共青团金平县苗族瑶族傣族自治县委2020年预算公开说明

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　　共青团金平县苗族瑶族傣族自治县委2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 共青团金平县委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 共青团金平县委2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　共青团金平县委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　共青团县委机关内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部共5个机构，承担上述职责。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：2020年，团县委将在县委、县政府的坚强领导下，在团州委的指导下，创新思路、完善机制、克服困难、解决问题，力争将全县团的工作继续向前推进。主要抓好以下方面的工作：一是抓实思想教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，大力推进从严治团，切实增强团员的先进性和光荣感；二是扎实开展共青团助力脱贫攻坚工作。紧紧围绕生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫和公益扶贫，统筹推进农村青年创业致富、金平县青年创业电商平台建设、“希望工程”爱心帮扶、“牵手计划”等品牌活动的实施，广泛动员整合社会力量投入到扶贫工作中，举全团之力助力打赢脱贫攻坚战；三是与政法部门、青少年活动中心形成合力，逐步规范青年之家示范点建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入203.97万元，其中：一般公共预算财政拨款125.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转78.92万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少6.32万元，减少3%，一般公共预算财政拨款增加5.43万元，增长4.54%，上年结转减少12.15万，减少13.4%。主要原因分析：从2019年8月开始，大学生志愿者生活补助调资，本级财政承担部分增加，2020年预算随之增加，上年结转资金减少，主要是因为在2019年本单位统筹协调，加快工作进度和资金清算进度，资金结转有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入125.05万元，其中:一般公共预算财政拨款125.05万元（本级财力125.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加5.43万元，增长4.54%，主要原因分析：从2019年8月开始，大学生志愿者生活补助调资，本级财政承担部分增加，2020年预算随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出125.05万元。财政拨款安排支出 125.05万元，其中，基本支出125.05万元，项目支出0万元。与上年对比增加5.43万元，增长4.54%，主要原因分析从2019年8月开始，大学生志愿者生活补助调资，本级财政承担部分增加，2020年预算随之增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01(项）行政运行支出59.01万元，用于于行政单位的基本支出、包括在职人员的工资福利、公务交通补贴、遗属补助、工作及业务经费支出。

　　2.201（类）29（款）99(项）其他群众团体事务支出57.01万元，用于基层团组织建设经费、大学生志愿者生活补助、大学生志愿者的养老保险和工伤保险。

　　3. 201（类）36（款）99(项）其他共产党事务支出5万元，用于关工委工作经费。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.4万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2.63万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301（类）工资福利支出工资福利支出64.01万元，明细如下：

　　1.301（类）01（款）基本工资支出14.66万元。（其中：基本支出64.01万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出25.09万元。（其中：基本支出25.09万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）养老保险支出1.4万元。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险支出2.63万元。（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出3.51万元。（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）

　　302（类）商品和服务支出19.16万元，明细如下：

　　6.302（类）01（款）公用经费3.6万元。（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）07（款）邮电费0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）11（款）差旅费3.7万元。（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）15（款）会议费1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）39（款）其他交通费用5.6万元。（其中：基本支出5.6万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助37.58万元，包括遗属补助支出0.55万元（其中基本支出0.55万元，项目支出0万元），大学生志愿者生活补助支出37.03万元（其中：基本支出37.03万元，项目支出0万元）

　　310（类）资本性支出4.3万元，明细如下：

　　14.310（类）02（款）办公设备购置款4.3万元。（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　共青团金平县委没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　共青团金平县委没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　共青团金平县委没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　共青团金平县委2020年财政拨款“三公”经费预算总额2.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.33万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.26万元，减少原因是：单位实行厉行节约，严格执行公务接待的相关规定，对公务接待费用进行了预算压缩。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年共青团金平县委因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比无增加变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年共青团金平县委公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算相比无增加变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无增加变化；2020年运行维护费预算0万元，与2019年预算相比无增加变化。

　　3.公务接待费

　　2020年共青团金平县委公务接待费预算2.33万元，比2019年预算减少0.26万元，减少原因是：单位实行厉行节约，严格执行公务接待的相关规定，对公务接待费用进行了预算压缩。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　共青团金平县委2020年基本支出125.05万元，财政拨款125.05万元，其中：一般公共预算125.05万元，明细如下：

　　工资福利支出64.01万元，与2019年预算数45.53万元相比增加18.48万元，增加主要原因是大学生志愿者2020年度养老保险和工伤保险费用调整到其他工资和福利支出中预算。包括：包括：基本工资14.66万元、津贴补贴25.09万元、养老保险1.4万元、医疗保险2.63万元、住房公积金3.51万元，其他工资福利支出（大学生志愿者养老保险和工伤保险）16.72万元。

　　商品和服务支出19.16万元，与2019年预算数28.46万元相比减少9.3万元，减少主要原因是公务交通补贴已纳入工资福利支出中，且进一步细化了办公费预算，将办公设备购置费单独预算。包括：办公费3.6万元，邮电费0.3万元，差旅费3.7万元，会议费1万元，公务接待费1.2万元，其他交通费用（政务平台公务用车使用费）5.6万元。

　　对个人和家庭的补助37.58万元，与2019年预算数45.63万元相比减少8.05万元，减少的主要原因是已将大学生志愿者2020年度养老保险和工伤保险费用调整到其他工资和福利支出中预算。包括：遗属补助0.55万元，志愿者生活补助37.03万元。

　　资本性支出4.3万元，与2019年预算数0万元相比增加4.3万元，增加的主要原因是2019年办公设备购置费全部在商品和服务支出的办公费中预算，2020年单独列出。包括：办公设备购置费4.3万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　共青团金平县委2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　3.项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2018年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

　　4.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　5.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　7.对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　8.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2018年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

　　9.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

　　10.医疗卫生支出：反映单位医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

　　11.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储蓄金。

　　12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　13.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团金平县委2020年除正常运转经费以外，没有其他专项运行经费预算。共青团金平县委2020年机关运行经费安排19.16万元，与上年对比减少4.1万元，主要原因分析是开展效能减少，厉行节约，压缩办公成本。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　共青团金平县委没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　共青团金平县委没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000471200111