹参种植、诺玛养殖专业合作社食品加工厂建设和土鸡养殖、绞股蓝龙须茶深加工产销对接、五家寨村委会红豆杉种植等上海市对口帮扶项目4个，共涉及资金190万，带动农户约354户3537人，其中带动建档立卡户279户3239人。全镇130家新型经营主体（龙头企业、合作社）通过股份联结、订单联结、服务联结、务工联结、租赁联结等方式带动贫困户4961户20679人增收。

　　2.扶贫工作成效斐然，脱贫质量显著提升。

　　金河镇以全县总体扶贫开发思路为指导，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，对标“两不愁、三保障”和“六个精准”要求，努力改善贫困村的基础设施，大力发展产业化扶贫，切实提高群众生活水平，动员和组织全社会力量参与扶贫攻坚，坚决完成脱贫攻坚各项目标任务。2019年12月，经过再次动态管理，贫困发生率降至1.3%。

　　一是基础设施不断完善。2019年县级下达我镇统筹整合涉农项目到位资金共2870.446万元，项目69个，截止12月5日已完成项目31个。建设内容：道路硬化116667平方米、挡墙支砌5446立方米、三面光排水沟12515.8米、公厕34座1080平方米、垃圾焚烧池320平方米。2019年省级彩票专项公益金资助社会公益事业项目资金60万元，实施大老塘村委会金竹寨、双金桥东村村民小组活动室建设。2019年省级彩票专项公益金聚力支持脱贫攻坚公益性事业发展项目3个，资金50万元，实施大老塘村委会鱼塘村、黄家寨村委会尖坡村、马鹿塘村委会彩虹桥村活动室、活动场地彩钢瓦建设。共投入资金25万元，修复水毁塌方路段56处、涵洞42道，对公路路肩、排水沟、杂草等进行了全面维修，切实保证了道路的安全运行。

　　二是瑶家新寨易地搬迁项目成效明显。2018年金河镇枯岔河村委会瑶家新寨易地扶贫搬迁安置点，涉及搬迁农户32户136人，其中建档立卡30户127人，随迁户2户9人。建设户型为砖混结构107㎡、98.1㎡、75㎡、50㎡。目前，公建和房建全部已完成，并全部搬迁入住。瑶家新寨安置点旧房已完成拆除并复垦复绿。项目总投资1058.2万元。目前房建已拨付338.2万元、公建已拨付350万元。项目投资全面完成，完成32户136人搬迁安置，建成住房32套共2677平方米，村内道路完成4838.4平方米，太阳能路灯完成58盏、活动室完成1个，公厕1个、垃圾房2个、农电入户32户，工程建设成效明显。

　　三是脱贫攻坚数据不断精准。按照上级扶贫部门及相关行业部门反馈意见，及时清洗系统错误数据，日常清理国扶贫办逻辑错误信息5354户22536人。认真组织开展户户清工作，此次工作共排查非建档5+4人员8004户36709人；非建档立卡“户户清”动态监测841户4193人；遍访建档立卡户5354户22536人。通过深入开展贫困对象动态管理、“户户清”等核查工作，扎实推进各项惠民增收帮扶措施取得实效，2019年10月，经过再次动态管理，完成整户补录7户34人，整户剔除223户988人，自然需增加773人，自然减少758人。截止2019年12月5日，金河镇累计退出5113户21685人，未脱贫241户851人，脱贫退出1611户6445人。

　　四是农村危房改造存量“清零”。全镇危房存量总数3425户，其中：C级2071户、D级1354户。目前，全镇C、D级危房开工总户数3274户，竣工总户数3274户，未开工0户，不符合改造0户。其中，4类重点对象危房户共计2872户（C级1722户、D级1150户）、开工2810户，开工率100%，竣工2810户，竣工率100%。非4类重点对象危房户共计553户（C级349户、D级204户）、开工464，开工率100%，竣工464户，竣工率100%。

　　五是农村饮水安全保障不断强化。2019年全镇15个贫困村已全部实现安全饮水有保障。配合上级做好2015年至2017重点县水利灌溉项目收尾工程，配合县水务局对平河大沟、九股水工程验收工作。积极做好2019年黄家寨、板板桥、亚拉寨、哈尼田、闸门等村委会重点实施的贫困县项目推进工作。完成了十里村村委会干树枝村、坪子田村、哈尼田村委会大保寨村、石桩村委会猫鼻梁村人畜饮水工程项目建设。对全镇辖区的农村饮水进行排查维护，以及整理编排完成2019年农村饮水项目库工作。将村组人饮水供水水源地保护的相关事宜纳入村规民约。通过村规民约约束村民行为，禁止在人饮水供水水源地保护区域内破坏植被和毁林开荒，禁止村民实施任何有可能污染生源地的行为，切实加大生源地保护力度。加强水源地的环境保护监察力度和频次，切实做好水源保护日常的管理、监督、检查等各项工作。按照国家饮用水监测技术规范和标准体系加强监测，委托相关检测机构对人饮水供水水源地定期进行监测。通过电视、广播、报纸网络等各种宣传媒体，强化舆论宣传，提高人饮水供水水源地全民保护意识。

　　3.生态建设成果显著，生活质量明显提高。

　　一是林业工作稳中有进。全镇共有林地面积272827.5亩。其中：有林地243540亩、疏林地87亩、灌木林地15564亩、未成林造林地8767.5亩、无立木林地510亩、宜林地4117.5亩、苗圃地241.5亩（县苗圃），森林覆盖率48.22%。被纳入公益林面积41817亩：其中国家级24917亩；省级16900亩。2019年实施2018年新一轮退耕还林4300亩。完成新一轮退耕还林管护3500亩。协助金平县森林公安局处理毁坏林地案件2起。共完成木材采伐规划设计100宗林地，木材采伐蓄积8000立方米。完成国家级疑似图斑和省级疑似图斑及非法图斑的调查75个。2019年度的森林防火工作，在镇党委、政府的正确领导下，在县森林防火指挥部及县林业局的关心支持下，最有效地预防和扑救我镇境内的森林火灾，保障人民的生命财产免损失。自进入森林防火期以来，镇政府召开大型森林防火会议2次，各村委会、村小组，共召开群众会200场（次）。在森林防火期内我镇在公路沿线、重点林区等醒目地点共书写了永久性标语6条、半永久性标语15条、临时性标语50条。共出森林防火专版墙报10期。在辖区内中、小学认真组织开展了“五个一”宣传教育活动。共上防火课17节、书写标语10条、发出公开信600封。发放云南省人民政府《森林防火戒严令》500份、红河州人民政府《森林防火戒严令》600份、县防火通告170份、州《森林防火户主通知书》3000份，县《森林防火户主通知书》2800份，扑克600副，纸杯1000个，围裙450条，广播宣传120次。调整充实了镇防火指挥所1个，村委会指挥组17个。组建森林防火义务队镇级1支60人，村委会级17支，共1080人。镇政府与村委会签订责任书17份、村委会与组签订179份，组与农户签订179份。截至目前，我镇未发生森林火灾。

　　二是自然资源管理有效。高度重视矿业开发、采沙石和安全生产工作，年初成立了安全生产及矿产资源整顿和规范管理工作领导小组，并制定工作实施方案，使矿山治理整顿和安全生产工作层层落实，责任到人，并积极开展工作。对各个矿山和矿点已进行了多次巡查整顿，帮助调解各种矿山纠纷，化解各种社会矛盾，与矿山负责人签订安全生产目标责任书，截至目前全镇辖区内未发生矿山安全事故。5月份配合县局拆除了一处民间无证采石点。民间开采、无证开采的现象，进一步得到制止。截至目前，共审批上报农村住宅用地30宗3600多平方。调解土地权属纠纷6起，有效缓解社会矛盾。严格执行耕地保护的有关规定，加强耕地保护宣传力度，查处在耕地上进行非农建设。大棚房清理整治拆除“正宜大酒店”、“金韵合山庄”、“马排骨山庄”等一批非农建设用地。严肃查处历年遗留下的非法占用和非农建设用地，违法用地现象得到有效制止。配合县级工作队认真清理辖区内群众违法建房现象和各种大棚房。对合法利用、手续符合的用地户进行登记办证。利用“4·22”地球日发放各种有关自然资源宣传材料画报80多份，积极开展宣传咨询服务活动。进行广泛宣传自然资源管理工作，宣传《中华人民共和国土地管理法》《地质灾害条例》《中华人民共和国矿产资源法》等有关法律法规，利用赶集天进行大量咨询活动。向前来赶集的群众咨询耕地保护，矿山管理和地质灾害防治知识。解答群众疑难问题，召开座谈纪念活动，收到良好宣传效果。金平县第二期城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚项目金河镇涉及7个村委会13个村小组，13个项目点26个地块，包括黄泥坡、黄心良2个易地搬迁点。建设规模403.64亩，节余指标190.59亩，总投资预算545万元。目前，完成的项目点有旧寨、余家坪、黄心良上下寨、大转拐、大田、黄心良7个点，完成复垦面积99.37亩，复垦率为45.5%。其中，复耕面积46.29亩、复林面积41.17亩、复园面积12.09亩；已开工未完工的有大火地、小寨、半坡和花棚一二队4个项目点；未开工的有五谷旦、五家寨老寨、半坡、花棚一二队4个项目点。

　　三是城乡人居环境有效提升。根据省州县提升人居环境推进工作有关会议精神及《金平县提升人居环境五年行动计划》实施方案，金河镇及时成立了镇提升城乡人居环境行动工作领导小组。制定下发了《金河镇提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）的通知》《金河镇提升城乡人居环境违法违规建筑治理行动的通知》《金河镇提升城乡人居环境清洁县城行动的通知》和《金河镇提升城乡人居环境百日整治实施方案》，进一步明确工作任务、工作责任和工作计划，不断完善了长效管理机制。以问题为导向，突出重点集中整治。组织发动群众集中时间定期清理清扫柴堆、煤堆、粪堆、料堆、垃圾堆、杂草堆，2019年金河镇出动党员干部群众630余人次，针对辖区内重点地段进行专项整治累计在辖区内开展环境卫生综合整治工作20余次。共清运处理街边垃圾103吨、村边垃圾36吨、路边垃圾56吨、清理乱摆乱停乱放21起、脏迹165处、卫生死角43处，批评教育、查处乱吐乱丢乱扔等不文明行为109人次，查处随意倾倒建筑垃圾28起、乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告行为260起。累计出动1000人次，投入资金4.6万元，完成各等级公路、铁路沿线两侧采砂石场、开展沿线服务区餐厅、生活用水，汽车修理车间含油污水、公厕污水，老化、陈旧公厕等公共服务设施提升改造整治工作280次；开展沿线空地、沟渠、路边乱倒建筑垃圾、生活垃圾，以及乱贴乱画、乱堆乱放、打场晒粮行为清理整治230次；开展沿线违章广告牌（含其他非道路标志标牌）等有碍景观设施拆除，乱停乱放车辆、占道经营及侵占路产路权等违法违规行为整治190次；开展公路标志、标牌、标线，陈旧破损和不准确、不规范的交通标志、指路标志、地名牌等交通安全设施整治180次。完成县域内普查违法建设建筑总面积0.35万平方米，累计查处违法建设建筑面积0.10万平方米。全镇180个自然村建立了保洁员制度，覆盖率为100%；逐步将乡村垃圾保洁制度纳入村规民约，推动家家户户实现垃圾减量化、资源化处理。累计清淤治理乡村水井24口、水塘7个、小河流15条、排水沟40条、下水道50处、清理水面漂浮垃圾25吨、清运处理水边垃圾20吨，处理厕所污水排放18处、二是累计收集和处理各种农业生产废弃物11吨，采取宣传、引导相关措施控制农药、化肥等过量使用，农药使用减少0.6吨、化肥使用减少20吨，大力推广少用有机肥农业清洁生产实用技术，农作物绿色防控面积140亩次、专业化统防统治面积33亩次，正逐步实现农业投入品减量增效。积极探索建设符合各村实际的生活污水处理系统，加快推进截污管网和污水处理工程建设，9个自然村实现污水治理，9个自然村建立了农村生活污水处理长效管护制度。按照“因地制宜、适地适树、林相美观、生态优先”的原则，把森林“移栽”到城乡公园、村庄庭院和街道公路旁、新增村庄绿化8公顷；对原有基础较好、现已部分破坏的地块进行补种1000株、补植900株、补绿1.3公顷。二是开展以“两无”整治为着力点,集中清理路域周边违法建筑和镇村庄垃圾倾倒、堆放现象,累计拆除路域周边违法建设建筑200平方米、清理路域周边垃圾、杂草和塑料袋等21立方米。共在手机微信公众平台传阅宣传信息2100条；累计编制宣传专栏179版，制作宣传标语80条，发放宣传资料、政策解读10000份。

　　四是创卫办工作稳步推进。2019年初，制订了《20109年金河镇创卫办工作计划》，成立了创卫办工作领导小组，明确工作人员与工作职责。严格按照创建标准，落实了创建任务，通过加强领导责任，建全各项制度，大力开展宣传教育。每2月出一期健教宣传材料，并积极配镇创卫办的健教宣传工作。贯彻落实《金平县金河镇卫生管理制度》及爱卫、创卫工作制度，全面形成“正职监管、副职分管、专人专管”、“长期坚持、标准不降”的工作管理机制，提高认识，坚持把巩固提升创卫各项工作成果作为当前及今后一段时期内爱卫工作的首要任务来抓细抓实，不断加强宣传教育，引导全镇上下形成良好的卫生意识和生活习惯，提升全民卫生文明素质；加大监管力度、健全监管制度、明确监管责任，同时还要完善监管方式，充分发挥社会监督、群众监督和新闻舆论监督的作用；因地制宜谋规划、抓管理，从规划管理、经费保障上下功夫，做到用制度管人，用标准说事；持续抓实问题整改，严防问题反弹回潮。

　　五是不断强化水资源管理。认真做好汛期防汛宣传、巡查检查、排查和防汛应急演练工作，认真落实24小时值班和领导带班制度，使我镇在防汛工作期间安全度汛，全镇一年来未发生人员伤亡事故。全力做好河长制工作，督促各级河长按时开展巡河工作，配合水务、有关部门开展联合检查。积极配合上级及有关部门调解水事纠纷共调处水纠纷，对水资源开发利用工作与保护管理节约用水方面加大了宣传教育力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制 34人，事业编制49人。在职实有89人，其中： 财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员44人，其中： 离休1人，退休43人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入4092.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1945.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2146.28万元。

　　与上年对比增加145.92万元，主要原因分析主要增减变动原因为2020年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1945.86万元，其中:一般公共预算财政拨款1945.86万元（本级财力1945.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加145.92万元，主要原因分析主要增减变动原因为2020年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1945.86万元。财政拨款安排支出1945.86万元，其中，基本支出1945.86万元，项目支出0万元。与上年对比增加145.92万元，主要原因分析主要增减变动原因为2020年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算，项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类)01（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为14.48万元，主要用于我镇人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。

　　2. 201(类)03（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为756.42万元，主要用于我镇政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、工作经费支出。

　　3.201(类)03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为0.9万元，主要用于我镇政工作经费支出。

　　4.201(类)06（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为24.49万元，主要用于我镇财政所人员工资和日常公用经费支出。

　　5.201(类)11（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为1万元，主要用于我镇纪委人员工资和日常公用经费支出。

　　6.201(类)29（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为18.05万元，主要用于我镇群众团体在职人员工资、团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　7.201(类)31（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为299.03万元，主要用于镇党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　8.201(类)32（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为4.06万元，主要用于镇党委部门在职人员工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　9.207(类)01（款）09（项）群众文化支出2020年预算数为42.69万元，主要用于镇文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　10.207(类)08（款）04（项）广播支出2020年预算数为10.91万元，主要用于镇广播站人员工资和日常公用经费支出。

　　11.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出2020年预算数为84.14万元，主要用于镇劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　12.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为65.77万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　13.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出2020年预算数为8.65万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　14.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为32.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.208(类)08（款）04（项）优抚事业单位支出2020年预算数为27.19万元，主要用于镇低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　16.210(类)01（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为38.58万元，主要用于镇计生专干人员工资和日常公用经费。

　　17.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出2020年预算数为10.08万元，主要用于村委会计生宣传员工资。

　　18.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为44.15万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　19.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出2020年预算数为38.53万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　18.213(类)01（款）04（项）事业运行支出2020年预算数为197.46万元，主要用于镇农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　19.213(类)02（款）04（项）事业机构支出2020年预算数为63.65万元，主要用于镇林业站人员工资和公用经费支出。

　　20.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出2020年预算数为55.80万元，主要用于镇水利站人员工资和公用经费支出。

　　21.220(类)01（款）01（项）行政运行支出2020年预算数为34.26万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　22.224（类）01（款）50（项）事业运行支出8.36万元，用于事业应急服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资352.06万元，（其中：基本支出352.06万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴427.5万元，（其中：基本支出427.5万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）07（款）绩效工资85.14万元，（其中：基本支出85.14万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费42.10万元，（其中：基本支出42.10万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费82.71万元，（其中：基本支出82.71万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费6.0万元，（其中：基本支出6.0万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）13（款）住房公积金83.08万元，（其中：基本支出83.08万元，项目支出0万元）。

　　8.301（类）99（款）其他工资福利支出486.08万元，（其中：基本支出486.08万元，项目支出0万元）。

　　9.303 (类) 01 (款) 离休费 13.73万元, （其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）。

　　10.303（类）02（款）退休费58.99万元，（其中：基本支出58.99万元，项目支出0万元）。

　　11.303（类）05（款）生活补助17.33万元，（其中：基本支出17.33万元，项目支出0万元）。

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助4.58万元，（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）01（款）办公费180.46万元，（其中：基本支出180.46万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）11（款）差旅费30.00万元，（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）。

　　15.302（类）15（款）会议费5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

　　16.302（类）16（款）培训费5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

　　17.302（类）17（款）公务接待费10.00万元，（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费6万元，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

　　19.302（类）39（款）其他交通费用34.5万元，（其中：基本支出34.5万元，项目支出0万元）。

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.52万元，（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金河镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金河镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金河镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金120万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县金河镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1945.86万元。

　　财政拨款预算总收入为1945.86万元，其中：一般公共预算收入1945.86万元，占总收入的100%；与上年对比增加了145.92万元，主要增减变动原因为2020年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算。

　　支出为1945.86万元，其中：工资福利支出1548.69万元，占总支出的80%； 商品和服务支出306.74万元，占总支出的16%； 对个人和家庭的补助90.43万元，占总支出的5%。与上年对比增加了145.90万元，主要原因为2019年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额12.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，公务接待费支出2.05万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县金河镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县金河镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算10.94万元，与2019年预算持平，无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，无增减；2020年运行维护费预算10.94万元，与2019年预算持平，无增减。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县金河镇人民政府公务接待费预算2.05万元，与2019年预算持平，无增减。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇人民政府2020年基本支出1945.86万元，财政拨款1945.86万元，其中：一般公共预算1945.86万元，明细如下：

　　工资福利支出1564.69万元，与2019年预算数1353.00万元相比增加211.69万元，增加主要原因2019年增加了工资福利支出预算，包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出286.54万元，与2019年预算数282.52万元相比增加4.02万元，增加主要原因是2019年增加了工资福利支出预算，包括：公务交通补贴。

　　对个人和家庭的补助94.63万元，与2019年预算数164.42万元相比减少69.79万元，减少主要原因是减少对个人和家庭的补助支出预算。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇人民政储2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金河镇人民政府2020年机关运行经费安排1945.86万元，与上年对比增加145.92万元，主要原因分析主要增减变动原因为2020年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，增加工作经费预算

　　（三）国有资产占用情况

　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县金河镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金河镇人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756100111