金平县苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县老集寨乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老集寨乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县老集寨乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共有党委、政府、人大等12个机构，其中独立核算的机构有1个，为乡人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会的决胜期，是“十三五”规划的收官之年和谋划“十四五”发展的关键之年，是实现第一个百年奋斗目标的重要之年。今年政府工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，围绕州委“13611”工程和建设新时代团结进步美丽红河的决策部署，以“五抓五强”为统领，坚持“标本兼治、纠建并举”，抓住“解决问题”这一关键，在继续落实“五个一批”帮扶举措基础上，以“党建引领方向、产业带动富民、项目助力活乡、和谐生态稳乡、科教文体兴乡”的发展思路，围绕“两不愁、三保障”进一步加强低收入农户在“住房、医疗、教育、产业”方面的帮扶力度，切实提高群众“获得感、幸福感、满意度”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制 26人，事业编制43人。在职实有69人，其中： 财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2805.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1082.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1723.67万元。

　　与上年对比增加1803.39万元，增加179.9%，主要原因分析是因为2019年项目资金结转比上年增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1082.11万元，其中:一般公共预算财政拨款1082.11万元（本级财力1082.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加114.79万元，增加11.87%，主要原因分析是因为人员增减有所变动，调整基本工资，工资收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1082.11万元。财政拨款安排支出1082.11万元，其中，基本支出1082.11万元，项目支出0万元。增加114.79万元，增加11.87%，，主要原因分析因为人员增减有所变动，调整基本工资，办公用品及办公耗材增加，基本支出增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.52万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出467.47万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出11.23万元，用于参公管理人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1.00万元，用于公务接待费支出等。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出1.84万元，用于群众团体人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出159.92万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　7.201（类）32（款）01（项）行政运行支出2.06万元，用于行政单位对个人家庭补助支出及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.207（类）01（款）09（项）群众文化支出8.22万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　9.207（类）08（款）04（项）广播支出17.98万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　10.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出63.12万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出17.26万元，用于退休人员生活补助支出。

　　12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出4.95万元，用于退休人员离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　14.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出4.32万元，用于计划生育机构日常公用经费支出。

　　15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出24.08万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出23.44万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　17.213（类）01（款）04（项）事业运行支出95.19万元，用于农林水人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　18.213（类）02（款）04（项）事业机构支出47.54万元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　19.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出42.64万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.220（类）01（款）01（项）行政运行支出46.57万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　21.224（类）01（款）50（项）事业运行支出7.83万元，用于事业安监在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出203.58万元。（其中：基本支出203.58万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出303.80万元。（其中：基本支出303.80万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出62.59万元。（其中：基本支出62.59万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元。（其中：基本支出20.93万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出47.52万元。（其中：基本支出47.52万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出53.50万元。（其中：基本支出53.50万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出202.18万元。（其中：基本支出202.18万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出51.68万元。（其中：基本支出51.68万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）11（款）差旅费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）16（款）培训费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）公务接待费支出7.30万元。（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）劳务费支出4.70万元。（其中：基本支出4.70万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）公务用车运行维护费支出26.52万元。（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）99（款）其他商品和服务支出35万元。（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）02（款）退休费支出21.57万元。（其中：基本支出21.57万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出6.84万元。（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出1.40万元。（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县老集寨乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县老集寨乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县老集寨乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县老集寨乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额33.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.49万元，公务接待费支出7.35万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县老集寨乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：老集寨乡人民政府无因公出国人员。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县老集寨乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算26.49万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：老集寨乡人民政府2020年无需购置车辆；2020年运行维护费预算26.49万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县老集寨乡人民政府公务接待费预算7.35万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2020年基本支出1082.06万元，财政拨款1082.11万元，其中：一般公共预算1082.11万元，明细如下：

　　工资福利支出894.10万元，与2019年预算数761.46万元相比增加132.64万元，增加主要原因是人员增多，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出158.20万元，与2019年预算数155.08万元相比增加3.12万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助29.81万元，与2019年预算数50.77万元相比减少20.96万元，减少主要原因是退休人员经费减少。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县老集寨乡2020年机关运行经费财政拨款预算158.20万元，2019年机关运行经费财政拨款预算155.08万元，较2019年预算执行数增加3.12万元，增加2.01% 。变动主要原因：增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县老集寨乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756300111