金平县苗族瑶族傣族自治县投资促进局2020年预算公开说明

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　　金平县投资促进局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县投资促进局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责

　　研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《关于市县机构改革的总体意见》（云办发〔2018〕46号）和《中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发< 金平县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕19号）精神，将县招商局更名为县投资促进局，作为县政府直属事业单位。内设机构：综合股、产业股、区域股、外资股。

　　（三）重点工作概述

　　1.州级下达任务完成情况：今年州级下达我县的招商引资目标任务是：引进省外到位资金52亿元，实际利用外资150万美元，工业项目省外到位资金12亿元，总投资5000万元以上新开工项目6个，总投资3000万元以上新签约项目8个。主要领导亲自带队外出招商2次，分管亲自领导带队外出招商4次，政府或相关部门等带队外出招商2次。

　　完成情况：截至11月30日，金平县共实施招商引资项目数75个，协议总投资96.03亿元；完成省外到位资金44.3亿元，占全年目标任务的85.2%，相比去年同期下降7.2%，工业项目27个，协议总投资41.9亿元，引进到位资金17.86亿元，完成全年目标任务数12亿元的148.8%；完成新开工项目4个（其中一个被认定为总投资1亿元以上南部产业标志性项目）完成新签约项目7个；实际利用外资0。

　　2.在谈项目情况。目前在谈项目共13个项目18家投资商或个体户。分别是：金平县农业综合开发项目、金平县成品板材加工项目（3家投资商）、金平县中国·红河蝴蝶谷旅游开发项目、金平县五金货运批发市场建设项目、金平县酒店及餐饮服务业项目、金平县服装加工项目（2家投资商）项目、金平县坚果种植及加工项目、金平县天然气工业项目（4家投资商）、金平县竹子深加工项目（2家投资商）、金平县建材城建设项目、山楂酿酒厂建设项目、金平建材市场、金平县牛蛙养殖及销售。

　　3.重点招商项目推荐情况。包装、提报红河谷温泉开发项目、金平县梯田综合开发项目、勐拉民旅风情及温泉探秘项目、马鞍底坪河草地房车营地开发项目、滕条江流域旅游综合开发项目、大寨乡北岭水乡旅游开发项目、高原特色生物药业、红河谷坚果种植及加工项目、蝴蝶谷古树茶精深加工项目、金平（金水河）边境经济合作区建设、金平县边贸扶贫产业园区建设、金平县东瓜林水库工程项目、金平县古树茶开发利用招商项目书、金平县老勐镇5000亩龙血竭种植加工项目、金平县勐桥乡铜矿精深加工项目、金平县南部建材物流中心建设项目、金平县橡胶深加工建设招商项目书、金平至金水河镇高速公路、老集寨阿鲁姑娘茶种植和精深加工项目等项目。

　　编制金平县数字招商：数字货币招商平台拥有一支专业的、经验丰富的区块链技术及运营团队，致力于为全球数字货币合约交易用户提供一个安全、便捷、稳定、低交易成本的平台。

　　4.脱贫攻坚工作开展情况

　　脱贫攻坚基本情况：一是积极深入所包村参与开展工作，今年以来在所包村辖区引入落地2个招商引资项目。二是我局及时通知3名有挂联任务的干部职与原单位对接，及时参与开展相关工作。三是在单位仅有3名干部职工，招商引资任务重的困难下，仍然派出2名副职直接脱岗奔赴脱贫攻坚一线直接开展脱贫攻坚工作。

　　产业扶贫园建设项目：为打赢脱贫攻坚战，认真落实《 红河州扶贫开发领导小组关于印发《红河州扶贫产业园建设实施方案》及《红河州扶贫产业园招商工作方案》的通知》（红开组〔2019〕21号）文件精神，充分运用南北帮扶、共商共建、共建共享的产业帮扶优势，加快推进产业发展步伐，促进农业农村产业兴旺，实现建档立卡户持续稳定增收，本着协同致力于脱贫攻坚，平等互利和优势互补共享的原则，积极与县级相关行业部门协同推进，一是成功将协议投资5000万元的金平县中药饮片加工建设项目招引落户综保区；二是协议投资3000万元的百香果深加工建设项目招引落户弥勒绿色食品加工园区；三是正积极洽谈牛大爹牛肉制品加工厂进驻经开区事宜。

　　5.其他重点工作开展情况。一是落实党风廉政建设责任制,全面落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制，研究党风廉政建设和反腐败工作4次；组织学习党风廉政责任书1次；同时，将党风廉政责任进行有效分解，严格落实“一岗双责”，签订了党风廉政建设责任状，明确单位主要领导是党风廉政建设和反腐工作的第一责任人。研究制定了《金平县投资促进局党风廉政建设责任制工作领导小组和实施方案》，确保党风廉政建设和作风建设各项任务有效落实，确保了金平县招商引资工作做到亲商与清商。二是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，将学习教育、调查研究、检视问题、落实整改贯穿始终。建立大局意识、提高政治站位、加强组织领导，营造良好的营商环境，提高工作效率，更好为金平县的招商引资工作服务；以乡镇为区划，指定专人负责，定期、不定期进行电话咨询，了解投资方的项目进展情况并及时帮助协调相关工作。三是扎实落实意识形态工作任务，建立健全了网络意识形态工作领导体制和工作机制，充实网军队伍，加强自媒体管理，强化舆论引导和宣传思想工作，提高意识形态工作的吸引力和感染力。建设学习型机关，坚持和完善各项学习制度，采用集中学习和自学相结合的方式，按照学习计划开展学习，并按规定做好学习笔记。切实发挥宣传思想工作的正面引导作用，不断鼓劲提气、凝神聚力、树立典型。四是在爱卫、创卫领导小组的统一领导和组织下，研究本单位爱卫、创卫工作，组织全局干部职工学习爱卫、创卫有关文件精神，做到人人对爱卫、创卫工作在认识上明确，思想上统一，行动上一致。持续抓好单位的公共责任区清洁卫生及管理工作，对办公室内的清洁卫生工作要严格按照制度执行，做到每天一小扫、每周一大扫，每月进行一次，随时进行检查和暗访。

　　6.2020年的工作计划：一是严格按照县委、县政府的安排部署，认真开展好脱贫攻坚、党风廉政建设、意识形态等相关工作。二是做牢做实招商引资工作：紧扣目标抓落实。紧盯年度指标任务及有关要求，结合我们自己查找到的原因和发现的问题及州局相关领导到金平督查、检查、调研、指导时的指示精神，实事求是，及时整改，力争年度指标顺利完成。一是切实抓好省外资金到位工作。一方面加大对涉及企业和项目的跟踪服务力度，切实解决项目和企业遇到的困难和问题，加快项目进度，促进资金到位；另一方面，积极与企业和项目对接，收集、健全、完善台账资料，并做好省外资金统计上报工作。二是继续抓好新开工项目。加大项目服务力度，如金平县生猪养殖及冷链物流配送中心建设项目、金平县中药饮片加工建设项目、肉牛养殖及加工销售项目、金平县电子商务+产业扶贫综合示范项目等，确保项目顺利推进。三是继续抓好新签约项目工作。重点抓好美丽县城建设项目、木材深加工项目、天然气建设项目等一批县内重点项目的洽谈对接，力争项目尽快开工做好招商引资项目的发现、挖掘、筛选、包装工作，认真做好项目可行性研究等前期工作，培育和储备一批战略性、前瞻性和主导性强的项目，力避规模小、资源散、吸引力不强情况。四是继续抓好实际利用外资工作。围绕重点企业，用好用活相关政策，盯住重点客商进行商洽，如红河州龙树农业科技有限公司、红河牛大爹牧业有限公司、湖南文智农业开发有限公司等。

　　突出存量抓落实。在抓存量上下功夫，积极利用“项目—产业链—产业基地”理念指导招商工作，既盯单个项目招商，又盯产业链招商。采取积极推介、主动招商、上门招商等多种方式，充分做好项目的宣传、推介和争取，将市场前景好、发展潜力大的优势项目尽快转化为发展优势。进一步完善协同配合、联动推进机制，注重项目促进主体、承接主体和服务主体的有机结合，整合县内企业，形成多位一体的促进体系；加大精准招商工作力度，领导亲自对接，不断提高招商引资针对性和实效性；加快与外省商会、协会等建立战略合作关系。在继续抓好现有项目跟踪对接的同时，积极在县内举办座谈会、现场会、推介会等，主动推介金平、宣传金平，让更多客商了解金平，投资金平。加快意向投资项目的商务洽谈工作，争取项目早日签约并落地建设，对意向投资项目加强跟踪对接，增加新项目存量，为实际到位资金提供保障。

　　围绕项目抓落实。项目是一个地方经济社会发展的重要支撑。今后，我县将继续做好招商引资项目的发现、挖掘、筛选、包装工作，认真做好项目可行性研究等前期工作，培育和储备一批战略性、前瞻性和主导性强的项目，力避规模小、资源散、吸引力不强情况；进一步调整优化项目结构，立足比较优势，认真分析项目的赢利点，吸引投资商眼球，突出抓好农业产业、生物资源、旅游产业项目的策划、开发、包装，重点包装一批优势项目和特色项目，增强项目的市场吸引力，吸引更多客商到金平投资兴业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入48.5万元，其中：一般公共预算财政拨款46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.5万元。

　　部门财务总收入与上年对比减少23.62万元，主要原因是2019年投资促进局机构编制改革部门重组，有人员调动，工作及业务经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入46万元，其中:一般公共预算财政拨款46万元（本级财力46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　部门财政拨款收入与上年对比减少22.83万元，主要原因是2019年投资促进局机构编制改革部门重组，有人员调动，工作及业务经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 46万元。财政拨款安排支出46万元，其中，基本支出46万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出 68.83万元，2020年与上年对比减少22.83万元，主要原因是2019年投资促进局机构编制改革部门重组，有人员调动，工作及业务经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）50（项）行政运行支出43.4万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、公用经费、车辆经费、公务交通补贴以及工作业务经费支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.88万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.71万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出8.61万元。（其中：基本支出8.61 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出6.36万元。（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出4.95万元。（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.88万元。（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1.71万元。（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出2.29万元。（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出15.2万元。（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）公务接待费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县投资促进局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县投资促进局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县投资促进局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县投资促进局2020年财政拨款收支总预算46万元。

　　财政拨款预算总收入为46万元，其中：一般公共预算收入46万元，占总收入的100%；与上年68.83万元对比减少22.83万元，降低34.16%，减少主要原因是2019年投资促进局机构编制改革部门重组，有人员调动，工作及业务经费减少。

　　支出为46万元，其中：工资福利支出24.8万元，占总支出的53.91%； 商品和服务支出21.2万元，占总支出的46.09%；与上年68.83万元对比减少22.83万元，降低34.16%，减少主要原是2019年投资促进局机构编制改革部门重组，有人员调动，工作及业务经费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县投资促进局2020年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少6.2万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县投资促进局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县投资促进局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算减少2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平；2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算减少2.5万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县投资促进局公务接待费预算1万元，比2019年预算减少3.7万元，减少原因是：厉行节约，预算经费减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县投资促进局2020年基本支出46万元，财政拨款46万元，其中：一般公共预算46万元，明细如下：

　　工资福利支出24.8万元，与2019年预算数52.85万元相比减少28.05万元，减少主要原因是由于2019年投资促进局机构编制改革，部门重组人员发生变动引起工资福利支出减少。

　　商品和服务支出21.2万元，与2019年预算数15.98万元相比增加5.22万元，增加主要原因是公用经费、公务交通补贴、招商引资工作及业务经费增加。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2019年预算数持平。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县投资促进局2020年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县投资促进局2020年机关运行经费安排21.2万元，与上年对比增加15.22万元，增加主要原因是2020年有新增人员，人员经费及业务经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县投资促进局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县投资促进局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000432200111