金平县苗族瑶族傣族自治县林业和草原局2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县林业和草原局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县林业和草原局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县林业和草原局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县林业和草原局2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　加强森林资源保护工作；加大林业产业建设；抓好林权制度配套改革及林业调查规划工作；加大农村能源建设力度；加工野生动植物保护。

　　（二）机构设置情况

　　金平县林业和草原局设有：办公室、资源林政科、公益林科、森林病害防治检疫站、营林绿化科、退耕办13个职能科室，下辖防火办、林业调查规划队、蛮耗木材检查站、种苗站、农村能源工作站、油茶站、林业服务中心7个全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是计划实施城镇面山通道绿化1673亩，主要布局金河镇、铜厂乡，树种以银杏、李子、桃子、檧木、油茶、桤木、杉木为主；二是计划实施7.5万亩退耕还林，主要布局在全县13乡镇；三是计划实施1万亩油茶提质增效，主要布置在金水河、马鞍底、老集寨、铜厂、老勐等乡镇。四是计划实施10万亩森林抚育建设任务，主要布局在全县13乡镇；五是严防死守做好森林防火工作，扎实抓好森林资源林政管理工作，切实加强林业有害生物检疫防治工作，力争完善国家级公益林区划布局工作和天然林管护工作。六是结合林业工作实际抓好各项帮扶措施和党风廉政建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制8人，事业编制37人。在职实有47人，其中： 财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入800.24万元，其中：一般公共预算财政拨款797.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.4万元。与上年717.38相比增加82.86万，主要增加原因是政策性调资导致工资福利支出增加；离退休人员离退休费等经费预算比上年增加等；林业草原防灾减灾支出预算增加。项目支出0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入797.84万元，其中:一般公共预算财政拨款797.84万元（本级财力797.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年710.08相比增加87.76万元，主要增加原因是政策性调资导致工资福利支出增加；离退休人员离退休费等经费预算比上年增加等；林业草原防灾减灾支出预算增加。项目支出0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出797.84万元。财政拨款安排支出797.84万元，其中，基本支出797.84万元，项目支出0万元。与上年710.08相比增加87.76万元，主要增加原因是政策性调资导致工资福利支出增加；离退休人员离退休费等经费预算比上年增加等；林业草原防灾减灾支出预算增加。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出14.60万元，用于花果山森林公园管理员劳务费及附属设施维护费用。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出21.69万元，用于行政退休人员离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出18.72万元，用于事业退休人员离退休经费支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，用于伤残人员的抚恤金支出。

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出18.42万元，用于单位行政人员的工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出29.77万元，用于单位事业人员的工资福利支出中基本医疗保险支出。

　　8.213（类）02（款）01（项）行政运行支出204.39万元，用于行政人员工资福利支出及工作业务经费等支出。

　　9.213（类）02（款）04（项）事业机构支出303.73万元，用于事业人员工资福利支出及工作业务经费等支出。

　　10.213（类）02（款）07（项）森林资源管理支出2.00万元，用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

　　11.213（类）02（款）12（项）湿地保护支出2.00万元，用于湿地保护和管理方面的支出。

　　12.213（类）02（款）13（项）执法监督支出2.00万元，用于林业执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

　　13.213（类）02（款）34（项）林业草原防灾减灾支出132.00万元，用于森林防火工作经费及森林消防专业队养队经费等支出。

　　14.213（类）02（款）99（项）其他林业和草原支出0.26万元，用于离退休干部党建工作经费及支部书记、副书记、委员补贴。

　　15.213（类）08（款）03（项）农业保险保费补贴支出10.91万元，用于林农投保林业保险给予的补贴。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出200.67万元。（其中：基本支出200.67万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出177.48万元。（其中：基本支出177.48万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出54.6万元。（其中：基本支出54.6万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.51万元。（其中：基本支出17.51万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.19万元。（其中：基本支出48.19万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出45.01万元。（其中：基本支出45.01万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）15（款）会议费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）16（款）培训费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）18（款）专业材料费支出13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）26（款）劳务费支出39.6万元。（其中：基本支出39.6万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）27（款）委托业务费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出23万元。（其中：基本支出23万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他商品和服务支出13.68万元。（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）其他商品和服务支出64.20万元。（其中：基本支出64.20万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出39.21万元。（其中：基本支出39.21万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出5.04万元。（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　20.312（类）99（款）其他对企业补助支出10.91万元。（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县林业和草原局没有省对下专项转移支付情况 。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县林业和草原局没有与中央配套事项预算 。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县林业和草原局没有按既定政策标准测算补助事项 。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县林业和草原局2020年财政拨款收支总预算797.84万元。

　　财政拨款预算总收入为797.84万元，其中：一般公共预算收入797.84万元，占总收入的100%；与上年710.08万元对比增加87.76万元，主要增加原因是政策性调资导致工资福利支出增加；离退休人员离退休费等经费预算比上年增加等；林业草原防灾减灾支出预算增加。

　　支出为797.84万元，其中：工资福利支出543.46万元，占总支出的68.12%； 商品和服务支出198.48万元，占总支出的24.88%； 对个人和家庭的补助44.99万元，占总支出的5.64%；对企业补助10.91万元，占总支出的1.36%。与上年710.08万元对比增加87.76万元，主要增加原因是政策性调资导致工资福利支出增加；离退休人员离退休费等经费预算比上年增加等。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县林业和草原局2020年财政拨款“三公”经费预算总额33.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出31.00万元。

　　2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县林业和草原局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。原因是：我局本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平；2020年运行维护费预算2.00万元，与2019年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县林业和草原局公务接待费预算31.00万元，与2019年预算持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县林业和草原局2020年基本支出797.84万元，财政拨款797.84万元，其中：一般公共预算797.84万元，明细如下：

　　工资福利支出543.46万元，与2019年预算数546.11万元相比减少2.65万元，减少主要原因是人员减少，两人调出，一人退休。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

　　商品和服务支出198.48万元，与2019年预算数55.16万元相比增加143.32万元，增加主要原因是林业草原防灾减灾森林防火工作支出增加。包括：办公费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助44.99万元，与2019年预算数108.81万元相比减少63.82万元，减少主要原因是减少了部分工作及业务经费的预算。包括： 退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　对企业的补助10.91万元，与2019年预算数0万元相比增加10.91万元，增加主要原因是增加了对企业的林户保险保费补助。包括：对企业的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县林业和草原局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县林业和草原局2020年机关运行经费安排65.28万元，与上年55.16万元对比增加10.12万元增加18.34%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出及公务用车运行维护费的增加。

　　（三）国有资产占用情况

　 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县林业和草原局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县林业和草原局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000232700111