金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能作用。

　　（二）机构设置情况

　　县文联属一级预算单位，参照公务员法管理的事业独立编制机构1个，独立核算机构数1个。目前，县文联有作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、奇石根雕艺术协会等七个下属协会，有会员249人。内设机构有办公室、组联股、民族理论研究室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强领导，不断壮大文艺队伍。

　　2.办好阵地，用心培养新人成长。

　　3.联络协调，丰富文艺家协会活动。

　　（1）围绕中心服务大局，结合实际开展各类采风活动。

　　（2）文化惠民，深入群众开展文化“三下乡”活动。

　　（3）加强民族团结，引领文艺家协会积极开展各项文艺活动。

　　4.打造精品，文艺创作成果丰硕喜人。

　　5.心系群众，深入扶贫点开展脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入88.96万元，其中：一般公共预算财政拨款76.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.26万元。与上年对比减少9.26%，主要原因分析退休1人工资及在职公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入76.70万元，其中:一般公共预算财政拨款76.70万元（本级财力76.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少12.63%，主要原因分析退休1人工资及在职公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出76.70万元。财政拨款安排支出 76.70万元，其中，基本支出76.70万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出 76.70万元不含上年结转数）与上年对比减少了11.09万元，减少12.63%，主要原因分析退休1人工资及在职公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比相同，主要原因分析本单位无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行支出70.42万元，用于行政单位单位基本支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出1.49万元，用于行政单位离退休支出

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.48万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.31万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出16.2万元。（其中：基本支出16.2万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出25.44万元。（其中：基本支出25.44万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.48万元。（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元）

　　4..301（类）10（款）职工基本本医疗保险费支出3.31万元。（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）

　　5..301（类）13（款）住房公积金支出3.7万元。（其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元）

　　6..302（类）01（款）办公费6.64万元。（其中：基本支出6.64万元，项目支出0万元）

　　7..302（类）15（款）会议费0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　8..302（类）26（款）劳务费7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

　　9..302（类）39（款）其他交通费3.48万元。（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）

　　10..302（类）99（款）其他商品和服务支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

　　11..303（类）02（款）退休费1.45万元。（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文联没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文联没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文联没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县文联2020年财政拨款收支总预算76.70万元。

　　财政拨款预算总收入为76.70万元，其中：一般公共预算收入76.70万元，占总收入的100%；与上年预算87.79万元对比减少11.09万元，减少原因为退休1人，人员工资及经费预算减少。

　　支出为76.70万元，其中：工资福利支出50.13万元，占总支出的65.36%；商品和服务支出25.12万元，占总支出的32.75%；对个人和家庭的补助1.45万元，占总支出的1.89%。与上年87.79万元对比减少了11.09万元，减少12.63%。主要原因分析2019年6月退休1人工资及经费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文联2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.2万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数3.64减少0.44万元，减少%12，减少原因是：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支；由于公车已移交平台，未做公务用车购置及运行维护费预算，无因公出国（境）费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县文联因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县文联公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县文联公务接待费预算3.2万元，比2019年预算减少0.44万元，减少%12，减少原因是：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支；由于公车已移交平台，未做公务用车购置及运行维护费预算，无因公出国（境）费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文联2020年基本支出76.70万元，财政拨款76.70万元，其中：一般公共预算76.70万元，明细如下：

　　工资福利支出50.13万元，与2019年预算数61.37万元相比减少11.24万元，减少主要原因是退休一人工资等减少。包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出25.12万元，与2019年预算数26.38万元相比减少1.26万元，减少主要原因是人员，办公费减少。包括：办公费、会议费和其他商品和服务支出

　　对个人和家庭的补助1.45万元，与2019年预算数0.04万元相比增加1.41万元，增加主要原因是退休一人增加退休费。包括：退休费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。

　　8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　10.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县文联2020年机关运行经费25.12万元，主要用于工作及业务经费20万元，在职公用经费1.6万元，公务交通补贴3.48万元，退休公用经费0.04万元。比2019年机关运行经费财政拨款预算26.38万元减少1.26万元，变动主要原因：退休1人，减少在职公用经费0.4万元，公务交通补贴0.9万元的预算支出和退休费公用经费收入增加0.04万元。

　　金平县文联2020年机关运行经费安排25.12万元，与上年对比减少1.26万元，主要原因分析：退休1人，减少在职公用经费0.4万元，公务交通补贴0.9万元的预算支出，增加退休公用经费收入增加0.04万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县文联没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文联没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000472100111