金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2020年预算公开说明

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　　金平县苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、流动人口服务与管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　2020年本部门共设有单位20家，其中：县属医疗卫生单位5家，即金平县卫生和计划生育局、金平县人民医院、金平县疾病预防控制中心、金平县妇幼保健院、金平县卫生和计划生育综合监督执法局；乡镇卫生院14家,即金河镇卫生院、金水河卫生院、勐拉乡卫生院、营盘乡卫生院、沙依坡乡卫生院、阿得博乡卫生院、者米乡卫生院、勐桥乡卫生院、老勐乡卫生院、铜厂卫生院、农场卫生院、马鞍底卫生院、大寨卫生院和老集寨卫生院；社区服务中心1家，即金平县社区卫生服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年本部门重点工作任务：继续开展基本公共卫生服务项目；着力深化公立医院改革；取消药品加成，坚持实施基本药物制度；推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药能力建设；大力开展爱国卫生运动；全面落实两孩政策；认真贯彻落实计生惠民政策；加强计生协会基层建设；完成流动人口卫生计生服务管理工作任务；加强防艾工作，提高有效干预力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位18个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制600人，其中：行政编制 16人，事业编制584人。在职实有583人，其中： 财政全供养405人，财政部分供养178人，非财政供养0人。

　　离退休人员205人，其中： 离休0人，退休205人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入11296.97万元，其中：一般公共预算财政拨款5852.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5444.80万元。

　　与上年对比总收入增加了3524.79万元，其中一般公共预算增加110.98万元，增长了1.93%；上年结转结余增加了3413.81万元，增长168.09%。主要原因：一般公共预算增加，是由于在职职工正常晋升工资增加了增资额，并且增加招聘人员28人，预算增加人员经费；上年结转增加，是由于2019年新开工中医院建设资金，结余3000万元未使用完毕。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5852.17万元，其中:一般公共预算财政拨款5852.17万元（本级财力5852.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加110.98万元，增长了1.93%，主要原因是由于在职职工正常晋升工资增加了工资额，并且新增加招聘人员28人，预算增加人员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 5852.17万元。财政拨款安排支出 5852.17万元，其中，基本支出5852.17万元，项目支出0万元。与上年对比增加了110.98万元，增长了1.93%，主要原因由于在职职工正常晋升工资增加了增资额，并且增加招聘人员28人，预算增加人员经费；项目支出0万元，与上年一样。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出26.25万元，用于机关行政人员离退费25.53万元，退休公用经费0.72万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出232.19万元，用于事业单位离退休人员224.71万元，退休公用经费7.48万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出187.28万元，用于用于机关事业单位人员基本养老保险缴费和职业年金支出187.28万元。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤疾抚恤金支出3.91万元，主要用于伤残人员抚恤金支出。

　　5.210（类）01（款）01（项）行政运行支出329.69万元，用于机关工作人员工资性支出302.56万元，用于办公费、差旅费等11.60万元，公务交通补贴13.14万元，遗嘱补助2.39万元。

　　6.210（类）02（款）01（项）综合公立医院支出1420.13万元，用于公立医院工资性支出1420.13万元。

　　7.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构支出67.41万元，用于工资性支出67.41万元。

　　8.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出2197.43万元，用于工资性支出2184.66万元，遗嘱补助支出7.77万元，用于办公经费5万元。

　　9.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗机构支出22.45万元，主要是全科医生工资5.75万元，用于乡村医疗养老金保险16.70万元。

　　10.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构456.58万元，用于工资性支出425.34万元，对个人和家庭支出11.64万元，公用经费支出19.60万元。

　　11.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出114.79万元，用于工资性支出97.21万元，公用经费、车辆补贴和交通补贴支出等 17.58万元。

　　12.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构支出318.24万元，用于工资性支出312.69万元，对个人和家庭支出5.55万元。

　　13.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出50万元，用于基本公共卫生健康档案管理等支出50万元。

　　14.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项资金26.17万元，其中10万元用于防艾工作经费，16.17万元用于防艾一线工作人员补贴。

　　15.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出16.27万元，其中用于计划生育信息员工资14.23万元，用于流动人口管理经费2万元。

　　16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出25.42万元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险支出25.42万元。

　　17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出326.70万元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险支出326.70万元。

　　18.210（类）13（款）99（项）其他医疗救助31.26万元，用于建档立卡户家庭医生签约补助支出31.26万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出2041万元。（其中：基本支出2041万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1552.20万元。（其中：基本支出1552.20万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出894.80万元。（其中：基本支出894.80万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出187.28万元。（其中：基本支出187.28万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出352.06万元。（其中：基本支出352.06万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费16.70万元。（其中：基本支出16.70万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出322.06万元。（其中：基本支出322.06万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出75万元。（其中：基本支出75万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）其他交通费用21.12万元。（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）99（款）其他商品和服务支出45万元。（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）02（款）退休费250.25万元。（其中：基本支出250.25万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）04（款）抚恤金支出3.91万元。（其中：基本支出3.91万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）05（款）生活补助支出53.53万元。（其中：基本支出53.53万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）07（款）医疗费补助支出36.26万元。（其中：基本支出36.26万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县卫生健康局没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县卫生健康局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县卫生健康局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县卫生健康局2020年财政拨款“三公”经费预算总额31.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出29.25万元。

　　2020年“三公”经费预算数和2019年预算一样，没有发生变动。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县卫生健康局因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平，原因是：无因公出国（境）事务，无出国（境）人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算2万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，原因是：无购车计划；2020年运行维护费预算2万元，与2019年预算一样，原因是：特种专业技术用车1辆。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县卫生健康局公务接待费预算29.25万元，与2019年预算持平，原因是：预计接待人平稳。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县卫生健康局2020年基本支出5852.17万元，财政拨款5852.17万元，其中：一般公共预算5852.17万元，明细如下：

　　工资福利支出5366.10万元，与2019年预算数4846.72万元相比增加519.38万元，增加10.72%，主要原因是由于在职职工正常晋升工资增加了增资额，并且增加招聘人员28人，预算增加人员经费。包括：基本工资2041万元，津贴补贴1552.20万元，绩效工资894.80万元，机关事业单位养老保险缴费187.28万元，职工基本医疗保险缴费352.06万元，住房公积金322.06元，其他社会保障缴费16.70万元。

　　商品和服务支出142.12万元，与2019年预算数210.76万元相比减少68.64万元，减少32.57%，主要原因是减少了流动人口管理费、乡村医生补助费、重大公共卫生项目补助费等。包括：办公费75万元，公用用车运行维护费1万元，其他交通费21.12万元，其他商品和服务支出45万元。

　　对个人和家庭的补助343.95万元，与2019年预算数683.71万元相比减少339.76万元，减少主要原因是机构改革离退休人员变动。包括：退休费250.25万元，抚恤金3.91万元，生活补助53.53万元，医疗费补助36.26万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县卫生健康局2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　7.基本公共卫生服务支出：主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　8.重大公共卫生支出：是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出。

　　9.基层医疗卫生机构支出：是乡村医生待遇补助支出和全科医生工资待遇支出及其他基层基疗机构支出。

　　10.计划生育事务支出：反映的主要是指计划生育流动人口管理工作经费支出及其他计划生育经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县卫生健康局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比未变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　  金平县卫生健康局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县卫生健康局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000336300111