金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民政府办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

　　14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　县政府办公室设11个内设机构。分别是: 秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问与规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续强化思想引领，进一步提升机关作风建设

　　强化学习内化于心，把学习贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，积极巩固好“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育等学习成果，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动实践、引领发展，确保各项工作始终保持正确的政治方向。把增强“四个意识” 、坚定“四个自信” 、坚决做到“两个维护” 体现到工作中、行动上，确保中央和省、州、县党委重大决策部署落到实处。为民务实外化于行，认真按照县委、县政府的统一部署和要求，继续发扬政府办公室多年来艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平，以更有力的举措加快法治政府、廉洁政府和服务型政府建设，树立良好形象。

　　2.继续强化“户户清”落实，全面决战决胜脱贫攻坚

　　聚焦脱贫攻坚，以全县脱贫摘帽为工作重心统揽各项工作，紧紧围绕“两不愁、三保障”，以更有力的行动、更扎实的工作，促进干部作风转变，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，做好“户户清”，注重巩固脱贫成效，持续推动脱贫攻坚纵深拓展，集中一切资源、想尽一切办法、动员一切力量，以更有力的行动、更扎实的工作，迈开脚步踏实走，撸起袖子加油干，全力攻克脱贫攻坚堡垒，打好本单位攻坚小会战，与全县各单位、各部门一起并肩决战全县攻坚大会战，为全县如期脱贫贡献智慧和力量。

　　3.继续强化大局意识，进一步提高工作质量

　　树立优质、科学、高效的服务理念，以“为领导服务要主动多汇报、为机关服务要协调多交流、为基层服务要热情多帮困”为服务准则，围绕政府办工作是服从和服务于全县经济社会发展建设这一中心，始终把政府办工作放在全县工作大局中去考虑。发挥好承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用。从大局出发、以大局为重、为大局服务，真正把服务大局充分体现在以文辅政、综合协调、会务活动、信息调研、督查督办等各项工作中，做到辅政有道、督查有力、服务有方。实现办文高质量、办会高水平、办事高效率的目标。

　　4.继续强化办文办会辅政水平，进一步提高服务水平

　　深入开展基层减负年，切实提高办文办会质量，严格办文程序，加强文件规范性审核监督，坚持限时办结制度，进一步规范、及时运转各类公文。严把文件法律、政策、文字、格式、用印、装订关口，不断提高办文质量，做到内容实、质量高、运行快。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。更加注重信息调研工作，围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。积极主动深入到乡镇和县直单位进行调研，撰写调研报告，为领导决策提供依据。做好全县政务公开、政务信息工作。

　　5.继续强化综合协调，进一步确保高效运行

　　突出县政府办桥梁纽带作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作积极主动性。注重乡镇、部门之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹安排会议活动，确保政务工作规范科学运转。抓好工作人员之间协作配合，确保工作不脱节、不拖延。继续深入推进机构改革各项工作，形成高效、实用、有序的运转机制。办好人大代表建议和政协提案办理，组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，提高答复质量及代表满意度。

　　6.继续强化应急值班，进一步提高突发事件处置能力

　　高度重视应急值班工作，进一步完善应急预案，提高预防和处置突发事件的能力。加强值班和信息报告工作，应急值班要严格落实24小时值班、领导带班等制度；对较大以上突发事件要在第一时间报告，提高信息报告的及时性和准确性，传达和督促落实领导有关指示。

　　7.继续强化督促检查，进一步提升行政效能

　　进一步完善督查机制，拓宽领域，突出重点，采取专项督查与综合督查、常规督查等方式相结合，督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，确保全县整体工作有效推进。对政府年初细化分解的重点工作、重要事项进行定期督查督办；对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办；对人大代表建议和政协委员提案办理进行有效督查，并对督办件实行“三定”，即定部门牵头，定人员落实，定时间反馈。加强反走私专项联合打击行动和综合治理工作，不断提升打击实效，确保边境辖区安全稳定。

　　8.继续强化廉政建设，进一步深入推进廉政教育

　　切实抓好党风廉政建设主体责任，严格落实县委、县政府和纪检监察部门有关党风廉政建设工作的相关要求，强化廉政学习，以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，强化对《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规的学习教育，警示干部员工要常怀律己之心，增强反腐倡廉的坚定性、自觉性和主动性，努力做到自重、自省、自警、自廉。坚持不懈纠正“四风”，增强风险防控意识，以更高的要求、更严的标准推进党风廉政建设，确保能干事、干成事、不出事。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制44人，其中：行政编制 31人，事业编制13人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休1人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1276.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1105.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转170.28万元。

　　与上年对比增加321.25万元，主要原因分析单位增加了一个金平县人民政府发展研究中心，相应增加人员经费和运行经费，同时增加单位的运行经费和保障2020年一些工作正常开展的经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1105.75万元，其中:一般公共预算财政拨款1105.78万元（本级财力1105.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加278.46万元，主要原因分析增加了一个金平县人民政府发展研究中心，相应增加人员经费和运行经费，同时增加单位的运行经费和保障2020年一些工作正常开展的经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1105.75万元。财政拨款安排支出 1105.75万元，其中，基本支出1105.75万元，项目支出0万元。（2020年部门预算总支出1105.75万元不含上年结转数）与上年对比增加278.46万元，主要原因分析单位增加了一个金平县人民政府发展研究中心，相应增加人员经费和运行经费，同时增加单位的运行经费和保障2020年一些工作正常开展的经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出806.55万元，用于行政事业人员基本工资、遗属补助、交通补助、公用经费、外交部和上海挂职领导的交通补助和艰苦地区补助等、单位的运行经费、退休党支部公用经费及人员补助。

　　2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出5万元，用于政策研究发展中心的调研经费。

　　3.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.84万元，用于退休党支部工作经费和人员补助。

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出36.91万元，用于离退休人员基本工资、公用经费。

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出13.90万元，用于在职人员的养老保险。

　　6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，用于单位伤残人员的伤残补助。

　　7.229（类）99（款）01（项）款其他支出208.5万元。用于单位电子政务网中心机房改造、政务网视频会议室改造、政府和便民服务中心会场改造缺口资金、打私办工作经费。

　　8.210（类）11（款）01（项）款行政单位医疗支出29.52万元。用于行政人员的医疗费用。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出4.05万元，用于单位事业人员的医疗费用。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出140.61万元。（其中基本支出 140.61 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出231.79万元。（其中：基本支出231.79万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出11.17万元。（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出13.9万元。（其中：基本支出13.9万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险支出33.57万元。（其中：基本支出33.57万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出34.87万元。（其中：基本支出34.87万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出124.3万元。（其中：基本支出124.3万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）13（款）维修（护）支出4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）15（款）会议费支出0.50万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）公务接待费支出21万元。（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）26（款）劳务费支出38万元。（其中：基本支出38万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出18.2万元。（其中：基本支出18.2万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出32.82万元。（其中：基本支出32.82万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他商品和服务支出324.96万元。（其中：基本支出324.96万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）01（款）离休费支出15.24万元。（其中：基本支出15.24万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）02（款）退休费支出21.07万元。（其中：基本支出21.07万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）05（款）生活补助支出23.89万元。（其中：基本支出23.89万元，项目支出0万元）

　　19.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）

　　20.310（类）02（款）办公设备购置支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人民政府办公室没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人民政府办公室没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人民政府办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金15万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人民政府办公室2020年财政拨款“三公”经费预算总额34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出14万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少6万元，减少原因是：县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，单位开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了“三公”开支。同时2020年减少一张领导用车，所以车辆运行维护费减少，总的“三公”经费减少具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县人民政府办公室因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算没有变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算20万元，比2019年预算减少6万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算没有变化；2020年运行维护费预算20万元，比2019年预算减少6万元，减少原因是：县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，单位开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了“公务用车”开支。同时2020年减少一张领导用车，所以车辆运行维护费减少。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县人民政府办公室公务接待费预算14万元，比2019年预算没有变化。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金平县人民政府办公室2020年基本支出1105.75万元，财政拨款1105.75万元，其中：一般公共预算1105.75万元，明细如下：

　　工资福利支出465.91万元，与2019年预算数433.83万元相比增加32.08万元，增加主要原因是.政府办新增录用人员，人员养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费增加。包括：行政事业人员工资、养老保险缴费、公积金、医疗保险。

　　商品和服务支出563.78万元，与2019年预算数324.42万元相比增加239.36万元，增加主要原因是单位预算新增政策研究发展中心预算，公用经费新增打私经费和2020年新增工作的预算等。包括：人员公用经费、小车费用、人员交通补贴、退休人员公用经费及单位运行经费。

　　对个人和家庭的补助61.06万元，与2019年预算69.04万元，相比减少7.98万元，减少主要原因是单位只有1人离休人员，退休人员相比2019年减少，所以经费相应减少。包括：离退休人员工资、遗属补助、伤残抚恤金、外交部及上海挂职领导补助、政府办退休党支部支委等补助。

　　资本性支出15万元，与2019年预算数0万元，相比增加15万元，增加主要原因是政府办办公设备老化，为满足工作需要需更新换代。包括：政府办2020年新增资产。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府办公室2020年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县人民政府办公室2020年机关运行经费安排564.16万元，与上年对比增加548.56万元，主要原因分析2019年的机关运行费用只包含了人员公用经费，而2020年机关运行经费包含了所有保证机关运行的所有经费，更加全面的反应了单位的运行经费情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县人民政府办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人民政府办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000443400111