金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2020年预算公开说明

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　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局 2020年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县政务服务管理局 2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县政务服务管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2.公共资源交易中心主要职责主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

　　3.金平县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政务服务管理局设有：办公室、工程建设交易科、政府采购交易科、土地和矿产资源交易科、产权交易科、政务服务科、督办信息科、投资项目审批中心、县级机关公务用车保障中心、财务科。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步提升营商环境，进一步梳理并解决优化营商环境工作中存在的难点、堵点、痛点问题，更好地服务群众和企业。加强政务信息系统改造对接，推动数据共享与业务协同，让“数据多跑路”。积极配合省、州级改造系统、行业的跨层级垂直业务办理系统，并与网上政务服务平台对接，实现数据共享交换。极推进行政许可和公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈，进一步优化服务事项网上办理流程，完善投资项目在线并联审批功能，推进政务数据共享共用，让企业和群众得到更加快捷、方便的服务，推动建设更加宽松便捷的营商环境。

　　2.进一步提升完善政务大厅建设。严格按照省、州要求，加强政务服务中心建设和管理，推进“两集中、两到位”，实现涉及审批事项和公共服务事项的部门全部按要求进驻实体大厅。

　　3.积极探索行政审批服务新机制。按照“放管服”工作要求，继续深入推进行政审批制度改革工作，为继续深化行政审批制度改革，切实推进行政审批网上服务大厅建设和行政审批项目目录管理工作。进一步梳理取消及下放事项，优化审批流程，压缩审批时限，健全完善以领办代办、模拟审批、容缺预审为主要方式的重大项目审批服务机制，积极学习外地行政许可权相对集中的改革经验，探索重点项目审批服务新途径，实现建设项目手续办理“一号申请、一窗受理、一网通办”，打造“低成本、零障碍、高效率”的营商环境。

　　4.加大“互联网+政务服务”建设力度。按照省州关于“互联网+政务服务”相关文件和会议精神，围绕建设目标任务，主动作为积极协调，突出重点抓好政务服务实体大厅和网上大厅建设的落实，紧盯难点抓紧突破业务网络兼融共享的问题，抓住优势打造亮点，着实抓好“一部手机办事通”工作，让企业群众共享高效便捷的网络政务服务。

　　5.突出高效为民规范管理，加强政务服务网络监管平台的运用。强化协调管理、全面服务，全面建设打造“阳光政府”，加强对公共资源电子交易平台、投资项目审批及中介超市服务平台、政务服务办理审批平台和政府服务热线平台等四个平台的运维监管工作，做到“应上尽上、全程在线”。

　　6.加强协调监管工作，进一步推进投资项目审批工作。以全方位多部门联合监管，实现依法行政依法审批；加大监管合力杜绝体外循环，加强和维护监管平台正常运行，适时监督部门按时办结，督促业主及时上传材料；优化整合业务流程，压缩审批时限；根据深化改革要求，实现事项标准化、审批规范化、材料精简化；进一步加强投资审批中介超市运行管理工作

　　7.继续抓好公共资源交易工作。根据省州要求，继续推进公共资源交易投标保证金缴纳实施“不见面收、退”办理工作。继续推进“政采云”电子卖场（网上超市）的各项工作。

　　8.常抓严管强化部门党风廉政建设工作。把思想统一到十九大报告精神上来，以服务中心、建设队伍为核心任务，深入推进政风行风建设，强化行业队伍能力建设。以抓常态、抓规范、抓预防、抓监督，坚持不懈抓好党风廉政建设，以强业务、提效率、良作风、严纪律，“四举措”优化提升政务服务工作，着力打造一支思想过硬、作风优良、业务精湛、服务一流的政务队伍，为金平县政务服务工作的开展，提供强有力的思想、政治和组织保证。

　　9.继续抓好党建、意识形态、综治维稳、依法治县、扫黑除恶、应急管理、网络安全等工作，确保各项工作顺利开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制3人，事业编制13人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入325.9万元，其中：一般公共预算财政拨款325.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少88.84万元，减少主要原因是因机构改革公务用车平台职能划转，资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入325.90万元，其中:一般公共预算财政拨款325.90万元（本级财力325.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少73.01万元，减少主要原因是2019年我单位因机构改革，人员变动，机关公务用车平台职能划转，财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出325.90万元。财政拨款安排支出 325.90万元，其中，基本支出325.90万元，项目支出0万元。

　　与上年对比减少73.01万元，主要原因分析2019年我单位因机构改革，人员变动，机关公务用车平台职能划转，财政拨款收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出308.23万元，用于行政单位的基本支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出3.14万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　4.210（类）11（款）02(项）2事业单位医疗支出8.48万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出64.94万元；

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出60.46万元；

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.05万元；

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出22.06万元；

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出15.50万元；

　　6.302（类）01（款）办公费支出31.05万元；

　　7.302（类）05（款）劳务费支出25万元；

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出4.26万元；

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出8.52万元；

　　10.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出11.62万元；

　　11.301（类）10（款）办公设备购置支出76.44万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县政务服务管理局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县政务服务管理局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县政务服务管理局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县政务服务管理局2020年财政拨款收支总预算325.90万元。

　　财政拨款预算总收入为325.90万元，其中：一般公共预算收入325.90万元，占总收入的100%；与上年对比减少73.01万元，减少主要原因2019年县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费减少，人员调出，人员经费减少。

　　支出为325.90万元，其中：工资福利支出180.63万元，占总支出的55.35%； 商品和服务支出68.83万元，占总支出的21.21%；资本性支出76.44万元，占总支出的23.42%，与上年对比减少，减少主要原因是2019年县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费减少，人员调出，人员经费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县政务服务管理局2020年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少135万元，减少的主要原因是县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费减少，进行厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2020年金平县政务服务管理局因公出国（境）费预算0万元，比2020比2019年预算不变，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2020年金平县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2019年预算减少135万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算不变，2020年运行维护费预算0万元，比2019年预算减少135万元，减少原因是县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费减少。

　　3.公务接待费

　　2020年金平县政务服务管理局公务接待费预算4.5万元，比2019年预算减少0.02万元，减少原因是因厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县政务服务管理局2020年基本支出325.90万元，财政拨款325.90万元，其中：一般公共预算308.23万元，明细如下：

　　工资福利支出180.63万元，与2019年预算数173.97万元相比增加6.66万元，增加主要原因是2019年人员调入，经费增加。

　　商品和服务支出68.83万元，与2019年预算数179.48万元相比减少110.65万元，减少主要原因是县级机关公务用车保障中心因机构改革纳入机关事务局管理，公务用车运行维护费减少。

　　资本性支出76.44万元，与2019年预算数10万元相比增加66.44元，增加主要原因是政务服务中心搬迁办公地，日常经费支出增加，公共资源交易中心评标监标室新增，办公设备购置增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县政务服务管理局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.上年结转：为我局各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我局各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年：为我局各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.“三公”经费：指我局各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：指保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　11.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　金平县政务服务管理局2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是金平县政务服务管理局2020年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县政务服务管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县政务服务管理局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000443000111