金平县苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县阿得博乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县阿得博乡人民政府 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县阿得博乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）机构设置情况

　　金平县阿得博乡人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所等12个机构。

　　（三）重点工作概述

　　过去一年，阿得博乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实新思想，坚持稳中求进、稳中有为的工作总基调，紧扣脱贫攻坚这个重大政治任务和各项中心工作，团结和依靠全乡各族群众，着力稳住支撑点、做实增长点、补齐薄弱点，自我加压、迎难奋进、主动作为，较好地完成了乡第十一届人民代表大会第三次会议上确定的各项目标任务。全年实现农村经济总收入11620万元，增长10%；实现农业生产总值8277.5万元，增长8%；完成固定资产投资676.8万元，增长20%；粮食总产量7100吨，增加3.2%；金融机构各项存款余额9546万元，比年初增长829万元，各项贷款3684万元；实现社会消费品零售总额2312.1万元，增长1.2%；农村常住居民人均可支配收入8017元，增长16%。

　　1.突出重点难点，以决战的姿态、必胜的信念，着力打好打赢脱贫攻坚战。始终把“精准扶贫、精准脱贫”工作作为一项重大政治任务狠抓落实，紧紧聚焦“两不愁三保障”目标标准，精准扶贫、精准脱贫，千方百计补齐短板，稳步推进脱贫攻坚各项工作。狠抓创收工作。一是通过产业扶贫途径增收。2019年，共实施10个产业发展项目。投入75.51万元发展板蓝根种植，增收带动415户贫困户收入；投入15.51万元发展红辣椒种植，增收带动1055户贫困户收入；投入156万元发展梯田红米种植2600亩，增收带动1000户贫困户收入；投入34.45万元发展生态鸡养殖，增收带动1035户贫困户收入；二是通过新型经营主体带动收入。入股100万元到昆明文智现代农业有限公司，合作期限三年，每年分红12%；入股77.5万元到金平县金合鹿畜牧养殖有限公司，合作期限三年，每年分红8%，两家公司将带动贫困户实现每年18.2万元的总收益。三是通过转移就业增加收入。全年建档立卡贫困户外岀务工累计1025户1522人，完成技能培训1515人，完成1305人外出务工佐证材料的收集。四是开发公益岗位增加收入。今年累计安置乡村公岗162人，选聘护林员163人，为325户贫困户实现增收。狠抓住房安全有保障。2019年，全乡危房存量1311户，其中4类重点对象危房1157户，非4类重点对象危房154户，实现243户低保住房安全有保障、实现904户建档立卡贫困户住房安全有保障、实现10户特困及残疾家庭住房安全有保障。狠抓控辍保学实现清零。一是领导重视，多次安排部署。2019年乡党委政府多次召集涉及学校召开控辍保学联合会议，明确各自工作职责。二是通过行政控辍、依法控辍、扶贫控辍的方式方法聚焦辍学学生清零。全年累计发放17份《责令送被监护人接受义务教育通知书》、7份《行政处罚决定书》、3份《行政处罚催告书》，累计救助55户贫困家庭，资金共计11.3万元。狠抓基本医疗保障工作。一是扎实开展基本医疗保险缴纳工作。通过入村收取或自行缴纳的方式合力推进，累计入村收缴280余次，全年实现缴纳13020人，完成任务数的87.98%，其中建档立卡贫困户实现100%缴纳。二是全面推进家庭医生签约服务工作。通过乡村医务人员上门签约5784人、完成全乡签约总人数的 39.37%，其中，建档立卡贫困人口签约4830人、签约率为91.36%。通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到“签约一人、履约一人”。三是切实为32种大病人员提供帮助。全乡共有32种大病人员79人。通过医生上门就医或免费提供相应药物的方式提供帮助，做到了及时维护和管理。全年累计上门服务139人次，提供药物24剂。

　　2.突出基础设施建设，夯实基础，打牢发展根基。2019年，共投入806万元推进交通、水利、文化等基础设施建设。阿得博村委会投入71.2万元用于阿得博上寨、阿得博下寨、期里寨、奎河等4个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设；高兴寨村委会投入337.24万元用于期咱迷下寨、期咱迷上寨、老乌寨、王恩寨、高兴寨等5个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设；水源村委会投入280.32万元用于水源新寨、马安山、昆一迷、和玛咪喳、水源老寨、陆兴寨、松山、哈竹林、沙仁厂、么夺寨等10个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设；箐口村委会投入117.24万元用于箐口上寨、箐口下寨、箐口新寨、吴家寨等4个村民小组卫生路、卫生公厕、垃圾池等基础设施建设。稳步推进高速公路征地拆迁补偿和金平县第二高级中学征地拆迁工作。累计征地高速路1558.87亩，兑现补偿资金3540.35万元；完成高级中学征地310.73亩，已补偿75樽坟墓 19.5万元；促进水利事业全面发展，全乡发放水管5000余米，同时，全面开展“河长清河”专项整治行动，累计清河24次，清理河道8公里，河道白色垃圾、岸坡垃圾共0.7吨；加大整治村容村貌环境卫生力度，全力推动提升城乡人居环境工作。围绕脏、乱、差、占道经营、占道施工等不文明现象，全面开展城乡人居环境工作，累计出动540人次，开展50余次清扫活动，依法拆除乱搭乱建3起，清理拆除门头布标60条，清理乱粘乱贴乱画、乱喷涂小广告180余条，全面落实习近平总书记厕所革命精神，累计建设完成无害化公厕122座，卫生厕所266座。

　　3.突出产业发展，深挖潜力，不断优化产业结构。积极探求产业发展新模式和新增长点。稳固传统养殖业。全乡生猪存栏5978头，大牲畜存栏5574头，禽存栏56153只，大牲畜出栏1241头，家禽出栏16082只，肉类总产量1125吨，禽蛋产量46吨；进一步壮大板蓝根、草果、梯田红米等主导产业，切实打造成促进贫困群众增收致富的产业。全年种植梯田红米2600亩、累计种植板蓝根18400亩、草果15684亩、野生三七6亩、重楼28亩、砂仁145亩、节节高12亩；营造电商浓厚氛围。以电视台、报纸、微信、微博、抖音等新闻媒体为载体，在二级路旁粘贴宣传广告，将我乡酸辣子这一特色产业利用电商大力宣传与推广，在贫困村建立快递服务点，开展集中收购、集中配送。

　　4.突出改善民生，补齐短板，有效改善民生福祉。始终坚持以人为本，加快发展社会事业，着力保障和改善民生，促进各项社会事业健康发展，让人民群众共享发展成果。计生工作成效显著，摸清全乡底数。采取各种避孕节育措施人数2930人，综合节育率81.4%，全年出生62人，其中一孩26人，二孩20人，多孩28人，计划内出生41人，计划外出生21人，符合政策生育率66.13%。认真贯彻落实计生家庭特扶奖扶政策。发放符合享受国家奖励扶助对象49人，特别扶助对象16人，独生子女保健费7人；医疗卫生事业稳步发展，疾病防控有效推进。艾滋病、狂犬病等传染病疫情得到有效控制，共接种疫苗179针。始终坚持人民至上，落实社会保障政策。全年累计发放城乡低保金320万元，保障对象1.9万余人次；发放特困供养金12户14人，纳入兜底保障31户64人；发放医疗救助91人16.69万元，临时救助155户34.64万元涉及困难群众620人；救灾救济水泥403吨、瓦片361片涉及困难群众690人；关爱残疾弱势群体，发放生活困难残疾人补助8.97万元惠及135人。城乡居民基本医疗保险参保人数12165人、参保率82.2%，筹集资金209.35万元，其中，建档立卡贫困人口参保率实现100%，全年建档立卡贫困户住院2056人次，补偿金额275.43万元；城乡居民基本养老保险持续并进。2019年全乡参保目标任务数为5500人，目前代扣成功4262人，60岁以上应享受待遇人数1660人，发放养老金  19.89万元，生存认证人数2217人；积极推动民族团结进步示范创建工作。制定模范村组、模范集体、个人表彰评选办法，评选出昆一迷、和玛咪嚓2个模范村组和7个模范家庭，发放民族团结进步示范创建宣传单2000余份，悬挂宣传横幅18条，入村宣传35次，制作阿得博乡创建全国民族团结进步示范乡工作展板。

　　5.突出社会治理，多措并举，全乡社会治安和谐稳定。深入开展严格落实安全生产责任，有力保障群众生命财产安全。全年开展安全检查10次，检查辖区36家企业，下达现场检查记录28份，共出动37余人次。立刑事案件21起、行政案件6起，抓获犯罪嫌疑人8名，严厉打击了各种违法犯罪，社会治安状况明显好转；加大缉枪治爆工作力度，共收缴各类枪支15支；组织调解矛盾纠纷35件，调解成功35件；加大禁毒防艾工作力度，印发禁毒防艾宣传材料500余份，编织袋400个；制定森林防火和农村消防预防措施，发放森林防火户主责任通知书3000份，召开大小会议25余次，围裙180条，森林防火教材30本，出动宣传车10台余次，发放省州县级防火令各41份，开设中小学生防火知识教育课4课时，宣传面达95%以上；严格落实防汛值班制度，召开防汛抗旱工作动员部署会议，将防汛抗旱工作责任落实到人，编制防汛抗旱应急预案、山洪灾害防御预案，严格值班纪律，做到不离岗、不脱岗，及时发布雨情、旱情、险情，并对地质滑坡监测点、山洪灾害隐患点、沙场、河道及电站进行安全隐患排查，做好排查记录。全年乡内未发生安全生产事故，森林大火灾及重大自然灾害事故；抓好动物免疫和疫病防控工作。认真组织实施春秋两季动物常规免疫和猪瘟病、禽流感、猪蓝耳病强制免疫工作。累计使用各类防疫疫（菌）苗276540ml/头份，累计完成动物防疫注射187456头/只次，猪瘟免疫密度91.3%，鸡新城疫免疫密度93.7%。紧急排查猪瘟病例，于6月1日对疑似非洲猪瘟疫点的5个村小组进行扑杀，已扑杀生猪1096头，设立临时消毒点4个，全天对过往车辆进行消毒处理，全力控制疫情范围。

　　6.突出“抓改革、转作风”，实事求是，政府自身建设全面加强。认真贯彻全面从严治党要求，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。稳步推进新一轮机构改革，确保工作平稳过渡、高效运行。深化“简政放权”改革，推动政务服务乡村两级办理，实现乡村两级“最多跑一次”全覆盖，力争80%以上的政务服务事项“一网通办”、高频事项“全程网办”。全面推进线上线下政务服务工作有效结合，今年来，乡级便民服务中心共受理各类事项5000余件，办结率99%，网上政务大厅办件410件；自觉接受县、乡人大的监督，广泛听取社会各界对政府工作的意见和建议。全年共办理人大代表建议11件，答复资金2.4万元；坚持落实重要事项公示、重点工作通报、政务信息和三公经费公开等制度，大力精简会议、文件，严控“三公”经费支出，加快改进机关作风建设，全面加强政府自身建设。

　　与此同时，退役军人、工会、妇联、共青团，留守儿童、老龄事业、统计、档案、保密事业健康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制22人，事业编制33人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入763.34万元，其中：一般公共预算财政拨款763.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加459.81万元，主要原因分析为本年将往来款纳入其他收入进行核算及人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入763.34万元，其中:一般公共预算财政拨款763.34万元（本级财力763.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加47.74万元，主要原因分析为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 763.34万元。财政拨款安排支出 763.34万元，其中，基本支出763.34万元，项目支出0万元。与上年对比增加47.74万元，主要原因分析为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出 14.12万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出244.24万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出35.03万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出12.78万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出127.07万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　7.201（类）32（款）01（项）行政运行支出12.98万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　8.207（类）08（款）04（项）广播支出15.61万元,主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

　　9.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出7.25万元,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　10.208（类） 05（款）02（项）事业单位离退休支出1.23万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出57.33万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　13.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出15.97万元,主要用于民政部门管理的优抚事业单位支出。

　　14.210（类）01（款）01（项）行政运行支出23.67万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　15.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.4万元,主要用于卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出17.54万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出15.92万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　18.213（类）01（款）04（项）事业运行支出71.71万元,主要用于农业事业单位基本支出。

　　19.213（类）02（款）04（项）事业机构支出 24.18万元,主要用于事业单位基本支出。

　　20.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出15.92万元,主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

　　21.220（类）01（款）01 （项）行政运行支出 31.35万元,主要用于行政单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出157.17万元。（其中：基本支出157.17万元，项目支出0万元）

　　  2.301（类）02（款）津贴补贴支出238.58万元。（其中：基本支出238.58万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）养老保险支出16.04万元。（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出33.46万元。（其中：基本支出33.46万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出43.64万元。（其中：基本支出43.64万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出41.27万元。（其中：基本支出41.27万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出106.54万元。（其中：基本支出106.54万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出51.52万元。（其中：基本支出51.52万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）11（款）差旅费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）15（款）会议费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）17（款）公务接待费支出7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）26（款）劳务费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）公务交通补贴21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）02（款）退休费支出8.24万元。（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）05（款）生活补助支出6.60万元。（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县阿得博乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县阿得博乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2020年财政拨款收支总预算763.34万元。

　　财政拨款预算总收入为763.34万元，其中：一般公共预算收入763.34万元，占总收入的100%；与上年对比增加47.74万元，主要增加的原因为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。

　　支出为763.34万元，其中：工资福利支出636.7万元，占总支出的83.41%； 商品和服务支出111万元，占总支出的14.54%； 对个人和家庭的补助15.64万元，占总支出的2.05%。与上年对比增加47.74万元，主要增加的原因为人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数 。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县阿得博乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额17.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.3万元，公务接待费支出8.6万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年持平，无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县阿得博乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县阿得博乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算9.3万元，与2019年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减原因；2020年运行维护费预算9.3万元，与2019年持平,无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县阿得博乡人民政府公务接待费预算8.6万元，与2019年持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2020年基本支出763.34万元，财政拨款763.34万元，其中：一般公共预算763.34万元，明细如下：

　　工资福利支出636.7万元，与2019年预算数580.74万元相比增加55.96万元，增加主要原因是人员增加、工资变动、脱贫攻坚任务重、办公费增加调整预算数。包括：基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出111万元，与2019年预算数110.12万元相比增加0.88万元，增加主要原因是脱贫攻坚工作任务重、办公费增加调整预算数。包括：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、离退休公用经费、村（社区）工作及业务经费、工作及业经费。

　　对个人和家庭的补助15.64万元，与2019年预算数24.74万元相比减少9.1万元，减少主要原因是离退休费2019年由由本部门做预算社保中心做预算，2020年由社保中心做预算。包括：离退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县阿得博乡人民政府2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县阿得博乡人民政府2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

    金平县阿得博乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县阿得博乡人民政府部门没有没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755500111