金平县苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县归国华侨联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县归国华侨联合会 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照 “三定”方案。金平县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县归国华侨联合会设有：办公室、基层工作部、海外交流部。

　　（三）重点工作概述

　　积极开展“温暖侨心、和谐侨界”工程平；加大宣传力度、提升侨联影响力；牵线搭桥、助力招财引智；团结引领侨智侨力参政议政；抓好脱贫攻坚，为“精准脱贫”打基础；抓好日常管理，保证工作正常运转。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入27.82万元，其中：一般公共预算财政拨款27.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年财务总收入31.05万元对比减少3.23万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款2020年比2019年26.85万元增加0.97万元，上年结转2020年比2019年4.8万元减少2.4万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入27.82万元，其中:一般公共预算财政拨款27.82万元（本级财力27.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入26.85万元对比增加0.97万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款2020年增加拨款0.97万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出27.82万元。财政拨款安排支出27.82万元，其中，基本支出27.82万元，项目支出0万元。

　　与上年支出26.85万元对比增加0.97万元，主要原因分析基本支出2020年增加0.97万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）34（款）05（项）华侨事务支出24.29万元，用于工资福利支出、公用经费、公务交通补贴和开展华侨事务工作。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.66万元，用于养老保险缴费。

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗支出1.23万元，用于医疗支出缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出6.72万元。（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出11.97万元。（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.66万元。（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1.64万元。（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出1.64万元。（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）商品和服务支出办公费2.8万元。（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）商品和服务支出其他交通费1.8万元。（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）99（款）商品和服务支出其他商品和服务支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　五、省对下级转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县归国华侨联合会没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县归国华侨联合会没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县归国华侨联合会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年财政拨款收支总预算27.82万元。

　　财政拨款预算总收入为27.82万元，其中：一般公共预算收入27.82万元，占总收入的100%；与上年总收入为26.85万元对比增加0.97万元，主要增加变动原因是2020年工资福利支出预算数增加。

　　支出为27.82万元，其中：工资福利支出22.22万元，占总支出的79.87%； 商品和服务支出5.6万元，占总支出的20.13%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年工资福利支出21.25万元对比增加0.97万元，商品和服务支出无变动，主要增加变动原因是2020年工资福利支出预算数增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年财政拨款“三公”经费预算总额0.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.26万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算0万元持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会公务接待费预算0.26万元，与2019年预算0.26万元持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年基本支出27.82万元，财政拨款27.82万元，其中：一般公共预算27.82万元，明细如下：

　　工资福利支出22.22万元，与2019年预算数21.25万元相比增加0.97万元，增加主要原因是工资福利支出增加。包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗、住房公积金。

　　商品和服务支出5.6万元，与2019年预算数5.6万元持平。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2019年预算数0万元持平。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县归国华侨联合会2020年机关运行经费财政拨款预算3万元，主要用于全县侨务工作运转中枢、决策、指挥协调等工作开展。与2019年预算数3万元持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000477100111