中共金平县苗族瑶族傣族自治县委办公室2020年预算公开说明

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　　中共金平县苗族瑶族傣族自治县委办公室2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 中共金平县委办公室 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策和中央、省委、州委和县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

　　2.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草金平县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件；县委办公室对外开展工作时，可以使用县委督查室名义和印章;

　　3.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

　　4.负责落实中央、省委和省委机关、州委和州委机关在金平县召开会议的承办和协调。

　　5.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作;

　　6.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

　　7.负责党和国家领导人、省委、州委和上级部门领导到金平县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

　　8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

　　9.负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。

　　10.负责对乡镇、金平农场和县级部门的综合考评工作。

　　11.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

　　12负责对乡镇办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

　　13.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委办公室设14个内设机构：秘书一股，秘书二股，综合股，行政股，信息股，财务室，督查室，法规股，县委政策研究室，机要密码股，检查法规股，宣教科技股，档案执法股，档案业务股。

　　中共金平县委办公室下属两个事业单位：金平县档案馆，金平县保密技术信息服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍。金平县委办在州委、州政府的坚强领导下，在州委办公室的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作出发点和落脚点，深入实施“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略，严格遵循坚持绝对忠诚的政治品格，坚持高度自觉的大局意识，坚持极端负责的工作作风，坚持无怨无悔的奉献精神，坚持廉洁自律的道德操守要求，明确自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，建设新时代团结进步美丽金平贡献力量。

　　一是提升出谋划策能力，发挥参谋助手作用。注重精准抓调研，当好分析研判上的参谋助手；注重运用抓信息，当好县情收集整理的参谋助手；注重质量抓文稿，当好以文辅政上的参谋助手。

　　二是增强督促检查能力，发挥推动落实作用。整合督查力量，建立大督查机制；完善督查制度，抓实督查过程；强化结果运用，突出督查实效。

　　三是增强综合保障能力，发挥协调服务作用。统筹兼顾做好协调工作；精益求精抓好“三办”工作；稳妥慎重做好保密和机要工作；灵敏迅速做好应急工作。

　　四是强化学习管理，全面加强办公室队伍建设。

　　近年来，金平县委办不断强化自身建设，在打好脱贫攻坚战，推动全县经济社会健康发展中不断提升“三服务”能力，较好完成了各项目标任务。在今后的工作中，我办将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在上级党委的坚强领导下，把初心守得至纯至笃、把使命担得更紧更实，以务实创新的精神，不断开创工作新局面，为建设新时代团结进步美丽金平作出新的更大贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制34人，事业编制11人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入787.11万元，其中：一般公共预算财政拨款688.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转98.72万元。

　　与上年财务总收入574.61万元对比增加212.5万元，增加37%。主要原因分析为：上年结余数含机要局机房建设项目款，今年运行经费、常委工作经费、档案经费、退休党支部经费、党委信息系统运行费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入688.39万元，其中:一般公共预算财政拨款688.39万元（本级财力688.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年财务总收入574.61万元对比增加113.78万元，增加19.81%。主要原因分析为：今年运行经费、常委工作经费、档案经费、退休党支部经费、党委信息系统运行费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 688.39万元。财政拨款安排支出 688.39万元，其中，基本支出688.39万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）26（款）04(项）2020年预算数为10万元，用于档案馆的基本支出。

　　1.201（类）31（款）01(项）2020年预算数为544.52万元，用于行政单位的基本支出。

　　2. 201（类）31（款）50(项）2020年预算数为65.92万元，用于事业单位的基本支出。

　　3.201（类）31（款）99(项）2020年预算数为1.26万元，用于县委退休党支部的基本支出。

　　4.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为20.27万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　5.208（类）05（款）02(项）2020年预算数为1.23万元，用于事业单位开支的离退休经费支出。

　　6. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为13.06万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7. 210（类）11（款）01(项）2020年预算数为26.94万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　8. 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为5.19万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出131.42万元。（其中：基本支出131.42万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出211.94万元。（其中：基本支出211.94万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出12.63万元。（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.06万元。（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出32.13万元。（其中：基本支出32.13万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出32.77万元。（其中：基本支出32.77万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出42.6万元。（其中：基本支出42.6万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）05（款）水费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）06（款）电费支出0.5万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）07（款）邮电费支出6.5万元。（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）11（款）差旅费支出35万元。（其中：基本支出3542.6万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）16（款）培训费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　14. 302（类）17（款）公务接待费支出19万元。（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）26（款）劳务费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出30.6万元。（其中：基本支出30.6万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）39（款）其他交通费支出56.32万元。（其中：基本支出56.32万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）99（款）其他商品和服务支出16.38万元。（其中：基本支出16.38万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）02（款）退休费支出20.9万元。（其中：基本支出20.9万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）05（款）生活补助支出4.76万元。（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委办公室没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委办公室没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金32.37万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委办公室2020年财政拨款收支总预算688.39万元。

　　财政拨款预算总收入为688.39万元，其中：一般公共预算收入688.39万元，占总收入的87.5%；与上年预算574.61万元对比增加113.78万元，主要增加原因为:今年运行经费、常委工作经费、档案经费、退休党支部经费、党委信息系统运行费有所增加。

　　支出为688.39万元，其中：工资福利支出438.95万元，占总支出的63.77%； 商品和服务支出223.4万元，占总支出的32.46%； 对个人和家庭的补助26.04万元，占总支出的3.79%。与上年574.61万元对比增加113.78万元，主要增加原因为:今年工资福利支出、运行经费、常委工作经费、档案经费、退休党支部经费、党委信息系统运行费有所增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出27万元。

　　2020年“三公”经费预算数与2019年减少0.89万元，主要原因是：坚持厉行节约，脱贫攻坚任务重，下乡次数多,保证公务用车正常运转。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年中共金平县委办公室因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年中共金平县委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，2020年公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：运行维护费10万元，与2019年预算数持平，主要原因是：脱贫攻坚任务重，下乡次数多,保证公务用车正常运转。

　　3.公务接待费

　　2020年中共金平县委办公室共执行国内公务接待27万元。公务接待费与2019年预算数减少0.89万元，主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委办公室2020年基本支出688.39万元，财政拨款688.39万元，其中一般公共预算688.39万元，明细如下：

　　工资福利支出433.95万元，与2019年预算数371.37万元相比增加62.58万元，增加主要原因为：工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

　　商品和服务支出228.4万元，与2019年预算数162.62万元相比增加65.78万元，增加主要原因为：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、离退休公用经费、工作及业务经费有所增加。

　　对个人和家庭的补助26.04万元，与2019年预算数39.82万元相比减少13.78万元，减少主要原因为：入园教育费不再纳入预算，退休人员退休费的统筹内基金未纳入单位预算。对个人和家庭的补助包括：退休费、遗属补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委办公室2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息收入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共金平县委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算150万元，主要用于全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调等工作开展。较2019年预算数增加50万元，增加主要原因：运行经费和常委工作经费有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　  中共金平县委办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000420100111