金平县苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县马鞍底乡人民政府 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县马鞍底乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　马鞍底乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等13个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会的决胜期，是“十三五”规划的收官之年和谋划“十四五”发展的关键之年，是实现第一个百年奋斗目标的重要之年，我们始终坚持把生态文明建设作为可持续发展的引领，牢固树立绿色发展理念，坚持抓生态促发展，扎实推进清洁村庄行动及“厕所革命”，乡村面貌持续改善。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省委十届四次全会、州委八届三次全会、县委十二届三次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，深入践行五大发展理念，紧紧抓住国家实施“创新驱动发展”、“乡村振兴”、“区域协调发展”等战略机遇，深入落实州委工作思路和县委的决策部署，全力抓好脱贫攻坚、改革开放、基础设施、产业培植、民生保障、环境提升等重点工作，确保全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定，谱写新时代和谐、稳定、美丽马鞍底新篇章。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制69人，事业编制43人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2156.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1063.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1092.35万元。

　　上年部门财务总收入1589.25万元，2020年较上年同期增加567.03万元，增加35.68%，主要原因是：脱贫攻坚期间加大对基础设施、人居环境提升的资金投入，以及2019年末财政拨第四季度公用经费及日常公用经费，但年底拨入，未来得及支付，所以年末结转数据大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　 2020年部门财政拨款收入1063.93万元，其中:一般公共预算财政拨款1063.93万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　上年部门财政拨款收入 958.04万元，2020年较上年同期增加105.86万元，增加11.05%，主要原因是：脱贫攻坚期间加大对基础设施、人居环境提升的资金投入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1063.93万元。财政拨款安排支出 1063.93万元，其中，基本支出1063.93万元，项目支出0万元。2019年部门预算基本支出 958.04万元，2020年较上年同期增加105.86万元，增加11.05%，主要原因是：脱贫攻坚期间加大对基础设施、人居环境提升的资金投入。2019年部门预算项目支出 0万元，2020年较上年同期增加0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出14.64万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出11.48万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行支出22.66万元，用于参公管理人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）11（款）01(项）行政运行支出1万元，用于纪委工作经费。

　　5.201（类）29（款）01(项）行政运行支出1.58万元，用于团支部、副书记工资福利支出。

　　6.201（类）31（款）01(项）行政运行支出203.83万元，用于共产党行政单位的基本支出。

　　7.207（类）01（款）09(项）事业运行支出16.27万元，用于群众文化事业单位的基本支出。

　　8.207（类）08（款）04(项）事业运行支出20.15万元，用于广播事业单位的基本支出。

　　9.208（类）01（款）09(项）事业运行支出80.47万元,用于社会保险事业单位的基本支出。

　　10.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出2.45万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05(项）支出22.50万元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.208（类）08（款）04(项）事业运行支出19.09万元，用于低保事业单位的基本支出。

　　13.210（类）07（款）16(项）事业运行支出2.88万元，用于计生宣传员的工资补贴。

　　14.210（类）11（款）01(项）支出21.57万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　15.210（类）11（款）02(项）支出26.50万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　16.213（类）01（款）04(项）事业运行支出118.71万元，用于农业事业单位的基本支出。

　　17. 213（类）02（款）04(项）事业运行支出59.46万元，用于林业事业单位的基本支出。

　　18.213（类）03（款）17(项）事业运行支出43.10万元,用于水利事业单位的基本支出。

　　19.224（类）01（款）50(项）事业运行支出8.32万元，用于事业单位的基本支出。

　　20.220（类）01（款）01(项）事业运行支出23.90万元，用于国土事业单位的基本支出。

　　21.201（类）03（款）01（项）行政运行支出342.40万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　22.201（类）32（款）01（项）行政运行支出0.97万元，用于日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出223.55万元。（其中：基本支出223.55万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出270.46万元。（其中：基本支出270.46万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位工作补贴支出43.2万元。（其中：基本支出43.2万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.50万元。（其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出48.07万元。（其中：基本支出48.07万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出69.37万元。（其中：基本支出69.37万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出57.01万元。（其中：基本支出57.01万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出0.81万元。（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出153.98万元。（其中：基本支出153.98万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出13.53万元。（其中：基本支出13.53万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）遗属补助支出4.78万元。（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）老党员定补基本民生支出0.67万元。（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）公用经费支出36万元。（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）车辆经费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出26.1万元。（其中：基本支出26.1万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）退休公用经费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）村（社区）工作及业务经费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）01（款）工作及业务经费支出54.5万元。（其中：基本支出54.5万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县马鞍底乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县马鞍底乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县马鞍底乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金47万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1063.93万元。

　　财政拨款预算总收入为1063.93万元，其中：一般公共预算收入1063.93万元，占总收入的100%；与上年对比增加105.86万元，主要增减变动原因是2020年增加工资福利支出预算、日常公用经费增加。

　　支出为1063.93万元，其中：工资福利支出888.96万元，占总支出的83.55%； 商品和服务支出154.8万元，占总支出的14.55%； 对个人和家庭的补助20.17万元，占总支出的1.9%。与上年对比增加105.86万元，主要增减变动原因人员增加，工资增加，各村小组长经费增加，上级拨款增加，收入增多，支出也相应增多。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额21.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，公务接待费支出8.7万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元，增加原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县马鞍底乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：与2019年预算一样。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县马鞍底乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算12.8万元，比2019年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：与2019年预算数一样；2020年运行维护费预算12.8万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县马鞍底乡人民政府公务接待费预算8.7万元，比2019年预算增加0万元，增加原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2020年基本支出1063.93万元，财政拨款1063.93万元，其中：一般公共预算1063.93万元，明细如下：

　　工资福利支出888.96万元，与2019年预算数772.66万元相比增加116.3万元，增加主要原因是工资福利支出预算增加，录用人员增多。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出154.8万元，与2019年预算数149.8万元相比增加5万元，增加主要原因是人员增加，公用经费增加、公务交通补贴增加。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助20.17万元，与2019年预算数35.58万元相比减少15.41万元，减少主要原因是退休费减少。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　7.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县马鞍底乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算154.8万元，2019年机关运行经费财政拨款预算149.8万元，较2019年预算执行数增加5万元，增加3.34% 。变动主要原因：增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县马鞍底乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755200111