金平县苗族瑶族傣族自治县水务局2020年预算公开说明

　　监督索引号53253000233200000

　金平县苗族瑶族傣族自治县水务局2020年预算公开说明

    目录

　　第一部分 金平县水务局 2020年部门预算编制说明目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县水务局 2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县水务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在县人民政府的领导下，一是贯彻执行国家和省、县有关水行政的方针、政策和法律、法规；二是统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作；五是负责计划用水节约用水工作；六是负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设；七是负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管；八是负责水土流失防治工作，承担金平县水土保持委员会的日常工作；九是负责全县农村水利水电工作；十是负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；十一是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；十二是组织开展水利科技、培训和水利涉外事务；十三是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即金平苗族瑶族族自治县水务局，其中包含16个科室，分别为局办公室、财务股、规划计划股、政策法规科、水资源股、农村水利水电股、工程建设管理股、安全监督股、水土保持股、水旱灾害防御股、建设运行管理股，水利水电勘测设计队、河道管理所、水库管理所、水利工程质量管理监督站、河长制办公室。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在编实有车辆1辆。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　（三）重点工作概述

　　1.铜厂水库工程：铜厂水库工程批复总投资41291.78万元。按以往中央水利投资惯例，资金筹措方式为：“中型水库建设总投资不足4亿元，中央补助资金50%，总投资超过4亿元，中央补助资金2亿元。”铜厂水库工程省、州和县级配套资金目前按中央给予补助2亿元的资金筹措方式进行配套。截止2019年10月，该项目到位资金25818.34万元。其中：中央6000万元，省级12775万元，州级配套资金5320万元，县级配套资金1723.34万元。资金到位率62.5%，缺口资金15473.44万元，占总投资37.5%，其中：中央补助资金缺口1.4亿元。该工程分八个标段实施，具体为：一标输水（导流）隧洞及溢洪道工程，二标管理房工程，三标监理单位，四标质检单位，五标大坝枢纽工程，六标长安冲灌溉干渠，七标毛贝湾灌溉干渠工程，八标大坝安全检测系统工程。截至目前，一标段已全部完工，完成投资2026.49万元，正提交审计；二标段已完工验收投入使用；五标大坝枢纽工程在目前暂无资金情况下，由施工方自行筹资建设，截止2019年9月25日，铜厂水库大坝施工坝壳料填筑至1662.80m高程，完成填筑量195.12万立方米，占总量的98.40%；心墙和过渡料施工至1662.30m高程，完成沥青混凝土的铺筑12667.25立方米，占设计总量的94.54%,过渡料完成103984.66立方米，占设计总量的92.48% 。累计完成投资37189.91万元，完成项目总投资90.07%，2019年1-9月完成投资6727.18万元，完成内年计划投资67.27%。

　　2.金水河联防村段治理工程：金平县金水河联防村段治理工程位于金水河上游，金水河联防村段常年受灾，“6·24”洪灾后，所有堤防被毁，该河段目前处于无堤防防护状态，对沿河两岸群众生命财产安全造成巨大威胁，急需治理，一旦爆发超标准洪水，将会对当地造成重大的经济损失，直接威胁联防村 135 户 543 人的生命财产安全，南科小学近 200 人的师生安全。对此，金平县水务局委托昆明勘测设计研究院有限公司编制完成了《金平县金水河联防村段治理工程初步设计报告》（送审稿）。排导槽安排泄 50 年一遇的泥石流流量设计，沟槽底宽 20.0m、深 5.0m，设计槽底纵坡 7.9%。排导槽边墙采用 C20 混凝土、底板铺设 C30 耐磨混凝土。根据设计方案及 2019 年 11 月价格水平计算，项目工程总投资为 2888.74 万元，其中工程部分投资为 2711.44 万元（其中建筑工程费 2071.54 万元，施工临时工程费 127.49万元，独立费用 383.29 万元，基本预备费 129.12 万元），建设征地移民补偿投资为 150.91万元，环境保护工程投资为 14.75 万元，水土保持工程投资为 11.64 万元。

　　3.金平县三岔河中型水库工程：工程总投资为68062.59万元。其中工程部分投资60022.44万元，建设征地及移民安置投资6944.69万元，环境保护工程投资215.88万元，水土保持工程投资879.58万元。枢纽工程总投资为33802.21万元，其中建筑工程投资22456.38万元，机电设备及安装工程449.14万元，金属结构设备及安装工程628.17万元，临时工程2303.56万元，独立费用4892.02万元，基本预备费3072.93万元。灌溉供水工程总投资为26220.24万元，其中建筑工程17113.67万元，机电设备及安装工程19.44万元，金属结构及安装工程3187.60万元，临时工程905.13万元，独立费用2610.74万元，基本预备费2383.66万元。水库总库容1333.6万m3，单位库容投资：51.04元/m3，灌溉面积8.751万亩，单位灌溉面积投资:7777.69元/亩。目前完成可研审批事项，2020年计划投入1500万元。三岔河水库建成后，水库发展灌溉面积可达8.751万亩，年灌溉水量约2280.4万m3。水库的建设极大的改善了灌区农业生产条件，灌区作物种植结构得到进一步优化，对于金平县农业产业转型及提高金平县农业抗旱能力具有重要作用。金平县经济发展不均衡，东部红河山区经济条件落后，贫困人口较为集中，根据这些落后地区自身条件，发展特色农业经济是农民脱贫致富提高收入水平的有效途径，但受限于水利基础设施建设滞后的影响，农民增收条件受到限制。三岔河水库建设可以解决8.751万亩农田灌溉（其中新增灌溉面积6.222万亩，改善灌溉面积2.529万亩）用水需求，为该地区发展农业经济提供了水源保障。三岔河水库建成后可以解决本流域内69838农村居民的生活用水问题，供水设计保证率达到95%，水库建成后可以有效保障特枯年份灌区内居民生活用水问题，提高农村居民生活质量，解决农村饮水不安全问题。

　　4.金平县茨通坝河茨通坝段治理工程、金平河曼棚段治理工程、麻子河大寨段治理工程：金平县茨通坝河茨通坝段治理工程涉及干流治理段及4条支流汇口治理段，共计治理河道长11.451千米，两岸治理堤防长10.498千米，治理保护人口0.34万人，保护农田0.12万亩；金平县茨通坝河茨通坝段治理工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。工程批复投资2939.91万元，2019年到位资金1650万元，支付工程预付款511.24万元。计划于2020年6月完工；金平县金平河曼棚段治理工程涉及干流治理段及2条支流汇口治理段，共计治理河道为7.183千米，两岸治理堤防长5.824千米，治理保护人口0.32万人，保护农田0.38万亩；金平县金平河曼棚段治理工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。工程批复投资2366.9万元，2019年到位资金1320万元，支付工程预付款404.09万元。计划于2020年5月完工；金平县麻子河大寨段治理工程起点为丫口寨，终点为水尾村，共计干、支流治理河长5.84千米，两岸治理提防长8.09千米。治理保护人口0.13万人，保护农田0.11万亩；金平县茨通坝河茨通坝段治理工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级。工程批复投资2654.03万元，2019年到位资金1485万元，支付工程预付款442.149万元。计划于2020年4月完工。

　　5.金平县2020年农村饮水安全巩固提升项目：2020年金平县农村饮水安全巩固提升项目涉及13个乡镇，受益1227户20099人，其中贫困人口1410户6156人，工程共计59件，概算投资1349.53万元。建设内容为新建取水池、蓄水池，管道铺设、水表安装及其它附属设施，计划于2019年2月1日开工建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，其它事车单位0个。

　　截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制7人，事业编制58人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入9716.21万元，其中：一般公共预算财政拨款795.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8920.97万元。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入795.24万元，其中:一般公共预算财政拨款795.24万元（本级财力795.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 794.04万元。财政拨款安排支出 794.04万元，其中，基本支出794.04万元，项目支出0万元。

　　与上年对比有增加20万元，主要原因为人员有所变动，一般公共预算数据增加。项目支出为0元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出11.69万元，用于退休费、退休公用经费。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.11万元，用于退休费、退休公用经费。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.27万元，用于养老保险支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出12.69万元，用于基本医疗保险支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出43.15万元，用于基本医疗保险支出。

　　6.213（类）03（款）01（项）行政运行支出153.37万元，用于基本工资、津贴补贴、遗属补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费、车辆经费、公务交通补贴支出。

　　7.213（类）03（款）14（项）防汛费支出10万元，用于其他经费支出。

　　8.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出527.39万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出267.46万元。（其中：基本支出267.46万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出213.27万元。（其中：基本支出213.27万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出98.32万元。（其中：基本支出98.32万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险支出24.27万元。（其中：基本支出24.27万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险支出55.84万元。（其中：基本支出55.84万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出62.63万元。（其中：基本支出62.63万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公经费支出37.48万元。（其中：基本支出37.48万元，项目支出0万元）

　　8. 302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　9. 302（类）39（款）其它交通费用支出11.10万元。（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）

　　10. 302（类）02（款）离退休费支出22.12万元。（其中：基本支出22.12万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助遗嘱补助0.55万元。（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县水务局没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县水务局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县水务局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县水务局2020年财政拨款收支总预算975.24万元。

　　财政拨款预算总收入为795.24万元，其中：一般公共预算收入795.24万元，占总收入的8.18%；与上年对比增加5%，增加主要原因是人员变动。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

　　支出为795.24万元，其中：工资福利支出721.79万元，占总支出的90.76%； 商品和服务支出50.78万元，占总支出的6.39%； 对个人和家庭的补助22.67万元，占总支出的2.85%。与上年对比增加5%，增加主要原因是人员变动。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县水务局2020年财政拨款“三公”经费预算总额46.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.10万元，公务接待费支出8.96万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县水务局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2020年金平县水务局公务用车购置及运行维护费预算37.10万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算无变化；2020年运行维护费预算37.10万元，与2019年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县水务局公务接待费预算8.97万元，与2019年预算持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县水务局2020年基本支出795.24万元，财政拨款795.24万元，其中：一般公共预算795.24万元，明细如下：

　　工资福利支出721.79万元，与2019年预算数719.85万元相比增加1.94万元，增加主要原因是人员变动。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

　　商品和服务支出50.78万元，与2019年预算数53.02万元相比减少2.24万元，主要原因是办公费减少。 包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　对个人和家庭的补助22.67万元，与2019年预算数14.36万元相比增加8.31万元，增加主要原因是生活补助增加。包括：退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县水务局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.“三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县水力局2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算,固然无增减变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县水务局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县水务局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000233200111